督查审计部职责及部门岗位说明书

精品文档 1欢迎下载 督查审计部部门职责督查审计部部门职责 编号 编号 QYQGSJBQYQGSJB 部门名称部门名称督查审计部 所属单位所属单位 部门关键职责部门关键职责 目标责任体系的建立与评价 强化执行力 推动并保障集团管理运行的有效性 高效性 开展管理审计 总结 完善并固化管理规范 建立反腐体系 净化企业环境 部门组织结构图及岗位编制图部门组织结构图及岗位编制图 督查审计部 企管科 审计科 企管审计部副总监 1人 企管专员 1人 审计专员 2人 制度效益专员 1人 修订日期 修订日期 20142014 年年 9 9 月月 1212 日日 部门负责人签字 部门负责人签字 分管领导签字 分管领导签字 精品文档 2欢迎下载 人力支持中心备案签字 人力支持中心备案签字 督查审计部岗位说明书汇编督查审计部岗位说明书汇编 精品文档 3欢迎下载 岗位说明书岗位说明书 编号 编号 QYQGSJB QYQGSJB 001001 基本资料基本资料 岗位名称岗位名称督查审计部副总监 所在所在 部门部门 督查审计部所在单位所在单位 岗位编号岗位编号001 部门部门 编号编号 单位编号单位编号 岗位职级岗位职级 薪酬薪酬 等级等级 岗位编制岗位编制1 人 直接上级直接上级总裁直接下级直接下级各科室科员 岗位图岗位图 岗位综述岗位综述 根据集团发展战略和领导要求 完成目标责任体系的建立与评价 强化执行力 推动并保障集 团管理运行的有效性 高效性 开展管理审计 总结 完善并固化管理规范 建立反腐体系 净化 企业环境 岗位关键职责岗位关键职责 序号序号主要职责主要职责 精品文档 4欢迎下载 1 1 定期根据公司各项重要管理信息进行分析 提出管理工作优化方案 为集团领导制 定战略发展规划提供依据 2 2 组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案 对制度执行效果定期进行调查分 析 3 3 建立 完善目标计划考核方案 对各部门 子 分 公司年度 月度目标计划进行审 核 对各部门 子 分 公司年度 月度目标计划完成情况进行审核 4 4 建立并完善公司地产 农机销售 工贸连锁考核体系 对日常检查结果进行审核 分析 梳理处理意见和整改 优化方案 5 5集团领导及会议纪要各项重要管理要求的下达和监督执行 6 6负责部门团队建设与绩效考评 组织部门进行培训工作 7 7预算目标等制定与部门内部费用审批 8 8拟定 完善反腐方案 严厉打击不良风气 9 9协调与各部门的关系 对集团企业管理及审计工作提出各项管理建议 1010完成上级交办的其他任务 主要工作联系主要工作联系 内部内部集团领导 各部门 子 分 公司负责人 督查审计部全体员工 外部外部审计 工商联系统 任职资格任职资格 教育程度教育程度 中专 高中 大专 本科 硕士 博士 请勾选请勾选 专业 工种 专业 工种 经济类 管理类 工程管理等相关专业 性别性别 男性 女性 不限 请勾请勾 选选 年龄年龄30 45 岁 知识知识企业管理 审计 工程管理 财务管理 人力资源 组织行为学 心理学等 专业技能要求专业技能要求 要有很强的管理能力 有较强的执行 沟通能力 协调能力 培训能力 和 公关能力 上岗证上岗证 资格证资格证 精品文档 5欢迎下载 工作经验工作经验10 年以上工作经验 5 年以上集团管理工作经验 能力 素质及行为要能力 素质及行为要 求求 具有团队协作能力和执行力 具有较强的组织和管理能力 胜任各项培训工作 有较好的协调 沟通能力 能完成不同部门之间的协调配合 良好的敬业精神和职业道德操守 有很强的感召力和凝聚力 身体健康要求身体健康要求身体健康 其他其他 工作环境工作环境集团总部 年出差 8 个月以上 工作时间工作时间单休 有正常的节假日 使用设备使用设备电脑 照相机 录音笔 传真机 投影仪 打印机 其他其他 晋升方向晋升方向 部门总监 子 分 公司总经理 轮岗方向轮岗方向 其他部门总监 子 分 公司副总经理 总经理 助理 任职人员签名任职人员签名上级领导签名上级领导签名 部门审核部门审核人力支持中心审核备案人力支持中心审核备案 