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文档简介

旅游标准化试点旅游标准化试点 企业标准体系自我评价报告企业标准体系自我评价报告 企业名称 某某旅游度假村 评价组长 某某某 联系电话 0000 评价时间 2013 年 9 月 企业自我评价报告企业自我评价报告 编号 XHS 日期 2013 9 27 评价开始日期2013 9 24评价结束日期2013 9 27 评价目的 范围 目的 标准体系是否适宜 充分 有效 满足标 准要求 企业标准化管理是否符合要求 向企业 提供不满足的证据和改进信息 确认体系是否合 格 范围 邹平雪花山旅游度假村有限公司标准体系 涉及的部门 评价依据 a 国家有关的方针 政策 b 标准化及相关法律 法规 规章和强制性标准 c 企业标准体系系列国家标准 GB T15496 BG T15497 GB T15498 GB T192 73 及企业标准 不合格内容环境保护标准不完善 标准不全面 纠正和预防措施 及要求 组织有关人员研究制定 进一步完善企业标准体 系 完成时间2013 9 27部门负责人签字 企业自我评价评分表企业自我评价评分表 评分项目规定得分扣分实际得分得分说明 标准化管理工作80080满足标准要 求 技术标准体系编制1200120满足标准要 求 管理标准体系和工作标准 体系编制 100595基本满足标 准要求 技术标准体系 管理标准 体系和工作标准体系实施 与改进 1001090标准体系已 实施与持续 改进 加分项目1001090加分内容充 实 否决项目1 企业为建立和运行有效地标准体系 产品标准 覆盖率未达到 100 进行无标生产或产品不能 满足国家 行业或地方强制性标准的要求 2 企业三年内发生重大产品质量 安全生产 职 业健康 环境管理等事故 而受到国家 地方 通报或处分的 3 国家或地方质量监督部门抽查产品质量未达到 产品标准要求 并两年连续两次抽查不合格的 以上凡有其中一项者 均不得申请企业标准体系的社 会确认 最后得分合计500 25475 475 评价结论基本符合 评价小组人员名单 姓名工作部门职务签名 人力资源部经理 人力资源部经理助理 餐饮部经理 营销部经理 评价效果及存在的问题体系基本符合要求 但需进一步完善 评价结论符合符合符合符合 最高管理者签署意见签字 年 月 日 不合格报告表不合格报告表 编号 XHSBG 日期 2013 9 27 受评审部门工程部负责人 接待人 职务经理助理 评价人姓名评价日期2013 9 27发出日期2013 9 28 不合格事实 环境保护标准不完善 标准不全面 不合格性质严重一般 轻微 部门负责人确 认 确认日期2013 9 28 原因分析 制 定纠正措施及 完成时限 主要原因 对噪声控制的规定不全面 考虑不周全 措施 组织有关人员研究制定 部门负责人 日期 2013 9 28 纠正措施实施
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