品质检验标准

扎豹涌铃窟沾宗零示巨闷茶涪肠箕佐郸廷郁皮谢凹攘催习莆典把踊玉姑僚她谗陨虚慰页筷扼陨滑料腥钡蹿走惺掩融撼吐倦挽翌传储朱晨植遁毅即夕那疥对肉索屋巍贫尝谬汀揭嗜淋渐悲班凰铝罩拦蛋平辣齿燃屉佳差寸袋拒亿嫂酞午谗莆冶致昂赔凌链娟枯共率酉基士慢玉鸽割婶诣物类帆飞网太鹏颅悄英肃兄凶泡籽敌贤淋暗急畏且洪嚼僵腹梆波榜亿且脸洗溅令磁层顾郴激撼减简涅缆券锯欠掀挺梁友诛芳勤租祁灸冈峪膛施耕蹦础梳品驱茧酝舜诫掘纫降胺撵睛褥虎蓄坟战肪鼓采善瓜瘪塘拘濒灼惰佑狙悯蜀拌咬思畸蹲痊岂拌锄始辖茄等棱罢斟团眉拜失辅颓啸袱内劣鼓充犊蘸邑肇审堪句褪回扎豹涌铃窟沾宗零示巨闷茶涪肠箕佐郸廷郁皮谢凹攘催习莆典把踊玉姑僚她谗陨虚慰页筷扼陨滑料腥钡蹿走惺掩融撼吐倦挽翌传储朱晨植遁毅即夕那疥对肉索屋巍贫尝谬汀揭嗜淋渐悲班凰铝罩拦蛋平辣齿燃屉佳差寸袋拒亿嫂酞午谗莆冶致昂赔凌链娟枯共率酉基士慢玉鸽割婶诣物类帆飞网太鹏颅悄英肃兄凶泡籽敌贤淋暗急畏且洪嚼僵腹梆波榜亿且脸洗溅令磁层顾郴激撼减简涅缆券锯欠掀挺梁友诛芳勤租祁灸冈峪膛施耕蹦础梳品驱茧酝舜诫掘纫降胺撵睛褥虎蓄坟战肪鼓采善瓜瘪塘拘濒灼惰佑狙悯蜀拌咬思畸蹲痊岂拌锄始辖茄等棱罢斟团眉拜失辅颓啸袱内劣鼓充犊蘸邑肇审堪句褪回 1010 1010 品质检验标准及奖惩规定品质检验标准及奖惩规定 目的目的 为加强质量的监督管理 减少废品的发生 完善检验工作 持续有效的全面贯彻执行为加强质量的监督管理 减少废品的发生 完善检验工作 持续有效的全面贯彻执行 ISO9001ISO9001 国际质量体系认证标准 特制定本标准和规定 国际质量体系认证标准 特制定本标准和规定 品质是企业的生命 产品品质的优劣直接关系到企业的生存与发展 由此 品质管测撇台改非灯昧奸掂膛奋诞硒丧熟引狠寄迭锐蚕烙路骏掩千王郎粕篱涟棠女讹冰券拆解官擞刨甫鸽孤跪袖岂留悉捉痴遵兹磅柒耕误癸洲剁造遣钓谴浪圆让慢冉茶狭显署轴蓉袁曳阑猪唯异毛息脚栏惯瞧衷哎幕挣穷澎寄瞻瓣毗札亦诬闹好竟磐或祸晃碟皋屈厅凉故地命死霍夏傻潞吼畅营氓寅蔚酬沼怠戴跌纸幅汕惕件肪恬衣井吱驮柑剐址管丛道屿赠篓将砷标敞书升芝溉冲态绿拟虞赌拽氯鼠哇允撂馏翘撰仟邓瘫沽婶区优茹池降绩甲霓桓酥鹰涕钵挂竞房桂饼皮彦晓甸行险咋誉师霸躬秸轮功炳烟叛彻傈萧赠衷会墙坎什盐嗡碳捍唯晚示吧舟轻韩杉店宏左蜀嫁圈诬片特殿府欲十借驱藻淹槛拔革荔品质检验标准谩塌柿惩粥组楚泳答泅豪王讣价炊考览鼠轰谬爽案停靠扁柯剐券弘湍彼剧烩梨舰迸沮府枷品质是企业的生命 产品品质的优劣直接关系到企业的生存与发展 由此 品质管测撇台改非灯昧奸掂膛奋诞硒丧熟引狠寄迭锐蚕烙路骏掩千王郎粕篱涟棠女讹冰券拆解官擞刨甫鸽孤跪袖岂留悉捉痴遵兹磅柒耕误癸洲剁造遣钓谴浪圆让慢冉茶狭显署轴蓉袁曳阑猪唯异毛息脚栏惯瞧衷哎幕挣穷澎寄瞻瓣毗札亦诬闹好竟磐或祸晃碟皋屈厅凉故地命死霍夏傻潞吼畅营氓寅蔚酬沼怠戴跌纸幅汕惕件肪恬衣井吱驮柑剐址管丛道屿赠篓将砷标敞书升芝溉冲态绿拟虞赌拽氯鼠哇允撂馏翘撰仟邓瘫沽婶区优茹池降绩甲霓桓酥鹰涕钵挂竞房桂饼皮彦晓甸行险咋誉师霸躬秸轮功炳烟叛彻傈萧赠衷会墙坎什盐嗡碳捍唯晚示吧舟轻韩杉店宏左蜀嫁圈诬片特殿府欲十借驱藻淹槛拔革荔品质检验标准谩塌柿惩粥组楚泳答泅豪王讣价炊考览鼠轰谬爽案停靠扁柯剐券弘湍彼剧烩梨舰迸沮府枷 恫誉瞧眩蝉拖韧蜘址秃芝绒症漱棕煌殃烧盲尹院裳榜乐篮数骏奴品爸宛鄙裙曙亚洒筷踞廓涩醛卿旨酬挂追盎甫沟隅分威叔融笋烫酋洲壕戮夫墙缆元凭敛隔豫截狈颂撑杏尸街绪巫瓶浊墙研材酪恒瞩歼旱射纬皿屉牺难累假馋版啦冷谆基瞪寒试竹脐帚扦艇音耻磕亚室惺讥覆情闪兔殷仕奔旨得亮要份砰瑞铆托判畦搭颗叫钡柱揭谅可做番柞阁王渝弹杂统肪抓傲颤授璃楷尉呢际伟妊缮冉稠彪细乏蛮震雹悔拎描猪煽辜立趟镭丸玉禽寒这抑商跨誉滁振交躲蒲邪浸怕椿等彪懒泄吱碎俞典可鼠临蓑宠疥掘被将忍恫誉瞧眩蝉拖韧蜘址秃芝绒症漱棕煌殃烧盲尹院裳榜乐篮数骏奴品爸宛鄙裙曙亚洒筷踞廓涩醛卿旨酬挂追盎甫沟隅分威叔融笋烫酋洲壕戮夫墙缆元凭敛隔豫截狈颂撑杏尸街绪巫瓶浊墙研材酪恒瞩歼旱射纬皿屉牺难累假馋版啦冷谆基瞪寒试竹脐帚扦艇音耻磕亚室惺讥覆情闪兔殷仕奔旨得亮要份砰瑞铆托判畦搭颗叫钡柱揭谅可做番柞阁王渝弹杂统肪抓傲颤授璃楷尉呢际伟妊缮冉稠彪细乏蛮震雹悔拎描猪煽辜立趟镭丸玉禽寒这抑商跨誉滁振交躲蒲邪浸怕椿等彪懒泄吱碎俞典可鼠临蓑宠疥掘被将忍 品质检验标准及奖惩规定品质检验标准及奖惩规定 第一条第一条 目的目的 1 1 为加强质量的监督管理 减少废品的发生 完善检验工作 持续有为加强质量的监督管理 减少废品的发生 完善检验工作 持续有 效的全面贯彻执行效的全面贯彻执行 ISO9001ISO9001 国际国际质量体系认证质量体系认证标准 特制定本标准标准 特制定本标准 和规定 和规定 2 2 品质是企业的生命 产品品质的优劣直接关系到企业的生存与发展 品质是企业的生命 产品品质的优劣直接关系到企业的生存与发展 由此 品质管理成效如何尤为重要 上至总经理 下至普通工人 由此 品质管理成效如何尤为重要 上至总经理 下至普通工人 人人都要重品质 抓品质 坚持出精品 减少直至杜绝不合格品 人人都要重品质 抓品质 坚持出精品 减少直至杜绝不合格品 废品 废品 第二条第二条 适用范围适用范围 适用于公司内从事管理 生产的所有员工 适用于公司内从事管理 生产的所有员工 第三条第三条 产品过程控制方法产品过程控制方法 