采购管理规定(含流程图)

采购管理规定采购管理规定 一 公司所有采购事项由行政办公室统一执行 管理 特殊情况需报分管领导 批准后可直接采购 二 所有采购事项都应进行审批 由需求部门填写 采购申请表 经公司领 导签字后 办公室统一执行采购 三 工程 设备 生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比 较 四 常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商 签订长期的供 货协议 五 临时性物品的采购应进行性价比询查 做到货比三家 以确保采购到质优 价廉的物品 六 采购执行完毕后应及时履行入库手续 由保管员进行验收并登记 七 采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考 八 涉及售后的物品 应将产品说明书 保修单据等相关资料交有关部门保存 九 因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的 要追究相关责任人的责任 并视损失程度要求责任人进行赔偿 未进行三家比价的按采购额 5 予以处 罚 十 坚决杜绝在采购中收受回扣 损公肥私等违法行为 一经查实除要承担赔 偿外一律开除 采购作业流程 采 购 作 业 流 程 流程图 责任部门 责任人 各部门 需求部门员工 各部门主管 办公室 办公室采购人员 办公室 办公室采购人员 需求部门 需求部门 公司领导 办公室 办公室采购人员 需求部门 办公室 办公室采购人员 办公室 供货商 办公室采购人员 供货商 NO 办公室 需求部门 需求部门人员 OK 办公室 办公室采购人员 A 材料需求申请 B 查询库存 C 制定采购计 划并比价 D 下发采购订 单 E 采购跟催交 期 F 供方交货 G 检 验 H 入库 采 购 作 业 细 节 说 明 A 1 材料需求申请 各部门根据需求和工作计划 填写采购申请表 经财务部门和公司 领导审核批准后 办公室采购人员联络采购事项 B 1 查询库存 办公室在接到采购申请表后查询库存量 如有类似规格物料可征求部门 意见可代用的就代用 最终采购数量需扣除库存数量 C 1 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求 填写采购计划表并进行询价 采购员填写采购计划表进行比价 选择至少三家供应商比较 单价 质量 付款周 期 服务等 优选合格供应商 2 比价时 需求部门根据需求 提供专业和技术支持 3 日常需开发各种产品设备的供货商 经确认合格 符合公司合作条件的列入合格供 应商名录 以备后用 4 采购计划表审批 制表 办公室采购人员 审核批准 公司领导 D 1 办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购 采购时需要明确货品规格型号 名称 单价 付款及结算方式 交货期 品质要求 包装要求及违约责任等 E 1 采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期 2 供方所供货品不能按期交付于我司时 采购员需提前与需求部门联系沟通 落实情 况 F 1 供方按约定交期送货至我司 办公室采购人员依据采购表 送货单 核对实物是否 相符 规格型号 名称 颜色 数量 单价 并办理入库手续 2 收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的 立即要求联系供方 做相关交涉处 理 G 1 货品到经初验符合后 由办公室采购人员及时通知需求部门检验 经检验合格的物 品需由需求部门签字认可 2 所供货品经检验不合格时 由需求部门填写原因 通知采购部