双体系内审检查表

内内 审审 检检 查查 表表 第 页 共 页 审核部门高层领导审核员审核日期 标准条款审 核 内 容审 核 记 录 14001 4 1 9001 4 1 14001 4 2 9001 5 14001 4 3 3 9001 5 14001 4 4 1 9001 5 5 9001 6 1 14001 4 4 1 9001 5 5 14001 4 5 5 9001 8 2 2 1 体系是如何建立 实施 打算如何保持 2 公司环境 质量方针确定的依据和贯彻 情况 3 目标 指标如何确定 管理方案如何实 施 查环境管理方案和实施记录 质量目 标分解及考核记录 4 管理体系组织机构和职能确定 管理体系建立的资源保障和作用 5 管理者代表在管理体系中的职责和作用 如何保持组织内外部沟通 6 如何组织对体系内审 体系是如何实 施纠正措施和预防措施 查相关资料 和记录 按照质量环境体系标准的要求建立管理体系 形成相 关文件 通过内部职责分工 明确各部门职责权限 制订体系质量环境目标 进行跟踪考核 组织内部 审核 保证体系正常运行 进行管理评审 不断持续 改进 依据 ISO9001 和 14001 标准要求及市场需求 结合 企业实际情况 制定质量 环境方针目标 进行贯标 后企业加强了管理 提高了职工的质量环境意识 产 品质量稳定 环境改善明显 取得了良好的效果 建立了质量目标与环境目标 提供环境管理方案和实 施记录 提供 09 年质量目标考核记录 根据体系要求 建立组织机构 提供行政组织机构图 和体系管理机构图 公司确定并提供为达到产品满足质量环境及相关法律 法规要求所需的基础设施 包括生产设备 设施 工 作场所及支持性服务设施等 提供了适宜的工作环境 保证体系正常运行 满足客户需要和环境要求 管理者代表明确在管理体系中的职责和作用 采取集 团公司行政例会 分公司例会 黑板报 蓝星报 OA 办公系统 电话等形式进行内部沟通 外部沟通 主要通过文件 电话 传真 会议等形式进行 与外 部相关方进行交流 通过任命审核组长 形成审核组 由审核组依据手册 及程序文件相关要求具体实施内部审核 并针对不合 格项采取纠正措施 跟踪验证纠正措施的实施效果 提供 09 年度 14001 及 9001 体系内审资料 管理评审于每年外审之前进行 今年计划于 5 月及 14001 4 6 9001 5 6 9001 8 1 8 5 7 管理评审是如何实施 对体系运行起何 种作用 6 如何确保体系的符合性和持续改进 11 月分别进行两次 以确保管理体系持续的适宜性 充分性和有效性 以满足 ISO9001 和 14001 标准要 求和公司制定的方针和目标 提出改进要求 通过内部审核和管理评审 确保体系持续有效运行 并持续改进 通过目标分解和考核 保证体系目标的 顺利完成 积极推行技术改造 如印染对甲苯回收装 置进行改造 纸业对制浆车间进行技术改造 热电三 期技改对锅炉 汽机进行升级换代等 确保持续改进 审核部门综合办审核员审核日期 标准条款 审 核 内 容 审 核 记 录 14001 4 4 1 9001 5 5 14001 4 4 5 9001 4 2 3 14001 4 5 4 9001 4 2 4 14001 4 3 1 14001 4 3 2 14001 4 3 3 9001 5 3 1 综合办在管理体系中的职责和作用 2 如何实现对文件的控制 检查文件发放 回收记录 有效文件一览表 3 如何实现对记录的控制 检查记录清单及 相关记录 4 公司有哪些环境因素和重要环境因素 环 境因素的识别是否充分 查 环境因素调查表 环境因素评价登记表 重要环境因素清 单 5 与本部门相关的法律 法规 排放标准有 哪些 查 公司适用法律 法规清单 6 公司环境目标 质量目标及其指标如何确 定 管理方案如何实施 查管理方案和实施记 录 质量目标分解及考核情况 综合办主任能明确叙述综合办在管理体系 中的职责和作用 负责编制公司管理和控 制文件的编制和发放 文件的归档控制 协助管代组织和实施管理评审 组织体系 内审实施 计量中心负责计量检测器具的 