渝南分公司3季度市场经营分析.ppt

重庆市通信产业服务有限公司渝南分公司三季度经营分析报告 重庆市通信产业服务有限公司渝南分公司业务市场部2015年10月 目录 1 10月经营情况通报 三季度市场工作情况 下季度重点工作安排 2 新增订单情况 1 总体订单情况 3 集团客户情况 4 市场份额分析 5 风险项目情况通报 截至2015年10月 渝南分公司已签订合同总订单23489 54万元 其中转接6954 56万元 新增16534 98万元 总体订单量比去年同期订单量明显增长7935 62万元 其中去年转接订单比上前年多973 15万元 1 1总体订单分析 整体情况 单位 万元 1 1总体订单分析 具体情况 单位 万元 订单情况 2014年转接订单为6954 56万元 1 10月份新增工程订单13881 9万元 1 10月份维护订单2653 1万元 1 10月份合计完成23489 54万元 目录 1 10月经营情况通报 三季度市场工作情况 下季度重点工作安排 2 新增订单情况 1 总体订单情况 3 集团客户情况 4 市场份额分析 5 风险项目情况通报 1 2新增订单分析 整体情况 单位 万元 2015年新增订单按年度计划需完成15640万元 每月应完成1303 33万才能达到时序进度 由上表可以看到1 10月份 应完成13033万元 实际完成16535万元 超进度3502万元 1 2新增订单分析 同期对比 单位 万元 截至2015年10月份 渝南分公司新增赶超时序进度3502万元 且新增订单高于同期水平 1 2新增订单 客户维度 维护新增订单 1 2新增订单 客户维度 工程新增订单 单位 万元 1 2新增订单 生产部门进度 1 2新增订单 生产部门占比 截止到10月份 由上图我们可以直观的看出各个生产部门新增订单的占比情况 其中九龙坡 江津 綦江 巴南维护中心新增订单情况相对较好 目录 1 10月经营情况通报 三季度市场工作情况 下季度重点工作安排 2 新增订单情况 1 总体订单情况 3 集团客户情况 4 市场份额分析 5 风险项目情况通报 1 3集团客户情况 单位 万元 2015 外拓工程 新增订单 全年计划完成外拓工程新增订单3653万 三季度季度应完成2739 75万 截止目前实际完成1820 25万 其中包括联通122 29万 移动142 26万和铁塔11 25万 外拓欠时序进度919 5万 1 3集团客户情况 单位 万元 2015 集团客户 订单 全年计划完成集客新增订单3383万 三季度季度应完成2537 25万 截止目前实际完成1544 45万 集团客户欠时序进度992 8万元 1 3集团客户情况 同类公司比较 目录 1 10月经营情况通报 三季度市场工作情况 下季度重点工作安排 2 新增订单情况 1 总体订单情况 3 集团客户情况 4 市场份额分析 5 风险项目情况通报 1 4市场份额分析 管线 单位 万元 1 截至10月份 綦江 大渡口维护中心达标 江津 南岸 九龙坡维护中心份额有所退步 望各个维护中心进一步加强与主业公司各个层面的沟通 争取份额 做到守土有责 2 一方面要加强管线项目的跟踪和争取 另一方面要分析自身是否存在交付力量不足 交付质量不高 或不愿意承接蓝光放装等因素 电信公司实行量杯式的工程管理 谁交付能力强交付及时 谁就做得多3 积极推动试点服务的工作 主动贴近主业提供服务 确保关联交易市场份额不流失 目录 1 10月经营情况通报 三季度市场工作情况 下季度重点工作安排 2 新增订单情况 1 总体订单情况 3 集团客户情况 4 市场份额分析 5 风险项目情况通报 1 5风险项目情况通报 风险项目特点 地产商资金紧缺收款难 施工完毕电子流程未走 公司垫资风险大 外部结算未办理收款 详细信息 单位 万元 目录 1 10月经营情况通报 三季度市场工作情况 下季度重点工作安排 2 服务质量分析 1 工作开展情况 3 其他工作 2 1工作开展情况 天翼蓝光 工作量统计 截止2015年1月12日至2015年10月15日 渝南分公司累计开通122896户 本半月开通7622户 本半月待装户379户 本半月领用光猫共计7622个 详细分配如下 2 1工作开展情况 退铜 工作量统计 2 1工作开展情况 本地网 1 市公司改版代维考核表格 增加了系统提取相关数据的考核分数 光资源清理和整治的考核分数 