备案人 备案日期 岗位说明书岗位说明书 编号 编号 QYQGSJB 002QYQGSJB 002 基本资料基本资料 岗位名称岗位名称督查专员 所在所在 部门部门 督查审计部所在单位所在单位 岗位编号岗位编号 002 部门部门 编号编号 单位编号单位编号 岗位职级岗位职级 薪酬薪酬 等级等级 岗位编制岗位编制 1 精品文档 6欢迎下载 直接上级直接上级部门副总监直接下级直接下级无 岗位图岗位图 岗位综述岗位综述 管理推动 根据公司领导的管理决策 具体负责落实推行 对领导要求及会议纪要内容 组织开展会议任务 跟踪 及时贯彻落实 参与重要管理数据 信息的统计和分析 为公司领导制定战略发展规划提供 依据 岗位关键职责岗位关键职责 序号序号主要职责主要职责 1 1 收集编制会议材料 组织召开会议 编制会议任务表 落实跟踪及考核 2 2 对集团公司各职能部门和各分子公司的会议任务 工作计划完成情况进行跟踪和考 核 3 3 负责部门及公司重要资料的存档工作 4 4 拟定各项管理要求通知及发文 推进集团规范化建设 5 5 协助建立健全集团评价体系文件 6 6 完成上级领导交办的其他事项 主要工作联系主要工作联系 内部内部部门负责人 督查审计部全体员工 各部门 子 分 公司各级管理干部及员工 外部外部无 任职资格任职资格 教育程度教育程度 中专 高中 大专 本科 硕士 博士 请勾选请勾选 精品文档 7欢迎下载 专业 工种 专业 工种 经济类 管理类行政类相关专业 性别性别 男性 女性 不限 请勾请勾 选选 年龄年龄35 岁以下 知识知识具有较强的督查 文案处理 综合分析与沟通协调能力 专业技能要求专业技能要求 要有很强文案处理和办公软件操作能力 要有较强的沟通能力 协调能力和 团队协作能力 上岗证上岗证 资格证资格证 工作经验工作经验2 年以上相关工作经验 能力 素质及行为要能力 素质及行为要 求求 具有较强的文案处理 综合分析与沟通能力 具有良好的执行力 团队协作 能力 抗压性强 有责任心 熟练应用各类办公软件 保密意识强 身体健康要求身体健康要求身体健康 其他其他 工作环境工作环境集团总部 工作时间工作时间单休 有正常的节假日 使用设备使用设备电脑 传真机 投影仪 打印机 其他其他 晋升方向晋升方向 督查科经理 职能部门 经理级岗位 各子 分 公司部门经理岗位 轮岗方向轮岗方向 绩效制度专员 集团职 能部门相关岗位及各子 分 公司相关岗位 任职人员签名任职人员签名上级领导签名上级领导签名 部门审核部门审核人力支持中心审核备案人力支持中心审核备案 备案人 备案日期 精品文档 8欢迎下载 岗位说明书岗位说明书 编号 编号 QYQGB 003QYQGB 003 基本资料基本资料 岗位名称岗位名称绩效制度专员 所在所在 部门部门 督查审计部所在单位所在单位 岗位编号岗位编号003 部门部门 编号编号 单位编号单位编号 岗位职级岗位职级 薪酬薪酬 等级等级 岗位编制岗位编制1 人 直接上级直接上级督查审计部副总监直接下级直接下级无 岗位图岗位图 岗位综述岗位综述 完善 监督公司考核绩效管理体系 建立公司考核绩效工作的后续跟踪 评估 分析与优化工 作 根据不同阶段绩效考核管理要求 调整绩效考核标准 监督控制各部门绩效考核过程 不断改 进完善绩效管理体系 负责集团的管理提升工作 拟定管理标准 开展集团内部的管理流程优化 制度建设以及制度 更新等 组织各项专题会议 不定期到分公司开展管理调研工作 有方向性的开展管理培训工作 岗位关键职责岗位关键职责 序号序号主要职责主要职责 1 1 建立 完善目标计划考核方案 对各部门负责人 子 分 公司副总级以下领导的 年度 月度目标计划 完成情况进行审核 2 2对日常检查结果进行审核 分析 梳理处理意见和整改 优化方案 3 3搜集各部门岗位的业绩考核指标 制作各岗位的绩效考核表 精品文档 9欢迎下载 4 4汇总 统计 归档绩效考核数据 为绩效工资核算提供基础资料及依据 5 5 根据考核专员在考核中发现的问题 结合公司实际情况 提出管理改进措施及要求 要求相关部门完善制度建设工作 6 6根据现有流程 结合实际情况 提出优化方案 