管理和控制等 由商务中心具体负责文件控制 文件均经 审批后发放 提供文件发放记录 有效文 件一览表 外来文件收文登记 但在提供 的文件发放记录内找不到 关于下发 2010 年度培训计划及事项的通知 文件的发放 登记 行政科负责记录的归档工作 提供资料移 交清单 档案利用登记表 合同评审单等 提供 环境因素调查表 环境因素评 价登记表 重要环境因素清单 水 汽 煤气等资源消耗为重要环境因素 能提供 公司适用法律 法规清单 和 蓝星控股集团法律法规登记表 明确 了与本部门有关的法律法规和排放标准 依据集团公司体系手册确定 由各部门及 分公司根据制定的方案进行实施 综合办 跟踪监控 并进行适当的沟通 提供 环 境管理方案 及完成情况记录 本部门重大环境因素涉岗人员主要是涉及 14001 4 4 2 4 4 6 14001 4 4 3 9001 6 3 14001 4 5 5 9001 8 2 2 14001 4 5 1 9001 7 6 7 本部门哪些岗位对环境有重大影响 这些 岗位的工作人员是否经过培训 能否胜任所担 负的工作 查 培训计划 和相关培训记录 8 本部门有哪些信息交流内容 9 公司为保证体系运行提供了哪些资源 查 相关资料和记录 9 内部审核在体系中的作用 内审是如何实 施 查有关内审的准备情况和资料 11 监视和测量装置控制如何进行控制 查台 帐等相关记录 能资源消耗的 所属食堂 车队 花木人 员都清楚节约能源的重要性 经培训合格 自觉在工作过程中注意保护环境 本部门信息交流主要通过集团公司 OA 办 公系统 电话等进行 同时不定期进行部 门内部会议 查 OA 系统通知公告 有 4 月 23 日发布的 3 月份定额费用考核通报 等相关通知在 OA 系统下发 提供了生产性和非生产性基础设施 工作 场所等 通过 6S 检查 基础工作检查等工 作保证设施正常运行 查 OA 系统通知公 告 有 3 月 12 日发布的宿舍楼检查通报 确保体系的适宜性 充分性和有效性 推 动和促进体系的持续改进和完善 通过任 命审核组长 形成审核组 由审核组依据 手册及程序文件相关要求具体实施内部审 核 并针对不合格项采取纠正措施 提供 09 年度 14001 及 9001 体系内审资料 制定周检计划表 检定记录表 严格控制 监测设备检定周期 确保监测设备有效性 强检设备均由外检完成 压力表有标准器 非强检压力表由本公司内部检定 提供周 检计划表 检定记录表 报废记录表等记 录 审核部门安全环保部审核员审核日期 标准条款 审 核 内 容 审 核 记 录 14001 4 3 1 14001 4 3 2 14001 4 4 2 14001 4 4 3 14001 4 4 7 14001 4 5 1 14001 4 4 6 1 本部门有哪些环境因素和重要环境因素 环境因素的识别是否充分 查 环境因素调查表 环境因素评价登 记表 重要环境因素清单 2 公司适用的法律 法规是如何识别 查 公司适用法律 法规清单 3 本部门哪些岗位对环境有重大影响 这 些岗位的工作人员是否经过培训 能否胜任 所担负的工作 查相关培训记录 主要是涉及重要环境 因素岗位人员的培训记录 4 本部门交流如何实施 分那几个方面 遇到相关方投诉如何处理 5 查应急准备和响应的实施情况 询问污 水排放意外如何处理 6 环境监测控制如何进行 查相关记录 7 固废排放是如何控制 查 固废处理记录 和 危险固废清单 现场查看危险固废存储点 查有关固废处理协议 查 环境因素调查表 环境因素评价登 记表 蓝星环境因素评价表 重要环境 因素清单 共识别了 5 个相关环境因数 其中化学品的耗用确定为重大环境因素 为保证集团活动 产品和服务符合现行的法 律法规要求 通过各种渠道进行相关法律法 规的收集 能提供 适用法律 法规清单 本部门重大环境因素涉岗人员都经过了培训 均能胜任担负的工作 通过月度安全环保工作会议 月度安全环保 检查 节能降耗检查等进行交流 保持安全 网络畅通 如遇相关方投诉会协同责任部门 共同进行处理 能提供相关应急预案 查有 造纸污水外 泄应急处理演习预案 