减少各属地分公司的 人情分 给各个中心带来较大影响 原来那种 灭火式 沟通方式 主业考核或者出现问题才去沟通 无法适应新的形势 要求各中心加强与属地分公司的沟通 及时更新相关数据 踏实做好各项光交和下户尾纤的整治工作 特别12月的尾纤整治 一方面直接关系到主业全年的考核 另外部分维护中心要接主业的FTTH装维业务 更与维护服务指标相关 请各中心高度重视 2 临近年底 请各中心加强与属地分公司的沟通 尽快签订属地的代维合同 以便开票收款 改善公司的财务情况 3 临近年底 工程施工任务逐渐减少 各中心抓紧时间把施工光缆录入资源系统 这直接关系到明年全年的本地网代维收入 请各中心负责工程施工的领导抓好此事 4 巴南 綦江 江津三个维护中心承接了联通公司的属地光电缆代维和装维业务 12月1日起正式实施 根据目前的数据推测 该业务有利于增加维护中心的收入 不会产生亏损 需要尤其注意的是 要处理好与属地电信主业的关系 最好是设立单独的办公地点 专人进行管理 2 1工作开展情况 本地网 上表可以看出 铜缆故障仍然是维护中心故障处理的重点工作 占用的人力物力最多 各中心三季度维护工作情况如下 2 1工作开展情况 无线网 各中心三季度故障处理情况如下 网络现状 资源配置 制度 专项工作 现有人员难以满足电信 铁塔同时开展的专项任务 电信 铁塔 维护中心 电信 铁塔 2 1工作开展情况 无线网 最主要的电源问题 现在已交铁塔负责 运营商在资产移交过程中不配合铁塔 众多协调类的问题会转移到铁塔公司处理 代维公司夹在铁塔跟电信之间 工作变得比之前难以开展 室分4G合路使得主城区室分产生了大量驻波告警 使得网络品质变差 用户投诉量大 电信方面默许和铁塔维护共享资源 但铁塔方面对资源配置的要求很高 电信 铁塔的考核权重比例大致为3 7 铁塔存量站点维护合同已经签订 考核严格 渝北分公司渝北区新建站维护已经连续3月被打分不到60分 经分公司老总出面协调勉强调整到75分 存量站的考核不容乐观 联通共站电流测试室分摸排测试AP覆盖 安装位置摸排胖AP更改密码集团测试通信保障 电信存量基站清资移交动环监控安装 目录 1 10月经营情况通报 三季度市场工作情况 下季度重点工作安排 2 服务质量分析 1 工作开展情况 3 其他工作 2 2质量分析 三季度质量安全巡查 重点关注1 抽查工程设计 检查台账 实际领料情况2 加强质量的过程管理 自检自查到位 考核追责落实3 加强规范学习 提高质量意识4 检查过程中加强问题的跟踪 及时沟通 作业现场注安全操作规范是关键 重点关注 基础资料检查情况 各中心基础资料相比以前有较大进步 内容具体 2 2质量分析 工作细节 綦江 南岸 九龙坡 巴南维护中心 班前安全技术交底记录表填写详实 内容具体 维护作业现场安全布置到位 唯一不足是没有着工作服 2 2质量分析 工作细节 2 2质量分析 本地网 2015年本地网三季度考核得分 2 2质量分析 本地网 本地网考核得分同期比较 2015年本地网考核得分同类公司比较 详细内容 2 2质量分析 无线网 无线网重点指标分析 A B类断站 图表 A B类断站要求指标 10 可以看到江津在三季度的这项指标全部超标 且8月份超时达到66 44分钟 8月开始无线网考核得分一直没出 无法对三季度考核得分进行对比分析 2 2质量分析 无线网 现阶段无线网维护存在的问题 3 2 1 4 主动联系业务部协调网优专管人员实地考察需要主页解决的问题站点 替换了双河口基站蓄电池 九公里基站重新找搭火点 解决了长期影响巴南AB类断站指标的根本问题 又节省了维护成本 使得指标大幅度提升 维护中心的亮点工作 1 2 3 4 现有维护资源已不能满足电信专项任务和铁塔资源清理的刚性需求 以往用于电信方面的减免理由现在到铁塔这里这都变得很牵强 最终考核分数和指标难以达到电信时期的水平 各中心现有维护人员在电信 铁塔同时安排专项任务或者开会的时候显得捉襟见肘 铁塔公司方面难以应付 电信前期大量的建设遗留故障需要维护处理 增加了日常工作量 铁塔方面故障处理时间短 对故障响应的考验更加严峻 巴南维护中心 九龙坡维护中心 在铁塔新建站维护 资源录入 故障处理方面安排了专人与铁塔接口 替班组长分担了部分工作 承担了铁塔新建站动环监控安装试点工作 为公司承接铁塔存量动环安装获取了宝贵经验 綦江维护中心 