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文档简介

附表一 采购流程图 采 购 计 划 采 购 确 定 供 货 出 入 库 和 结 算 支 开始 公司领导 财务管理中心 生产管理中心 需求部门 供应商 采购部 提交需求 和采购计划 编制采购总计划 招标采购 进入采购招标程序 订货 供货 签订供货合 同 进入合 同管理程序 审核 合格供应商直 接采购 收货 验货 签收 领料 出库 退库 进入领 料 出库 退 库管理程序 结算和支付 进入 结算和支付程序 提交签收单 和货款对账 单 发票 结束 部门经理 审核确认 审核确认 审核确认审核确认 审核确认审核确认 附表二 采购结算和支付流程图 否否 是 是 公司领导 财务管理中心 生产管理中心 供应商 采购部 核对发票 合 同 申购单 入库单 结束 审批审批 付款 开始 填写报销单或 付款申请单 附表三 合格供应商采购程序流程图 招 标 准 备 采 购 招 标 招 标 评 审 开始 公司领导 财务管理中心 生产管理中心 需求部门 供应商 采购部 供应商投标文件提交 发放招标文件 成立招标小组 结束 寻求供方 询价 招标文件准备 供应商投标答疑 现场考察编制评审报告 组织会签 签订合同 进入 合同管理程序 评标
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