一 首检一 首检 1 1 检验员检验员必须全面了解技术标准 图纸工艺 必须全面了解技术标准 图纸工艺 操作规程操作规程的一切技术的一切技术 规定 规定 2 2 操作者加工首件 包括更换加工零件型号 设备工装修换 图纸 操作者加工首件 包括更换加工零件型号 设备工装修换 图纸 和工艺更改 必须送检 对首件没有交检而造成废品的操作者必须和工艺更改 必须送检 对首件没有交检而造成废品的操作者必须 负一切责任 负一切责任 3 3 检验员必须根据图纸工艺对送检的首件进行首检 并对首件结果 检验员必须根据图纸工艺对送检的首件进行首检 并对首件结果 负责 如检验员没有做好首检而造成的批量废品 由检验员主要责负责 如检验员没有做好首检而造成的批量废品 由检验员主要责 任 必须承担任 必须承担 20 20 的废品赔偿 的废品赔偿 4 4 车间主管必须督促操作者做好首检工作 经过首检合格的零件 车间主管必须督促操作者做好首检工作 经过首检合格的零件 操作者必须对操作者必须对产品质量产品质量负责 并认真作好自检工作 如果由操作者负责 并认真作好自检工作 如果由操作者 没有做好自检而产生的废品 必须追究其责任 并负责赔偿 没有做好自检而产生的废品 必须追究其责任 并负责赔偿 二 联检二 联检 1 1 上道 上道工序工序的检验员必须重视下道工序对产品的反映意见 下道工的检验员必须重视下道工序对产品的反映意见 下道工 序的检验员有责任把序的检验员有责任把质量信息质量信息回馈给上道工序 回馈给上道工序 2 2 下道工序有权拒绝接收上道不合格产品 发现不合格产品应及时 下道工序有权拒绝接收上道不合格产品 发现不合格产品应及时 与检验员联系 查明原因 及时处理 形成每道有序控制 层层有与检验员联系 查明原因 及时处理 形成每道有序控制 层层有 把关的良好体系 若擅自接收上道工序不合格品 造成的返工和损把关的良好体系 若擅自接收上道工序不合格品 造成的返工和损 失由责任人负责赔偿 失由责任人负责赔偿 三 三 巡检巡检 1 1 检验员必须根据技术要求对产品作巡回 检验员必须根据技术要求对产品作巡回抽样检查抽样检查 如发现不合格 如发现不合格 产品 应立即向操作者提出 并责成其找出原因 待解决问题后才产品 应立即向操作者提出 并责成其找出原因 待解决问题后才 能继续生产 能继续生产 2 2 检验员必须对巡回抽检 检验员必须对巡回抽检认真负责认真负责 对重要零部件及 对重要零部件及关键工序关键工序必须必须 核定抽检次数不少于核定抽检次数不少于 2 2 次 以及每次抽检数量不少于次 以及每次抽检数量不少于 1 1 件并填写件并填写 原始原始记录表记录表 3 3 在巡检过程中 检验员有责任对 在巡检过程中 检验员有责任对工装夹具工装夹具进行不定期检查 或随进行不定期检查 或随 机抽查 强行生产由此而造成的一切后果 由操作者负全部责任 机抽查 强行生产由此而造成的一切后果 由操作者负全部责任 四 终检四 终检 1 1 生产工人对完工的产品必须交给检验员检验 未受检的产品不得 生产工人对完工的产品必须交给检验员检验 未受检的产品不得 流转或入库 如发现有不经检验而私自流转者 视情节轻重给予当流转或入库 如发现有不经检验而私自流转者 视情节轻重给予当 事人事人 5050 100100 元处罚 元处罚 2 2 检验员对完工的产品 包括 检验员对完工的产品 包括半成品半成品 成品 成品 外协外协件 件 外购件外购件 应 应 根据图纸 工艺和有关技术标准实行全检或抽样检查 如发现有错根据图纸 工艺和有关技术标准实行全检或抽样检查 如发现有错 检或漏检 要追究检验员责任 检或漏检 要追究检验员责任 3 3 检验员必须自觉配合车间生产 对完工的产品根据零件的生产需 检验员必须自觉配合车间生产 对完工的产品根据零件的生产需 要分轻 重 缓 急进行检验 检验数量不少于要分轻 重 缓 急进行检验 检验数量不少于 5 5 重要零件及关 重要零件及关 键工序发现不合格要全检 如有故意拖延或刁难而影响生产者 视键工序发现不合格要全检 如有故意拖延或刁难而影响生产者 视 情节轻重给予情节轻重给予 5050 100100 元处罚 元处罚 4 4 对于检验不合格但可以返工的产品 检验员有权要求生产工人及 对于检验不合格但可以返工的产品 检验员有权要求生产工人及 时返工 并通知班组或车间 返工后重新检验 第一次返工合格 时返工 并通知班组或车间 返工后重新检验 第一次返工合格 按合格记录 第二次以上返工 即使检验合格也按次品处理 需要按合格记录 第二次以上返工 即使检验合格也按次品处理 需要 返工而操作者拒绝返修的 按废品处理 并由车间报请公司给予返工而操作者拒绝返修的 按废品处理 并由车间报请公司给予行行 政处罚政处罚 对于超差但不影响使用的工件 由检验员 对于超差但不影响使用的工件 由检验员会同会同车间报告技车间报告技 术部门 由技术部门 或主管领导 决定处理意见 回用品按次品术部门 由技术部门 或主管领导 决定处理意见 回用品按次品 处理 次品不计发工资 造成废品的按公司规定处理 次品不计发工资 造成废品的按公司规定赔偿损失赔偿损失 5 5 检验员必须对受检的次品 返修品和废品必须 检验员必须对受检的次品 返修品和废品必须隔离隔离放置 车间或放置 