并组织讨论实施 7 7负责集团制度建设的指导工作 完成年度汇编工作 8 8完成上级领导交办的其他工作 主要工作联系主要工作联系 内部内部部门副总监 部门全体员工 各部门 子 分 公司各级管理干部及员工 外部外部无 任职资格任职资格 教育程度教育程度 中专 高中 大专 本科 硕士 博士 请勾选请勾选 专业 工种 专业 工种 人力资源类相关专业 性别性别 男性 女性 不限 请勾请勾 选选 年龄年龄35 岁以下 知识知识企业管理 人力资源 绩效考核等 专业技能要求专业技能要求 要有很强的集团企业管理工作经验 较好的沟通能力 有较强的执行能力 团队协调能力和办公软件应用能力 上岗证上岗证 资格证资格证 工作经验工作经验2 年以上绩效或制度管理工作经验 能力 素质及行为要能力 素质及行为要 求求 具有较强的文案处理 综合分析与沟通能力 具有良好的执行力 团队协作能力 抗压性强 有责任心 熟练应用各类办公软件 保密意识强 身体健康要求身体健康要求身体健康 其他其他 精品文档 10欢迎下载 工作环境工作环境集团总部 各分子公司 工作时间工作时间单休 有正常的节假日 使用设备使用设备电脑 打印机 扫描仪 传真机 数码相机 其他其他 晋升方向晋升方向 督查科经理 职能部门 经理级岗位 各子 分 公司部门经理岗位 轮岗方向轮岗方向 督查专员 集团职能部 门相关岗位及各子 分 公司相关岗位 任职人员签名任职人员签名上级领导签名上级领导签名 部门审核部门审核人力资源中心审核备案人力资源中心审核备案 备案人 备案日期 精品文档 11欢迎下载 岗位说明书岗位说明书 编号 编号 QYQGB 004QYQGB 004 基本资料基本资料 岗位名称岗位名称审计专员 所在所在 部门部门 督查审计部所在单位所在单位 岗位编号岗位编号004 部门部门 编号编号 单位编号单位编号 岗位职级岗位职级 薪酬薪酬 等级等级 岗位编制岗位编制2 人 直接上级直接上级督查审计部副总监直接下级直接下级无 岗位图岗位图 岗位综述岗位综述 对集团范围内开展各项例行审计 专项调查和离任审计 岗位关键职责岗位关键职责 序号序号主要职责主要职责 1 1 对公司范围内的内控制度的完整性 合理性及其实施的有效性进行检查和评估 并协 助建立合理有效的内部控制体系 提升集团风险控制能力 2 2 对公司范围内的财务收支及其有关的经营活动进行审计 对会计资料及其他有关经营 资料 以及所反映的财务收支及有关的经营活动的合法性 合规性 真实性和完整性 进行审计 包括但不限于财务报告 业绩快报 自愿披露的预测性财务信息等 3 3 对公司范围内的固定资产投资及改扩造项目 工程建设 进行全面跟踪审计和阶段性 审计 参与公司工程的决算工作 4 4 对公司范围内的经济管理和效益情况进行审计 对子 分 公司总经理级别领导的离 任进行专项审计 5 5 协助建立健全反舞弊机制 确定反舞弊的重点领域 关键环节和主要内容 并在内部 审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为 做好防腐及廉政工作 6 6对公司范围内的预算资金的管理和使用进行审计 精品文档 12欢迎下载 主要工作联系主要工作联系 内部内部集团所有人员 外部外部无 任职资格任职资格 教育程度教育程度 中专 高中 大专 本科 硕士 博士 请勾选请勾选 专业 工种 专业 工种 管理类 法律类相关专业 性别性别 男性 女性 不限 请勾请勾 选选 年龄年龄35 岁以下 知识知识审计 工程 财务 企业管理类知识 专业技能要求专业技能要求要有很强的沟通能力 有较强的执行 团队协作和办公软件运用的能力 上岗证上岗证 资格证资格证 工作经验工作经验 3 年以上工作经验 1 年以上审计工作经验 审计专业本科以上 应届生也 可 能力 素质及行为要能力 素质及行为要 求求 具有团队协作能力和执行力 具有一定基础的业务能力 并具备较强的学习能力 有较好的文字撰写能力 有敏锐的观察及逻辑分析能力 良好的敬业精神和职业道德操守 身体健康要求身体健康要求身体健康 其他其他 工作环境工作环境集团总部 各分子公司 工作时间工作时间单休 有正常的节假日 使