相关人员都知道发 生情况应该任何处理 主要通过水 烟气排放在线监测和化验中心 数据监测进行控制 提供电脑在线监测数据 如污水 COD PH 烟气 SO2 烟尘等 进厂煤 入炉煤化验记录 废水监测记录 废水监测月报 固废主要通过焚烧 出售 暂存等方式进行 处理 但不能提供危险固废清单 固废处理 记录 审核部门人力资源科审核员审核日期 标准条款 审 核 内 容 审 核 记 录 14001 4 1 9001 5 5 14001 4 3 3 9001 5 3 14001 4 4 2 9001 6 2 14001 4 4 3 9001 5 5 14001 4 4 5 9001 4 2 3 9001 4 2 4 1 人力资源科在管理体系中的职责和作用 2 人力资源科如何理解管理体系方针目标 如何依此为据建立本部门的分目标 目标的 实现状况如何 3 管理体系培训工作是如何开展 公司哪 些岗位对体系工作有重大影响 这些岗位的 工作人员是否经过培训 能否胜任所担负的 工作 查相关培训计划 记录 4 部门交流如何实施 分那几个方面 遇 到相关方投诉如何处理 5 本部门有关程序文件 作业指导书如何 保管 获得 更新 查 文件发放 回收记录 人力资源科长明确本部门在体系中的职责和 作用 人力资源科为确保体系方针 目标的实现 建立了培训计划和本部门的质量目标 要求 所有特殊工作人员 100 经过培训 持证上 岗 在岗人员 90 符合入职要求 培训按计 划正常开展 特殊工作人员均接受培训 新 员工接受 安全三级教育 人力资源科是培训的主管部门 负责培训策 划 培训实施 培训效果评价等工作 直接 涉及质量和环境方面的和对体系进行管理的 岗位对体系有重大影响 如质量检验员 特 殊工作人员 内审员等 这些岗位均接受相 关培训 可以胜任担负的工作 有 10 年度培训计划和事项的通知 培训 签到表 培训考试 考核 记录 培训效果评价表 查纸业叉车工朱国伟 热电司炉工殷敏 印染司炉工金海林都有相 关证件且处于有效期内 通过 OA 办公系统 会议 工作联系单 电 话 调令单等方式进行部门间交流 主要涉 及培训 招聘 薪酬管理等方面 遇到投诉 一般内部协调处理 协调不成交上级领导处 理 有手册 管理文件 程序文件 有 人力资源科文件发放清单 审核部门供应部审核员审核日期 标准条款 审 核 内 容 审 核 记 录 14001 4 1 9001 5 5 14001 4 3 3 9001 5 3 14001 4 4 5 9001 4 2 3 9001 4 2 4 14001 4 6 9001 7 4 4 4 3 1 供应部在管理体系中的职责和作 用 2 供应部如何理解管理体系方针目 标 如何依此为据建立本部门的分 目标 目标的实现状况如何 3 本部门有关程序文件 作业指导 书如何保管 获得 更新 查 文件发放 回收记录 4 供应部如何实施物资采购 对涉 及重要环境因素的供应商是如何施 加影响 如何对采购产品进行验证 查相关协议和资料 合格供方评价表 合格供方名录 煤的含硫量报告等 5 本部门如何组织内外部的信息交 流 供应部长明确在体系中的相关职责和作用 供应部是公司采购的主管部门 负责原辅材料 机配 件 染化料等采购 为确保采购按照规定完成 建立 了本部门的质量目标 确保采购 100 在合格供方名 单内 采购入厂批次合格率在 98 以上 采购活动 正常有序开展 目标实现良好 有手册 管理文件 程序文件等资料 供应部按 供方选择 评价重新评价准则 实施物资 采购 由车间提出 物资采购申请单 后采购 对采 购的甲苯等危化品需在公安机关备案登记 货到后 供应部 仓库 车间和物资监管员进行验证 对煤还 需要由测试中心进行化验 有 合格供方评价表 合格供方复评表 合格供方名录 煤炭化验报告 查合同编号为 ZY 2009 12 18 17 纸业表面施胶剂合 同 有评审记录 查 2010 年 4 月 16 日纸业申购 2 吨 电动葫芦两只的物资申购单 供方为河南省中原超重 机械有限公司 该单位不在合格供方名单内 内部交流通过 OA 办公系统 电话 会议 