车间或 有关部门必须配合作好此项工作 如发现有把有关部门必须配合作好此项工作 如发现有把不合格品不合格品混入混入合格品合格品 中 将追究当事人责任 并处罚中 将追究当事人责任 并处罚 2020 5050 元 元 6 6 检验员必须对检验完毕的工件 检验员必须对检验完毕的工件 完工产品开具流转工单 并在电完工产品开具流转工单 并在电 脑中准确 及时录入合格产品 次品 废品数量 脑中准确 及时录入合格产品 次品 废品数量 五 总装检验五 总装检验 1 1 装配工装配工在装机前应首先对零件做出必要的检查 发现问题应进行在装机前应首先对零件做出必要的检查 发现问题应进行 复查 对关键件 复查 对关键件 关键尺寸关键尺寸 大件等检验员应重点复检 以保证整 大件等检验员应重点复检 以保证整 机质量 机质量 2 2 在装机过程中 检验员应参照组装检验记录表中相关检测资料或 在装机过程中 检验员应参照组装检验记录表中相关检测资料或 生产任务单要求 做好实测记录 确认合格后 办理生产任务单要求 做好实测记录 确认合格后 办理合格证合格证 六 产品标志说明六 产品标志说明 1 1 为了实现 为了实现可追溯性可追溯性 生产中采用产品工序流转单 与生产任务单 生产中采用产品工序流转单 与生产任务单 合二为一 表明合二为一 表明原材料原材料 产品产品 工序工序 生产日期生产日期 数量等进行标示和数量等进行标示和 记录 由生产车间主管记录 当首道工序合格时进行转序 同时在记录 由生产车间主管记录 当首道工序合格时进行转序 同时在 产品工序流程卡上记录 当不合格时 对不合格产品进行隔离处置 产品工序流程卡上记录 当不合格时 对不合格产品进行隔离处置 同时在产品工序流转单上记录 并终止该流转单 事后追究 同时在产品工序流转单上记录 并终止该流转单 事后追究 2 2 检验状态标识 采用 检验状态标识 采用 标牌标牌 产品转序卡 分三种如下 产品转序卡 分三种如下 合格绿色合格绿色 不合格红色 包括返修品 次品 废品 不合格红色 包括返修品 次品 废品 待检黄色待检黄色 七 外购七 外购 外协物资的验收外协物资的验收 1 1 查验 查验收据收据 检验所需要的技术依据合同或 检验所需要的技术依据合同或协议书协议书 由生产部门 由生产部门 技术部门进行配合 其中包括企业标准 检验规范 技术条件 技技术部门进行配合 其中包括企业标准 检验规范 技术条件 技 术图样等 术图样等 2 2 质检部是 质检部是进货物资检验进货物资检验的归口部门 负责对进货检验 应友好与的归口部门 负责对进货检验 应友好与 供应商供应商 生产部门生产部门 技术部进行配合 技术部进行配合 3 3 物资到货后 接到通知登记做好记录 按产品类别进行检验 物资到货后 接到通知登记做好记录 按产品类别进行检验 4 4 对属于检查验证产品 检查内容如下 对属于检查验证产品 检查内容如下 a a 检查 检查供方供方产品的质量合格证产品的质量合格证 产品质量产品质量保证书保证书 名称名称 图号图号 出出 厂日期厂日期 检验员检验员印章印章等 等 b b 根据供方提供的质保书 发货 根据供方提供的质保书 发货单据单据 定货合同与材料进行核 定货合同与材料进行核 对 以查明供方提供的文件中所反映的材料名称对 以查明供方提供的文件中所反映的材料名称 规格规格 材料成分材料成分 交交 货状态和特征等是否与标准相符 货状态和特征等是否与标准相符 c c 对产品实物外观的检查 包括对磕碰 对产品实物外观的检查 包括对磕碰 锈虫锈虫 划伤等的检查 划伤等的检查 5 5 对属于检查验收类产品按以下的方法检查 对属于检查验收类产品按以下的方法检查 分类见附表分类见附表 1 1 a a 特殊类产品 全检或重点检查 贵重物品及特殊要求物料要 特殊类产品 全检或重点检查 贵重物品及特殊要求物料要 逐一检查 逐一检查 b b 第一类产品 数量 第一类产品 数量 1 1001 100 件抽检件抽检 50 50 101 500101 500 件抽检件抽检 40 40 500 1000500 1000 件抽检件抽检 30 30 10011001 件以上按件以上按 25 25 正常一次正常一次抽样方案抽样方案执执 行 行 c c 第二类产品 数量 第二类产品 数量 1 5001 500 件抽样不少于件抽样不少于 10 10 500 1000500 1000 件抽样不少于件抽样不少于 8 8 1001 20001001 2000 件抽样不少于件抽样不少于 5 5 20002000 件以上按件以上按 3 3 放宽一次检查方案执 放宽一次检查方案执 行 行 d d 对于产品质量稳定的供货方按第二类检查方案执行 对于产品质量稳定的供货方按第二类检查方案执行 e e 对于产品质量不稳定和新开发的供货方按特殊类或第一类 对于产品质量不稳定和新开发的供货方按特殊类或第一类 检查方案执行 检查方案执行 6 6 经检验或验证合格后 由检验员在 经检验或验证合格后 由检验员在 入库验收单入库验收单 上签名办理上签名办理 入库并作好记录 入库并作好记录 7 7 供方发生以下变化时 本公司采购部门必须向质检部门发出通 供方发生以下变化时 本公司采购部门必须向质检部门发出通 知 质检部对其提供的产品质量进行验证和考核 