吉林油田公司直达料管理规定

1 吉林油田公司直达料管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强直达料管理 规范物资采购行为 结合物资 系统实际 制定本规定 第二条 物资供应处 物资管理部 进出口公司 以下简称 物资管理部 为吉林油田公司 以下简称公司 直达料归口管理部 门 负责制定直达料品种范围 对直达料采购供应情况进行监管 第三条 公司所属单位物资管理部门负责直达料的验收 仓 储 结算等 发布日期 2014 年 3 月 21 日实施日期 2014 年 3 月 21 日 吉林油田公司规章制度 制度编号 JLYT WZ 04 01 2014 发布版本 A 2 第四条 本规定适用于公司所属单位 全资子公司 集体企 业单位 控股公司 参股公司 合资合作等单位参照本规定执行 第二章 直达料的范围 第五条 直达料是指由物资供应处采购 为方便生产 节省 装卸倒运费用 不在物资供应处器材总库储存 由供应商依据合 同直接送达使用单位或现场的物资 第六条 办理直达料时应优先平衡利用器材总库现有库存 避免形成积压物资 第七条 物资管理部本着方便生产 节省费用 过程可控 规 避风险的原则 结合实际统一制定 发布直达料目录 直达料目 录以外的物资不得办理直达料 第三章 直达料的采购 第八条 属于直达料的物资在签订采购合同时 应在合同条 款中注明直达料的交货地点 第九条 直达料合同签订后 业务部门应在 2 个工作日内将 电子版合同传递给所属单位物资管理部门和物资管理科 同时 在 ERP 系统将直达料委托到相关单位物资管理部门 第十条 直达料采购应遵循先签合同后供货的程序 对于选 商已有结果但尚未签订合同的生产急需物资 供应商按照物资 供应处业务部门的要求 依据 生产急需物资审批单 送货 3 第四章 直达料的验收 第十一条 直达料由使用单位负责验收 所属单位物资管理 部门是直达料验收责任主体 负责对直达料的数量 资料和外观 质量进行验收 对于送到施工现场的直达料 物资管理部门应现 场跟踪验收 建设公司 项目管理公司由于施工现场较多 依据本规定制 订本单位内部直达料管理实施细则 报公司物资管理部审批后 执行 物资管理部门依据直达料管理实施细则组织直达料验收 第十二条 对于专业性强 技术复杂 科技含量高或合同中 对质量有特殊约定的直达料 由所属单位物资管理部门牵头 组 织使用单位 专业技术等有关部门现场联合验收 验收完毕后形 成书面验收报告 参与验收的人员共同在验收报告上签字确认 成套设备或具有独立功能的物资在开箱验收时 按照 吉林 油田公司档案工作管理办法 吉林油田公司设备仪器档案管理 规定 的要求 还应邀请档案管理人员参加验收 设备投产运行 后 附带的资料 如合格证 使用说明书 图纸等 应如期归档 以备查阅 第十三条 属于必检物资 详见 Q SY 1474 物资到货质量检 验管理规范 附录 A 的直达料 由物资供应处业务部门在 2 个工 作日内向质检中心报检 质检中心派人现场取样进行理化检验 油田化学助剂由物资供应处业务部门向质检中心报检后 由质检中心负责向采油院报检并配合采油院取样 供应商应先 4 将物资送到物资供应处 待采油院取样后再送往使用单位 第十四条 直达料的验收依据为订货合同 技术协议 供应 商在送货时应提供合同 所属单位在验收前应认真核实合同真 伪 无误后方可接货验收 由于抗洪 抢险 救灾以及设备抢修等生产急需 依据 生产 急需物资审批单 接货验收 第十五条 直达料验收完毕后应认真做好验收记录 同时 对直达料实物 不带包装 及送货车辆牌照分别进行拍照备查 照片要求清晰并带有拍照日期 对于无合同或 生产急需物资审批单 的直达料 所属单位不 得验收 第十六条 所属单位在直达料验收过程中发现数量或质量问 题 应及时将信息反馈给物资供应处主管业务部门和质检中心 按照有关规定处理 第五章 直达料的结算 第十七条 直达料验收合格后 所属单位物资部门应在 15 个工作日内出具 直达料验收单 一式五联 所属单位物资部门 供应商 物资供应处保管员 业务员 物资管理科各一联 经保 管员 计划员 站长签字并加盖物资部门公章后返给物资供应处 相关部门 并同时办理出入库结算手续 第十八条 器材总库保管员依据所属单位提供的合格有效的 直达料验收单 办理直达料出入库结算手续 5 第十九条 属于必检物资的直达料还应依据质检部门出具的 产品质量检验报告单办理入出库手续 第六章 监督与考核 第二十条 物资管理部依据采购合同每月组织有关部门对直 达料进行监督抽查 抽查结果纳入年度考核 第二十一条 对违反本规定存在下列情况之一者 将严肃追 究相关单位及当事人的责任 必要时移交公司纪检监察部门处 理 一 违反直达料采购程序 先斩后奏 擅自进货 二 违反合同约定 搞变通 三 违反合同约定 搞 空中飞 四 违反直达料目录办理直达料 五 在直达料验收过程中弄虚作假 六 直达料验收合格后无故不及时办理出库结算手续 七 其他违反本规定的行为 第二十二条 对未经物资供应处许可 擅自将物资送达各单 位或生产现场的供应商 经核实后 物资供应处不予结算 并冻 结或取消其供应商网络资格 第七章 附 则 第二十三条 本规定中的实施证据 直达料验收单 编号 NKMP WZ 20 保存期限为 3 年 6 第二