采购单等 形式 外部交流通过电话 传真等形式 审核部门热电公司审核员审核日期 标准条款 审 核 内 容 审 核 记 录 14001 4 3 1 14001 4 3 2 14001 4 4 2 14001 4 3 3 14001 4 3 3 1 分公司有哪些环境因素和重要环境 因素 环境因素的识别是否充分 查 环境因素识别 评价记录 重 要环境因素清单 2 公司适用的法律 法规是如何识别 查 公司适用法律 法规清单 3 分公司哪些岗位对环境有重大影响 这些岗位的工作人员是否经过培训 能 否胜任所担负的工作 查相关培训计划 记录 主要是涉 及重要环境因素岗位人员的培训记录 4 环境目标 指标如何确定 管理方 案如何实施 查管理方案和实施记录 5 分公司节能降耗的实施考核情况 查相关资料 热电分公司能充分识别环境因素 查 环境因素登记表 重大环境因素清单 共登记和评价了 36 个相关的环境因素 其中重大 环境因素 10 个 有 法律 法规清单 并组织法律 法规方面 的培训 汽化运行 锅炉运行 燃料铲车等岗位对环境有 重大影响 这些岗位均受过相关培训 部分由人 力资源科安排 部分内部实施 为确保环境目标 指标的实现 任命了环境检查 员 结合 6S 管理对环境进行检查 管理方案实施 基本完成 热电分公司对节能降耗比较重视 有专门的能源 管理员 有专人对产品的能源消耗进行统计 有 09 年生产统计报表 14001 4 4 1 14001 4 3 1 14001 4 4 6 14001 4 4 7 14001 4 4 6 6 分公司的环境职能 7 综合仓库涉及的环境因素有那些 那些是重要环境因素 查 环境因素调查表 重要环境 因素清单 8 检查仓库涉及化学品的 MSDS 特性 表 询问相关人员是否知道化学品的危 害性和应急预防措施 9 检查仓库应急准备和响应的相关资 源配置是否到位 现场是否有相关应急 预案 仓库管理员是否知道内容 10 对重要环境因素是如何控制 固废物的分类及处理方式 查现场 危险化学品及 MSDS 特性表 固废排 放是如何控制 查 固废处理记录 和 危险固废清单 热电分公司明确相关的环境职能 综合仓库 材料仓库 涉及到安全隐患 火灾 化学物品及危险品 如硫酸 盐酸 柴油 存放 在储罐槽中 仓库管理员知道化学品及危险品的 危害性 但不能提供柴油的 MSDS 特性表 仓库内配置灭火器 仓库管理人员知道灭火器的 使用方法 现场有应急预案 能正确掌握应急预 防措施中的方法 设置了 禁止吸烟 的警示标识 对吸烟者予以 劝阻 教育 对屡教不改者予以必要的处罚 车间安装了废气在线监测系统 对煤灰 煤渣实 施外卖 并与渚暨水泥厂签定了 环保协议 并能提供 固体废物管理登记表 审核部门印染公司审核员审核日期 标准条款 审 核 内 容 审 核 记 录 14001 4 3 1 14001 4 3 2 9001 4 2 3 14001 4 4 2 9001 6 2 14001 4 3 3 9001 5 3 14001 4 3 3 14001 4 4 1 9001 5 5 1 分公司有哪些环境因素和重要环境 因素 环境因素的识别是否充分 查 环境因素识别 评价记录 重 要环境因素清单 2 公司适用的法律 法规是如何识别 查 公司适用法律 法规清单 3 分公司哪些岗位对体系运行有重大 影响 这些岗位的工作人员是否经过培 训 能否胜任所担负的工作 查相关培训计划 记录 主要是涉 及重要环境因素及及质量管理岗位人员 的培训记录 4 管理目标 指标如何确定 环境管 理方案如何实施 查管理方案和实施记 录 质量目标如何分解落实 查相关记 录 5 分公司节能降耗的实施考核情况 查相关资料 6 分公司的管理职能 根据环境因素识别评价程序 与综合办共同对本 公司环境因素进行调查 从大气污染 水体污染 噪音污染 固废物排放 安全隐患 能资源消耗 相关方活动等方面对环境因素进行调查识别 建 立环境因素调查表 并根据调查表对环境因素进 行评价登记 区别重要与一般环境因素形成重要 环境因素清单 提供 环境因素调查表 环境 因素评价登记表 重要环境因素清单 