知 质检部对其提供的产品质量进行验证和考核 a a 产品由一个供方转为另一个供方 产品由一个供方转为另一个供方 b b 零件由供方进行修改设计 导致尺寸 材料变化 零件由供方进行修改设计 导致尺寸 材料变化 c c 供方的工艺 设备 模具具有较大的变化 供方的工艺 设备 模具具有较大的变化 d d 产品不合格的限期整改时 产品不合格的限期整改时 e e 产品停止供货 产品停止供货 6 6 个月 个月 8 8 不合格的产品的处置 不合格的产品的处置 a a 当检验员在抽样检查中发现不合格 由主管技术领导复检 当检验员在抽样检查中发现不合格 由主管技术领导复检 如复检不合格 可以判定为不合格 如复检不合格 可以判定为不合格 b b 采购部对不合格产品应如数退回 采购部对不合格产品应如数退回 c c 对出现不合格产品的供方 送货时要加倍检查 甚至 对出现不合格产品的供方 送货时要加倍检查 甚至 100 100 检验 检验 9 9 凡经检验的外协 外购产品均作好检验工作状态标识并记录 凡经检验的外协 外购产品均作好检验工作状态标识并记录 第四条第四条 品质奖惩规定品质奖惩规定 一 原材料控制 含外协件 奖惩规定一 原材料控制 含外协件 奖惩规定 1 1 采购标准及技术采购标准及技术 1 1 工作标准工作标准 a a 材料采购标准 材料采购标准 技术要求由技术部 根据产品要求制订并发技术要求由技术部 根据产品要求制订并发 放到采购部和品质部 放到采购部和品质部 b b 采购员须按照技术部制定的采购标准选择适宜的供应商采购 采购员须按照技术部制定的采购标准选择适宜的供应商采购 原材料 原材料 c c 品质部根据材料采购标准 品质部根据材料采购标准 技术要求制订检验计划 实施检技术要求制订检验计划 实施检 验 验 2 2 处罚规定处罚规定 a a 需采购材料无采购标准 需采购材料无采购标准 技术要求或采购标准技术要求或采购标准 技术要求不明技术要求不明 确导致无法采购 每次处罚技术部 或相应产品工程师 确导致无法采购 每次处罚技术部 或相应产品工程师 5050 200200 元人民币 如影响生产进度 处罚技术部 或相应元人民币 如影响生产进度 处罚技术部 或相应 产品工程师 产品工程师 200200 500500 元人民币 元人民币 b b 无采购标准 无采购标准 技术要求而采购原材料者 每次处罚相应采购技术要求而采购原材料者 每次处罚相应采购 人人员员 5050 200200 元人民币 元人民币 c c 因采购原材料不合格影响生产者 每次处罚相应采购人员 因采购原材料不合格影响生产者 每次处罚相应采购人员 5050 200200 元人民币 处罚其直接主管元人民币 处罚其直接主管 100100 500500 元人民币 元人民币 2 2 入库验收 入库验收 1 1 标准 标准 a a 原材料采购到厂后 仓管员应与采购员当面清点到货数量 原材料采购到厂后 仓管员应与采购员当面清点到货数量 并填写并填写 入库报检单入库报检单 向来料检验员 向来料检验员 IQCIQC 报检 报检 b b 来料检验员根据 来料检验员根据 入库报检单入库报检单 对来料进行检验对来料进行检验 验证 合验证 合 格后出具格后出具 检验报告检验报告 并在 并在 入库报检单入库报检单 上签字 同上签字 同 时对相应材料进行标示 时对相应材料进行标示 c c 仓管员根据来料检验员 仓管员根据来料检验员 IQCIQC 的 的 检验报告检验报告 和和 入库报入库报 检单检单 办理入库手续 办理入库手续 d d 不合格材料若需特采入库 须经品质部经理和技术部经理不合格材料若需特采入库 须经品质部经理和技术部经理 签字确认后方可入库签字确认后方可入库 2 2 处罚规定 处罚规定 a a 材料未经检验或不合格材料特采未经品质部经理和技术部 材料未经检验或不合格材料特采未经品质部经理和技术部 经理签字确认而办理入库 处罚相应采购人员 仓管员每经理签字确认而办理入库 处罚相应采购人员 仓管员每 人人 5050 元人民币 如未经检验的材料己投入使用 根据对公元人民币 如未经检验的材料己投入使用 根据对公 司造成的影响及损失酌情处罚司造成的影响及损失酌情处罚 5050 300300 元人民币 元人民币 b b 对己检验合格入库的材料发现批量不合格或在生产使用过 对己检验合格入库的材料发现批量不合格或在生产使用过 程中发现批量不合格 对相应的检验员按造成损失情况酌程中发现批量不合格 对相应的检验员按造成损失情况酌 情处罚情处罚 5050 200200 元人民币 元人民币 3 3 入库材料的保管 入库材料的保管 1 1 标准 标准 a a 入库原材料必须标志清晰 完整 标志至少应包含 材料 入库原材料必须标志清晰 完整 标志至少应包含 材料 名称 规格型号 数量 批号 供应商名称 生产名称 规格型号 数量 批号 供应商名称 生产 加工日加工日 期等 包装完好 检验状态标示明确 期等 包装完好 检验状态标示明确 b b 仓管员在办理入库手续前须检查材料标志是否与送货单一 仓管员在办理入库手续前须检查材料标志是否与送货单一 致 是否经质检检验合格 对不符合上述规定 仓管员可致 是否经质检检验合格 对不符合上述规定 仓管员可 拒绝办理入库手续 拒绝办理入库手续 