危险化学品仓库现场审核检查表

序 号 要素审核项目审核要点和方法 14 4 1了解危险化学品库概况 1 与危险化学品库负责人交谈 职责是什么 危险化学品种类 仓库中存放危险化学品分布的情况 配备了哪些资源 人力 设备 2 现场审核 职责是否明确 与保管员交谈 是否履行了自己职责 资源是否到位 是否充足 24 2对环境方针了解的情况 1 与负责人 管理人员 保管人员交谈 确认方针已传达到全体员工 2 相关方是如何获取环境方针 34 3 1 危险化学品库存在哪些环 境因素和重要环境因素 1 查环境因素清单 识别是否充分 是否充分考虑六个方面 三种状态 三种时态 是 否考虑了产品 服务 相关方的环境因素 2 查重要环境因素清单 评价是否客观 科学 合理 3 环境因素 重要环境因素更新情况 44 3 2 危险化学品库管理中应执 行哪些相关的法律 法规及其 他要求 1 查危险化学品库相关法律法规及其他要求清单 可含在总清单内 2 查法律法规及其他要求获取渠道有哪些 是否按程序要求获取相关法律法规及其他要 求 获取渠道是否畅通 3 抽样查 危险化学品安全管理条例 GB6944 1986 危险货物分类与品名编号 等 法律法规及其他要求 4 结合 4 4 2 审核 有关法律法规的培训是否按计划实施 各重要岗位的人员是否了解应 遵守的相关法律法规的内容 5 结合 4 4 3 审核 是否执行了信息交流程序中有关法律法规的交流内容 6 适用的法律法规的更新情况 54 3 3 1 是否已建立了与危险 化学品库相关的目标和指标 执行和完成情况如何 2 查环境管理方案 1 查与危险化学品库有关的目标 指标清单 2 目标 指标制定是否合理 3 结合 4 5 1 审核 查目标和指标完成情况 更新情况 4 管理方案与目标 指标是否一致 5 管理方案内容是否包括了措施 资金 职责 时间 6 管理方案中的相关的措施 资金 职责是否已落实 7 结合 4 5 1 审核 查方案完成情况 64 4 2 查危险化学品库的工作人 员的工作能力及对本岗位的环 境重要性的认识 1 结合 4 2 审核 询问危险化学品管理人员 保管员 司机对环境方针的认识 2 保管员 司机的上岗证 3 查管理人员 保管员 司机对岗位环境责任的认识 4 抽查询问管理人员 保管员 司机的环保知识以及通过实际 或模拟 操作或回答有 关问题 确认其控制重要环境因素的技能 如询问有关危险化学品贮存应注意的问题 是否了解 贮存的化学品性能 了解其灭火器方法 会使用消防器材等 74 4 3 查与危险化学品库有关的 信息交流情况 1 抽查 信息交流单 2 查询危险化学品库有无异常情况 如有 是否已进行交流 84 4 5查文件控制情况 1 查阅受控文件清单中与危险化学品库有关的内容 2 抽查危险化学品库作业指导书及法律法规和其他要求是否有效受控 94 4 6 查运行控制情况 是否控 制有效 1 围绕目标 指标 重要环境因素等 抽查记录 现场观察 确认危险化学品在运输 贮存 出入库是否按有关要求实施 2 查记录看是否执行了出入库制度 3 对于破损的盛有化学品的容器 是否按有关要求进行了处理 4 对于过期的化学品是否按有关规定进行了处理处置 5 查对相关方的影响管理情况 如化学品的采购 化学品外运 进入仓库区域机动车等 有无管理规定 有无签订协议 6 查危险化学品库房 装卸 贮存 搬运 防火等管理制度执行情况 7 查消防设施 器材是否按规定配备 并定期检查或在有效期内 查记录 8 查危险化学品库房是否完好 如通风 干燥 防晒 防雨 防冻 防热等 注 化学品应按种类 化学性质 补救方法等不同而分别贮存 1 易燃气体如 乙炔 氢气 硫化氢等不能与助燃气体 氧气 剧毒气体一起存放 油脂不能与氧气一起存放 压力容器须有压力表 安全阀等紧急切断装置 2 易燃和可燃液体如汽油 苯 丙酮 乙醚 甲苯 乙醇 酯类 油漆 煤油 松节油 等不可与其他种类的化学品共同存放 如数量少允许与固体易燃物隔开后共存 夏季仓库应有降 温措施 3 遇水或空气易自燃物如 钾 钠 电石 磷化钙 锌粉 铝粉 白磷不能与其他物品 共同存放 4 易燃固体如红磷 苯 硫磺 樟脑 赛璐璐等不能与其他种类物品共同存放 序 号 要素审核项目审核要点和方法 94 4 6 查运行控制情况 是否控 制有效 5 氧化剂如过氧化物 硝酸钾 钠 次氯酸钙等不可与其他种类物品 特别是还原剂 共同存放 过氧化物应单独贮存有阴凉处 6 能引起燃烧的物质 如溴 硝酸 硫酸 硌酸 高锰酸钾 重硌酸钾等不许与其他物 品共存 与氧化剂也应隔离 7 储存剧毒和放射性物品的仓库 应配备防毒器材及隔离 消防 吸收毒物的设施 8 对化验室贮存的物品较少时可以分类隔开后贮存 9 扑救方法不同的化学品不能混放 如乙醇和苯不能混放 乙醇火灾用水扑灭 但普通 泡沫不能扑灭乙醇火灾 苯可用泡沫扑灭火灾 104 4 7 是否有危险化学品库相关 的应急准备的响应措施 1 是否建立防火安全责任制 是否按级 按区指定防火安全责任人 2 各项防火安全措施和制度是否得到有效贯彻 是否有防火禁烟标识 是否划分了禁烟 区 3 暴雨 闪电 线路老化造成短路时的异常情况对策是否得到有效贯彻 4 针对火灾 爆炸而伴随着重大环境影响 是否制定了措施并实施 5 消防设备 灯具 火灾事故照明和疏散指示标志是否明示 是否符合有关要求 6 查表关记录 对于消防设备 如自动监测和火灾报警系统 灭火喷淋装置等 避雷 和通风设备是否定期检查维护 保持其良好运行状况 7 是否定期对消防应急预案进行了预演 114 5 1 查危险化学品库有关监测 的情况 1 查有关记录 危险化学品库的监测项目 监测频次规定和要求是否已明确 2 查监测 检查 记录 确认按有关规定和程序要求进行了例行监测 检查 如对性 质不稳定 易分解变质的化学品 是否定期测量温度并做了记录 按 GB 18218 2000 重大危 险源辨识 标准 查看库房存放的危险是否超过 或等于 临界量 124 5 2法律法规符合性评价查监测 检查 记录 评价危险化学品库持续遵守法律法规的情况 134 5