本公司适用的法律法规由集团公司安环部收集 评价与分了 公司参与守法评估 提供 法律 法规清单 以及 法律法规登记表 定型 染色 质检等岗位对体系运行有重大影响 这些岗位均经过培训并考核合格 能胜任所担负 的工作 提供 重要环境因素 质量管理人员岗 位名单 质量目标根据体系手册确定 环境管理方案由管 理者代表负责提出 为确保环境目标 指标的实 现 任命了环境检查员 结合 6S 管理 公司绩效 考核制度对环境运行进行控制 同时进行技术改 造 降低能资源消耗 确保管理方案按期完成 质量目标分解落实至各部门 并对各部门指标完 成情况进行检查考核 保证质量目标的实现 提 供环境管理方案 质量目标考评记录 印染分公司对节能降耗比较重视 相关能源消耗 均有计量表计进行计量 能 资源消耗统计报集 团公司综合办 由综合办在 OA 上进行公布 查 OA 系统 有相关记录 但涂层事业部不能提供 对能 资源消耗 甲苯回收率进行绩效考核的证 据 印染分公司明确相关的质量环境职能 14001 4 3 1 14001 4 4 6 14001 4 4 7 14001 4 4 6 14001 4 4 5 9001 4 2 3 9001 6 4 7 综合仓库涉及的环境因素有那些 那些是重要环境因素 查 环境因素调查表 重要环境 因素清单 8 检查仓库涉及化学品的 MSDS 特性 表 询问相关人员是否知道化学品的危 害性和应急预防措施 9 检查仓库应急准备和响应的相关资 源配置是否到位 现场是否有相关应急 预案 仓库管理员是否知道内容 10 对重要环境因素是如何控制 固废物的分类及处理方式 查现场 危险化学品及 MSDS 特性表 固废排 放是如何控制 查 固废处理记录 和 危险固废清单 11 工作环境是否满足要求 如何保证 查工作环境检查记录 12 公司如何对产品的实现进行策划与 实施 特殊过程如何进行确认 查相关 记录 仓库涉及到包括甲苯 液碱 保险粉等的贮存 存在安全隐患 火灾 仓库管理员知晓相关灭 火常识 有 环境因素评价登记表 及 重要环 境因素清单 MSDS 性质表已上墙 相关人员了解危化品的危 害性 知道如何应对危化品泄漏等知识 提供应 急响应预案 仓库内配置灭火器 仓库管理人员知道灭火器的 使用方法 现场有应急预案 仓库管理员能正确 掌握应急预防措施中的方法 设置了 禁止吸烟 的警示标识 对吸烟者予以 劝阻 教育 对屡教不改者予以必要的处罚 对废导热油掺入煤堆里燃烧 对危化品实施双人 领用制度 加强危化品的管理 固废运到垃圾站 处理 提供 易制毒化学品领用登记簿 固体物处理记表 上虞市农村生活垃圾集中 处理结算凭证 工作环境基本满足要求 分公司结合 6S 管理 进 行安全 文明生产检查 并予以通报 根据顾客订单 组织生产 营销部出生产通知单 生产技术部出生产任务指导书 生产车间组织生 产 提供 生产任务单 生产任务指定书 工艺 流程卡 等生产记录表单 9001 7 1 9001 7 5 9001 8 2 4 9001 8 3 9001 8 4 13 公司如何实施对产品的监视和测量 如何对不合格品进行控制 查相关的记 录 14 营销部门如何进行合同评审 如何 做好顾客产品的防护工作 如何获取顾 客关于产品是否满足其要求的信息 查 相关记录 15 检查数据分析情况 任命了质量检验员 对坯布和成布进行检验 对 不达标的坯布进行降价或退货 对不合格的产品 予以区分 不合格品集中暂放于仓库内 有 检验记录表 根据目前状况 顾客一般采取电话 传真的方式 联系营销部 有 电话 口头订单记录 根据订 单结合公司实际情况 决定是否接单 产品用塑料薄膜包装 把产品垫起来 防潮 防 湿 防霉变 并区分堆放 以免相互混淆 营销部进行客户满意度调查 有 客户满意度调查表 质量管理部门提供成品不合格原因数据分析 审核部门纸业公司审核员审核日期 标准条款 审 核 内 容 审 核 记 录 14001 4 3 1 14001 4 3 2 9001 4 2 3 14001 4 4 2 9001 6 2 14001 4 3 3 9001 5 3 14001 