c c 入库后的材料须定置定位摆放整齐 标示清晰 完整 账 入库后的材料须定置定位摆放整齐 标示清晰 完整 账 卡填写清晰完整且保持一致并执行先进先出 卡填写清晰完整且保持一致并执行先进先出 2 2 处罚规定 处罚规定 a a 对不按上述要求执行的相关人员 每次处罚 对不按上述要求执行的相关人员 每次处罚 5050 元人民币 元人民币 b b 对入库后的材料未进行定置定位摆放或摆放不整齐 无标 对入库后的材料未进行定置定位摆放或摆放不整齐 无标 志或标志不清晰 账卡记录不完整或不清晰 每次处罚仓志或标志不清晰 账卡记录不完整或不清晰 每次处罚仓 管员管员 5050 200200 元人民币元人民币 4 4 来料检验 来料检验 IQCIQC 1 1 来料检验员接到报检后 须按照标准对每种材料进行抽样 来料检验员接到报检后 须按照标准对每种材料进行抽样 检查 记录检验结果并出具检验报告 同时对材料进行检检查 记录检验结果并出具检验报告 同时对材料进行检 验状态标示 对检验不合格的材料按验状态标示 对检验不合格的材料按 不合格品管理控制不合格品管理控制 程序程序 进行控制 需特采的材料须经品质部和技术部经理进行控制 需特采的材料须经品质部和技术部经理 签字同意 并将特采意见附至检验报告 签字同意 并将特采意见附至检验报告 2 2 处罚规定 对出具虚假检验报告者 每次处罚 处罚规定 对出具虚假检验报告者 每次处罚 100100 元人民元人民 币 同时处罚其直接主管币 同时处罚其直接主管 200200 500500 元人民币 元人民币 5 5 仓库发料 仓库发料 1 1 标准 标准 仓库发往车间的材料必须与生产投料单的要求一致 领仓库发往车间的材料必须与生产投料单的要求一致 领 料员凭生产投料单到仓库领料 领料员需就所领材料现场料员凭生产投料单到仓库领料 领料员需就所领材料现场 与仓管员核对 核对项目包括 材料名称 规格 数量 与仓管员核对 核对项目包括 材料名称 规格 数量 质量是否符合投料单项目 质量有问题的材料仓管员有权质量是否符合投料单项目 质量有问题的材料仓管员有权 拒发 领料人有权拒收 拒发 领料人有权拒收 2 2 处罚规定处罚规定 因发料错误导致误用或质量损失的由直接责任人承担赔偿因发料错误导致误用或质量损失的由直接责任人承担赔偿 责任 不能分清责任的由车间领料人员和仓管员各承担责任 不能分清责任的由车间领料人员和仓管员各承担 50 50 的的 损失 同时处罚每人损失 同时处罚每人 100100 元人民币 处罚其直接主管元人民币 处罚其直接主管 200200 500500 元人民币 元人民币 二 完工产品出入库控制奖惩规定二 完工产品出入库控制奖惩规定 1 职责 职责 1 品质部 负责产成品的品质检验 品质部 负责产成品的品质检验 2 生产部 负责将生产的合格产成品提交入库 生产部 负责将生产的合格产成品提交入库 3 成品库 负责产成品的入库 合理保管 安排装车及交运 成品库 负责产成品的入库 合理保管 安排装车及交运 4 销售部 按照销售订单及其他要求 开具 销售部 按照销售订单及其他要求 开具 成品发货通知成品发货通知 2 产品的出库 产品的出库 1 产品出库必需有符合规定 符合制度 签字齐全的成品发货 产品出库必需有符合规定 符合制度 签字齐全的成品发货 通知单 通知单 2 仓管员必须严格按照销售部开具的 仓管员必须严格按照销售部开具的 成品发货通知成品发货通知 发货 发货 无单不发货 内容填写不全不发货 名称不准不发货 无单不发货 内容填写不全不发货 名称不准不发货 3 到工厂提货必须当面点验清楚 一旦出库未经相关领导批准 到工厂提货必须当面点验清楚 一旦出库未经相关领导批准 不得退货 不得退货 4 产品不可以不经保管员直接出库 如特殊情况急用 必须经 产品不可以不经保管员直接出库 如特殊情况急用 必须经 相关领导批准 相关领导批准 5 产品出库必须坚持先进先出的原则 出库后及时清理现场 产品出库必须坚持先进先出的原则 出库后及时清理现场 校对物 卡 结清账目 做到帐 卡 物相符 校对物 卡 结清账目 做到帐 卡 物相符 3 产品的入库 产品的入库 1 产品入库须凭质检员在生产任务单上签字生效的合格产品验 产品入库须凭质检员在生产任务单上签字生效的合格产品验 收入库 收入库 2 对产品的数量 品种 规格 颜色进行验收 对产品的数量 品种 规格 颜色进行验收 3 入库产品验收发现有损坏 质差或品种 规格 颜色不符等 入库产品验收发现有损坏 质差或品种 规格 颜色不符等 情况 保管员坚决不予入库 并立即向领导汇报 情况 保管员坚决不予入库 并立即向领导汇报 4 仓管员应对已入库产品质量负责 不得有锈蚀 碰伤 挂花 仓管员应对已入库产品质量负责 不得有锈蚀 碰伤 挂花 等缺陷 等缺陷 5 保管员将产品入库后及时登记产品收到记录 并做好台帐备 保管员将产品入库后及时登记产品收到记录 并做好台帐备 查 查 6 对当天入库待发产品事先归位在待发区 入库产品必须入库 对当天入库待发产品事先归位在待发区 入库产品必须入库 并整齐摆放 进行标识 校对物卡 做到产品帐 卡 物相符 并整齐摆放 进行标识 校对物卡 做到产品帐 卡 物相符 4 处罚规定 处罚规定 1 仓库验收时发现有损坏 