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固定资产的日记账分录形成固定资产的日记账分录形成 1 报废的报废的 购置与生产成本购置与生产成本 只能是无数量维护时只能是无数量维护时 才有用才有用 2 购置与生产成本购置与生产成本 报废的账面净值报废的账面净值 报废日期的账面净值报废日期的账面净值 报废数量报废数量 报废日期报废日期 的可用数量的可用数量 设定设定 科目确定科目确定 折旧类型折旧类型 资产类别资产类别 折旧范围折旧范围 折旧过账折旧过账 直接过账直接过账 资本化资本化 折旧运行折旧运行 资本化贷项凭证资本化贷项凭证 手动折旧手动折旧 手动折旧手动折旧 普通折旧普通折旧 手动折旧手动折旧 计划外折旧计划外折旧 手动折旧手动折旧 特殊折旧特殊折旧 这里因为做的时候 要求填写手动折旧类型 我在设定的时候折旧类型是直线折旧 没有选择 手动折旧 所以这里没得选 无法继续做下去 但是我觉得应该会进入 特殊折旧 的设定科目 下 资产重估资产重估 PS 资产重估的时候 提示只能在会计年度末重估 因此我调到年末 但是 这也导致一个问题 我后续对这个 AK02 物料进行报废的时候 提示 所以资产重估应该是在年末的时候做 报废报废 PS 此时的报废是 8000 重估时的金额 报废时 以资产起息日的账面净值为准 报废报废 销售销售 全部销售全部销售 部分销售部分销售 1 亏损 2 盈利 折旧范围折旧范围 折旧过账折旧过账 间接过账间接过账 资本化资本化 折旧运行折旧运行 资本化贷项凭证资本化贷项凭证 手动折旧手动折旧 手动折旧手动折旧 普通折旧普通折旧 手动折旧手动折旧 计划外折旧计划外折旧 手动折旧手动折旧 特殊折旧特殊折旧 这里特殊折旧 累计的特殊折旧 不做了 资产重估资产重估 报废报废 报废报废 销售销售 全部销售全部销售 部分销售部分销售 1 亏损 2 盈利 PS 这里的 1 94 和 34 96 不知道是如何得出来的 但是 86 1 是用以下公式得出
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