4 3 3 1 分公司有哪些环境因素和重要环境 因素 环境因素的识别是否充分 查 环境因素识别 评价记录 重 要环境因素清单 2 公司适用的法律 法规是如何识别 查 公司适用法律 法规清单 3 分公司哪些岗位对体系运行有重大 影响 这些岗位的工作人员是否经过培 训 能否胜任所担负的工作 查相关培训计划 记录 主要是涉 及重要环境因素及质量管理岗位人员的 培训记录 4 管理目标 指标如何确定 环境管 理方案如何实施 查管理方案和实施记 录 质量目标如何分解落实 查相关记 录 5 分公司节能降耗的实施考核情况 查相关资料 6 分公司的管理职能 主要有水电蒸汽油的耗用及噪声 尾气的排放等 从七个方面对环境因素进行调查 确定环境因素 及其重要程度 提供环境因素调查表 环境因素 评价登记表 重要环境因素清单 提供适用法律法规清单 法律法规确认登记表 提供重要环境因素涉岗人员清单 相关培训记录 依据集团公司下达的任务确定目标 提供环境管 理方案及实施记录 生产日报表 月报表 根据生产月度报表及相关财务报表 对产品产 质量进行考核 形成月度考核表 对生产车间进 行考核 再由生产车间根据各值生产消耗情况 按值进行考核 通过工资表体现 14001 4 4 1 9001 5 5 14001 4 3 1 14001 4 4 6 14001 4 4 7 14001 4 4 6 14001 4 4 5 9001 4 2 3 9001 6 4 7 综合仓库涉及的环境因素有那些 那些是重要环境因素 8 检查仓库涉及化学品的 MSDS 特性 表 询问相关人员是否知道化学品的危 害性和应急预防措施 9 检查仓库应急准备和响应的相关资 源配置是否到位 现场是否有相关应急 预案 仓库管理员是否知道内容 10 对重要环境因素是如何控制 固废物的分类及处理方式 查现场 危险化学品及 MSDS 特性表 固废排 放是如何控制 查 固废处理记录 和 危险固废清单 11 体系文件如何控制 外来文件有那 几种 查 文件发放 回收记录 12 工作环境是否满足要求 如何保证 查工作环境检查记录 已明确分公司管理职能 主要是叉车尾气排放以及化学品的储存 化学品 主要是过硫酸铵 表面施胶剂 增强剂等 提供化学品过硫酸铵的 MSDS 特性表 相关人员 明确化学品的危害性和应急预防措施 应急响应相关资源配置到位 管理人员基本清楚 应急响应处理程序 规范操作程序 对涉岗人员进行培训 进行应急 演习等 化学品空桶和袋由生产厂家回收 废塑料片和轻 质渣卖给塑料厂使用并签订环保协议 危废由集 团公司统一收集处置 提供固废处理记录 危险 固废清单 相关环保协议等 体系文件主要由集团公司控制 技术性文件由分 公司控制 提供制浆造纸操作规程发放记录 外 来文件主要是一些法律法规的文件以及造纸方面 的国家 行业标准 工作环境基本满足要求 提供文明生产检查通报 9001 7 1 9001 7 5 9001 8 2 4 9001 8 3 9001 7 2 9001 8 2 1 9001 8 4 13 公司如何对产品的实现进行策划与 实施 特殊过程如何进行确认 查相关 记录 14 公司如何实施对产品的监视和测量 如何对不合格品进行控制 查相关的记 录 15 营销部门如何进行合同评审 如何 做好顾客产品的防护工作 如何获取顾 客关于产品是否满足其要求的信息 查 相关记录 16 检查数据分析情况 根据销售部门的生产任务通知单 签发工艺更改 调整通知单安排生产 做好相关运行记录 确认 浓缩打浆为特殊过程 对各岗位运行记录进行检 查 对员工进行三级教育等 提供生产任务通知 单 工艺更改调整通知单 各岗位运行记录本 生产计划完成情况表 设备切换记录 设备台帐 计划停机大修项目及记录 电机维修检测报告 工艺器材更换记录等 现场检查 4 月 26 日日班熬 胶岗位记录正常 通过成品检验及产品检验对产品进行监视和测量 对不合格品进行回炉处理 提供成品检验记录 产品检验记录 不合格品处置记录 生产日报表 按照公司相关体系管理手册 进行合同评审 通 过回访单 电话 传真等形式与客户进行沟通 积极参加客户组