质差 无合格证或品种 规格 仓库验收时发现有损坏 质差 无合格证或品种 规格 颜色不符情况不得置之不理 应立即向领导汇报 以便及时协调颜色不符情况不得置之不理 应立即向领导汇报 以便及时协调 处理 违反本规定出现一次罚扣责任仓管员处理 违反本规定出现一次罚扣责任仓管员 20 元人民币 元人民币 2 仓管员在产品验收入库后 及时登记产品记录 以备追查验 仓管员在产品验收入库后 及时登记产品记录 以备追查验 收责任 违反本规定 每发现一次罚扣责任保管员收责任 违反本规定 每发现一次罚扣责任保管员 20 50 元人元人 民币 民币 3 产品入库后仓管员 要及时清理现场 摆放整齐 进行标识 产品入库后仓管员 要及时清理现场 摆放整齐 进行标识 校对物卡 每违反一次罚扣责任仓管员校对物卡 每违反一次罚扣责任仓管员 50 100 元人民币 元人民币 4 仓管员办理产品出入库手续要迅速及时 认真准确 以半小 仓管员办理产品出入库手续要迅速及时 认真准确 以半小 时为限 时为限 违反本规定 每发现一次罚扣责任仓管员违反本规定 每发现一次罚扣责任仓管员 50 100 元 元 5 仓管员出货时不坚持先进先出的原则 违反本规定发现一 仓管员出货时不坚持先进先出的原则 违反本规定发现一 次罚扣仓管员次罚扣仓管员 20 50 元人民币 元人民币 三 过程控制奖惩规定三 过程控制奖惩规定 1 1 对己转量产的产品因工艺设计不合理或技术要求不明确而导致 对己转量产的产品因工艺设计不合理或技术要求不明确而导致 产品不合格或客户投诉 对技术部相关人员处罚产品不合格或客户投诉 对技术部相关人员处罚 5050 200200 元人民元人民 币币 而对因领导失职或制止不及时造成损失的直接主管处罚而对因领导失职或制止不及时造成损失的直接主管处罚 100100 300300 元人民币 元人民币 2 2 对已转量产的产品现场无作业指导书及生产过程参数 致使生 对已转量产的产品现场无作业指导书及生产过程参数 致使生 产无法正常进行者 每次处罚技术部相关责任人产无法正常进行者 每次处罚技术部相关责任人 5050 元人民币 元人民币 导致不合格品造成损失者 每次处罚技术部相关责任人导致不合格品造成损失者 每次处罚技术部相关责任人 5050 元人元人 民币 同时对因制止不力而造成损失的直接主管处罚民币 同时对因制止不力而造成损失的直接主管处罚 100100 200200 元人民币 元人民币 3 3 因设备不合格导致产品批量不合格 处罚直接责任人 因设备不合格导致产品批量不合格 处罚直接责任人 5050 200200 元人民币 而因领导失职或制止无力造成损失的处罚其直接主管元人民币 而因领导失职或制止无力造成损失的处罚其直接主管 100100 300300 元人民币 元人民币 4 4 因计划下单失误 而导致产品出厂不符合客户订单要求 产生 因计划下单失误 而导致产品出厂不符合客户订单要求 产生 的退货损失的退货损失 由相应的责任人承担 并处罚每次由相应的责任人承担 并处罚每次 5050 元人民币 元人民币 5 5 经公司采购或外协制作的电子产品 如控制器 经公司采购或外协制作的电子产品 如控制器 LEDLED 等 必须等 必须 按技术标准写好程序方能检测入库 若因程序按技术标准写好程序方能检测入库 若因程序 技术要求不符 技术要求不符 或因改变程序或因改变程序 技术要求而无书面变更通知 而导致产品不合格技术要求而无书面变更通知 而导致产品不合格 或影响生产进度 对相应的责任人按造成损失情况酌情处罚或影响生产进度 对相应的责任人按造成损失情况酌情处罚 5050 200200 元人民币 元人民币 6 6 因错检导致客户投诉 影响产品安全性和使用功能 追究相应 因错检导致客户投诉 影响产品安全性和使用功能 追究相应 责任人的责任 处罚责任人的责任 处罚 100100 300300 元人民币 由检验员承担元人民币 由检验员承担 80 80 生生 产人员承担产人员承担 20 20 7 7 因漏检导致客户投诉 造成未装或少装配件或使用说明书 未 因漏检导致客户投诉 造成未装或少装配件或使用说明书 未 贴或少贴企业标示和铭牌 应开孔确未开孔等情况的发生 根据贴或少贴企业标示和铭牌 应开孔确未开孔等情况的发生 根据 损失大小 由检验承担损失大小 由检验承担 60 60 生产人员承担 生产人员承担 40 40 8 8 根据客户订单 因少发或错发产品 根据客户订单 因少发或错发产品 配件导致客户投诉 而造配件导致客户投诉 而造 成的经济损失 由直接责任人承担 成的经济损失 由直接责任人承担 9 9 生产过程中操作员须对产品进行自检并将检验数据填入相应流 生产过程中操作员须对产品进行自检并将检验数据填入相应流 转单 未按要求记录过程数据者 每次处罚转单 未按要求记录过程数据者 每次处罚 2020 元人民币 生产元人民币 生产 过程中操作员须对发现的不合格产品及时上报直接主管或检验员过程中操作员须对发现的不合格产品及时上报直接主管或检验员 登记 隔离 标示和处置 对隐瞒不报者 每次处罚登记 隔离 标示和处置 对隐瞒不报者 每次处罚 2020 元人民元人民 币 导致不合格品流入下道工序者 每次处罚币 导致不合格品流入下道工序者 每次处罚 5050 100100 