充分利用动环平台提前预警 本区域内的动环监控故障及时处理 提升各项维护指标 大渡口维护中心 虽然维护网元数量少 也能积极响应电信存量基站和铁塔新建站点的故障 各项指标一直保持在重通服前列 也承担了铁塔新建站点的安装试点工作 网优室分专项测试工作完成质量也是39个区县最好的 2 2质量分析 无线网的维护现状 1 铁塔相关工作11月起 电信存量基站的配套部分维护将接受铁塔公司考核 铁塔公司将以每月单个站点的指标结合区域站点的指标来进行考核 存量基站的清理移交工作也将在11月下旬完成 清资工作的准确性跟进度将直接关系着未来与铁塔公司的合作 铁塔存量站点动环监控安装工作 重通服铁塔客户部已经跟动力源厂家达成初步协议 铁塔存量动环监控的安装工作将由各维护分公司承接 目前相关设备已陆续到货 2 电信方面维护工作 电信由于配套移交铁塔 已将维护工作重心转向室内分布方面 现阶段专项工作为室分专项测试后 随之而来的很可能是室分整治工作 WLAN现阶段在完善平台上面的AP覆盖范围及安装位置的摸排工作 11月电信集团公司测试保障工作目前已经开始 将一直持续到11月22日 时间跟铁塔公司资产清理的时间发生了冲突 需要各维护中心协调好维护资源 保证两个任务顺利完成 关注重点 从11月起 将分别接受电信 铁塔的相关考核 铁塔维护合同需要各中心仔细解读 2 2质量分析 铁塔 考核情况如下 2 2质量分析 铁塔 考核情况如下 2 2质量分析 铁塔清资具体情况 各中心清资情况如下 截止到11 15号 各中心上报清理资产数据 铁塔要求 11 20全部清理完毕 具体明细 目录 1 10月经营情况通报 三季度市场工作情况 下季度重点工作安排 2 服务质量分析 1 工作开展情况 3 其他工作 2 3其他工作 电信宽带建设项目 2015年11月 重庆电信将开展宽带乡村的项目建设 重庆电信目前已向集团公司申请3亿资金 申请的资金首先满足材料费用 若有剩余 再考虑支付施工费用 差额部分由重庆通服垫资 主要是施工费 按照集团公司批复2亿资金计算 重庆公司预计垫资1亿元 由于时间紧迫 市公司将不采用招标方式 而是将资金下达到分公司 由分公司组织建设 并加强监管各主业分公司正在梳理项目 投资金额 11月6日 各主业分公司将与主业市公司签订任务书 11月9日 主业市公司将下达1个亿资金 各分公司开始启动建设任务 2016年1月31日前必须全部完工 2 3其他工作 宽带建设项目 重庆公司对本次宽带建设的要求 1 各区域分公司 事业部要提早与主业属地分公司衔接2 各区域分公司财务部门做好资金上的准备3 做好农民工工资发放 确保稳定 部分分公司已经启动项目 按照1个亿的资金做好准备 重点关注元旦 春节期间农民工工资发放 加强监管力度 为提升关联交易市场份额 做好准备 关联交易投资增加11亿 2 3其他工作 加快项目清理 按照重庆公司要求 加快各区域2015年项目清理和关闭的进度 做出了以下几点要求 五 现请各中心按照重庆公司下发附件 未关闭项目统计表 第二版 的各要素进行填写 保证数据准确 内容真实 请于11月25日之前上报至业务部向静处 2 3其他工作 加快项目清理 填表说明 1 该表中应反映本公司所有未关闭 财务关闭 的项目情况 包括已开工但未签订合同的项目 2 项目编号 填写重庆通服项目管理系统中的编号 已开工未签订合同的不填 3 合同完工时间 根据合同工期要求 填写年 月 日 4 工程进度 填写工程实施的实际形象进度 5 填写结算审计后的金额 未完成结算审计的 填 无 6 开票金额 包含本项目所有开票的金额 含安全生产费 进度款 工程款等 并注明开票内容 7 成本费用 填写该项目产生的所有成本总金额 8 分公司责任人和事业部责任人 填写负责项目跟踪的人员 巴南维护中心 2 3其他工作 亮点通报 巴南维护中心一直以来全力支撑巴南电信分公司退铜退网工作 积极组织施工力量 提高施工工艺 最终在保质保量的情况下 提前2个月完成鱼洞端局退铜退网工作 获得了巴南电信分公司的一致好评和高度肯定 江津维护中心 2 3其他工作 亮点通报 2015年10月3日 江津维护中心施工队伍李世忠工程队受到了江津电信分公司通报表扬 该工程队人员在日常施工过程中发现某通讯公司施工人员在电信杆路上违规布放光缆 及时阻止并上报电信分公司相关人员处理 为保护电信杆路资源作出了表率 其工程队人员资源意识敏锐 处理