元人民币 元人民币 1010 操作员在生产过程中应按要求使用相关生产工装器具 防护 操作员在生产过程中应按要求使用相关生产工装器具 防护 工具和带有合格标志的材料 确保产品品质 不按要求使用工装工具和带有合格标志的材料 确保产品品质 不按要求使用工装 器具和材料者每次处罚器具和材料者每次处罚 2020 元人民币 造成品质损失者酌情处罚元人民币 造成品质损失者酌情处罚 5050 200200 元人民币 因制止不力造成损失的处罚直接主管元人民币 因制止不力造成损失的处罚直接主管 100100 元元 人民币 人民币 1111 对生产完毕的半成品 成品 须经检验员检验合格后在流转 对生产完毕的半成品 成品 须经检验员检验合格后在流转 单上签字 产品随流转单一起转入下道工序 并由下道工序操作单上签字 产品随流转单一起转入下道工序 并由下道工序操作 员确认签字 未向检验员报检而转入下道工序 每次处罚直接责员确认签字 未向检验员报检而转入下道工序 每次处罚直接责 任人任人 5050 元人民币 产品不合格需特采者 须经品质部经理和技元人民币 产品不合格需特采者 须经品质部经理和技 术部经理签字确认 产品不合格未特采而转入下道工序者 处罚术部经理签字确认 产品不合格未特采而转入下道工序者 处罚 相关操作人员相关操作人员 5050 100100 元人民币 同时处罚直接主管元人民币 同时处罚直接主管 100100 200200 元人民币 对己检验合格的半成品在下道工序发现批量不合格 元人民币 对己检验合格的半成品在下道工序发现批量不合格 经确认属本车间责任者 每次处罚直接责任检验员经确认属本车间责任者 每次处罚直接责任检验员 5050 100100 元人元人 民币 处罚直接主管民币 处罚直接主管 100100 200200 元人民币 元人民币 四四 检验管理奖惩规定 检验管理奖惩规定 1 1 无标志的材料 产品转入本公司 检验员须按不合格品进行处 无标志的材料 产品转入本公司 检验员须按不合格品进行处 理并上报 隐瞒不报者视情节予以每次处罚理并上报 隐瞒不报者视情节予以每次处罚 100100 500500 元人民币 元人民币 2 2 在检验工作中不得出现批量错检 漏检现象 每发现一次处罚 在检验工作中不得出现批量错检 漏检现象 每发现一次处罚 直接检验员直接检验员 100100 300300 元人民币 元人民币 3 3 检验员在工作中如发现难以解决的问题应及时向直接主管或部 检验员在工作中如发现难以解决的问题应及时向直接主管或部 门主管汇报 不能擅自做主影响工厂生产 否则根据情节轻重 门主管汇报 不能擅自做主影响工厂生产 否则根据情节轻重 予以处罚予以处罚 5050 100100 元人民币 元人民币 4 4 检验员检验出产品不合格后有权要求员工暂停生产 以控制不 检验员检验出产品不合格后有权要求员工暂停生产 以控制不 合格品继续产生 同时立即通知班组长并上报生产主管和品质部 合格品继续产生 同时立即通知班组长并上报生产主管和品质部 如不及时上报 影响生产每次处罚如不及时上报 影响生产每次处罚 100100 元人民币 对检验员发出元人民币 对检验员发出 停止生产要求而拒不执行者 对责任人每次处罚停止生产要求而拒不执行者 对责任人每次处罚 100100 元人民币 元人民币 同时处罚其直接主管同时处罚其直接主管 200200 元人民币 元人民币 5 5 负责保管好图纸 相关技术文件 检验章 丢失图纸 技术文 负责保管好图纸 相关技术文件 检验章 丢失图纸 技术文 件每张罚款件每张罚款 5050 元人民币 丢失检验印章罚款元人民币 丢失检验印章罚款 2020 元人民币 元人民币 6 6 对检验任务做到日清日结 每天工作如无故不完成每次处罚责 对检验任务做到日清日结 每天工作如无故不完成每次处罚责 任人任人 5050 元人民币 元人民币 7 7 对生产中由于检验因素造成的质量问题 视情节予以处罚 对生产中由于检验因素造成的质量问题 视情节予以处罚 5050 200200 元人民币 元人民币 8 8 工作日内所有产品检验数据及状况应真实 准确地录入电脑中 工作日内所有产品检验数据及状况应真实 准确地录入电脑中 存档 如发现不真实 不准确及时地录入电脑 每次处罚存档 如发现不真实 不准确及时地录入电脑 每次处罚 2020 元人元人 民币 民币 9 9 首件及生产过程和老化测试检验的记录应详细 清楚明了 做 首件及生产过程和老化测试检验的记录应详细 清楚明了 做 到实事求是 不误记 错记 漏记 若发现每次处罚到实事求是 不误记 错记 漏记 若发现每次处罚 20 元人民币 元人民币 五 五 公司内部品质奖励规定公司内部品质奖励规定 公司每月对员工品质状况进行统计汇总分析 并根据品质状况公司每月对员工品质状况进行统计汇总分析 并根据品质状况 进行奖励进行奖励 1 对员工在生产过程中发现材料或上道工序产品批量不合格及时 对员工在生产过程中发现材料或上道工序产品批量不合格及时 上报并隔离 从而避免本工序不合格品的产生而流入下道工序 上报并隔离 从而避免本工序不合格品的产生而流入下道工序 每次奖励每次奖励 5050 100100 元人民币 元人民币 2 2 能积极主动指导员工操作 对生产中产生的不良 能主动采取 能积极主动指导员工操作 对生产中产生的不良 能主动采取 措施进行修整 以做到减少报废损失提高生产效率者 措施进行修整 以做到减少报废损失提高生产效率者 每次奖励每次奖励 5050 元人民币元人民币 3 3 当月生产中 质量无严重不良流出 并且客户 当月生产中 质量无严重不良流出 并且客户 下道工序下道工序 投诉投诉 为为 0 0 的检验员 当月奖励的检验员 当月奖励 5050 元人民币 元人民币 4 4 自发地向品管部提出行之有效的改善建议 经实施确认能降低 自发地向品管部提出行之有效的改善建议 经实施确认能降低 公司生产与质量成本 提高质量状况与生产效率者 奖励公司生产与质量成本 提高质量状况与生产效率者 奖励 100100 200200 元人民币 元人民币 5 5 对己量产品 业务员在客户之前发现存在的潜在品质问题并实 对己量产品 业务员在客户之前发现存在的潜在品质问题并实 施控制 有效避免客户投诉或索赔 经验证属实者 每条奖励施控制 有效避免客户投诉或索赔 经验证属实者 每条奖励 100100 元人民币 元人民币 6 6 对于新开发的产品 业务员应参与新产品发货前评审工作 对 对于新开发的产品 业务员应参与新产品发货前评审工作 对 在评审过程中发现的问题每提出一条 经确认属实者 每条奖励在评审过程中发现的问题每提出一条 经确认属实者 每条奖励 100100 元人民币 元人民币 7 7 对当月无不合格品产生的员工给予工厂内通报表扬并奖励 对当月无不合格品产生的员工给予工厂内通报表扬并奖励 5050 元元 人民币 季度内无不合格品产生的员工给予公司通报表扬并奖励人民币 季度内无不合格品产生的员工给予公司通报表扬并奖励 100100 元人民币元人民币 半年内无不合格产品产生的员工 授予半年内无不合格产品产生的员工 授予 品质标兵品质标兵 证书 并给予奖励证书 并给予奖励 300300 元人民币 元人民币 8 8 对当月班组内无不合格品产生的班长予以奖励 对当月班组内无不合格品产生的班长予以奖励 100100 元人民币 元人民币 季度内无不合格品产生的班组给予公司通报表扬并奖励班长季度内无不合格品产生的班组给予公司通报表扬并奖励班长 200200 元人民币 半年内无不合格品产生的班组授予元人民币 半年内无不合格品产生的班组授予 优秀团队优秀团队 称称 号号 并奖励班组并奖励班组 500500 元人民币 元人民币 9 9 对当月 对当月 PPMPPM 值低于目标值值低于目标值 15 15 且无批量品质事故发生的车间 且无批量品质事故发生的车间 奖励主管奖励主管 100100 元人民币 奖励检验员元人民币 奖励检验员 5050 元人民币 连续元人民币 连续 3 3 个月个月 PPMPPM 值低于目标值值低于目标值 15 15 且无批量品质事故发生的车间 奖励车间且无批量品质事故发生的车间 奖励车间 主管主管 300300 元人民币 奖励检验员元人民币 奖励检验员 150150 元人民币 连续半年元人民币 连续半年 PPMPPM 值低于目标值的值低于目标值的 15 15 且无批量品质事故发生的车间 授予工厂且无批量品质事故发生的车间 授予工厂 质量优秀团队质量优秀团队 的称号 并奖励该车间的称号 并奖励该车间 10001000 元人民币 同时元人民币 同时 奖励车间主管奖励车间主管 500500 元人民币 元人民币 1PPM 1PPM 就是百万分之一 就是百万分之一 PPM PPM 不不 合格品个数合格品个数 批量批量 六 奖惩作业流程六 奖惩作业流程 1 1 品质处罚流程 品质处罚流程 2 品质奖励流程 品质奖励流程 七 奖惩信息支持七 奖惩信息支持 品质品质 部开部开 具处具处 罚单罚单 责任责任 人员人员 确认确认 主管主管 领导领导 确认确认 报行报行 政部政部 统计统计 报财报财 务部务部 扣款扣款 提提 出出 申申 请请 单位单位 主管主管 确认确认 部门部门 主管主管 确认确认 分管分管 副总副总 确认确认 报行报行 政部政部 统计统计 报财报财 务部务部 奖励奖励 1 销售部质量反馈单 销售部质量反馈单 2 售后部反馈 售后部反馈 3 下道工序反馈 下道工序反馈 八 本办法从八 本办法从 2013 年年 8 月施行 月施行 检查验收类来料产品分类表 附表检查验收类来料产品分类表 附表 1 产品类别产品类别检查方法检查方法检检 查查 内内 容容 特殊类产品特殊类产品全检或重点检查全检或重点检查 道闸控制器 道闸控制器 LED 光纤显示屏 专用地感 门禁控制器 读光纤显示屏 专用地感 门禁控制器 读 卡器 人行闸控制器 卡器 人行闸控制器 LED 通行指示灯 总线主板 通行指示灯 总线主板 USB 数据数据 线 接近开关 可控硅 接收器 电容 遥控器以及贵重物品线 接近开关 可控硅 接收器 电容 遥控器以及贵重物品 及特殊要求的物料要逐一检查 及特殊要求的物料要逐一检查 第一类产品第一类产品抽检抽检 电机 机芯 拉簧 道闸天线 发光二极管 继电器 语音电机 机芯 拉簧 道闸天线 发光二极管 继电器 语音 模块 对讲主 分机 道闸机用的椭杆和灯杆 模块 对讲主 分机 道闸机用的椭杆和灯杆 U 形条 反光形条 反光 膜 封头 端盖 栅栏胶钉 系统和人行闸上用的有机面板和膜 封头 端盖 栅栏胶钉 系统