HSE监督检查管理程序

修改码 版本 0 A 文 件 编 号 XNGD CX QHSE 13 2012HSE 监督检查管理程序 页 码 1 10 中国石油西南管道公司 2012 08 31 发布 2012 08 31 实施 1 目的 对职业健康 安全 环境管理过程绩效进行监视和测量 查找出影 响职业健康 安全和环境管理的不利因素 并组织采取有效纠正或预防 措施 确保职业健康 安全 环境管理体系的持续改进 制定本程序 2 范围 本程序适用于公司及所属各单位对生产 建设过程的职业健康 安 全 环保管理监督检查工作 3 术语和定义 无 4 职责 4 1 质量安全环保处 4 1 1 负责制定公司级 HSE 检查工作计划 4 1 2 组建公司级 HSE 检查组 并组织对检查组成员进行检查技术 标 准 要求等培训工作 4 1 3 根据公司业务需要组织开展不定期 HSE 检查工作 4 1 4 负责对被检查单位的不符合项和主要问题的汇总工作 4 1 5 负责对不符合项 问题项整改工作的监督检查 汇总及组织验证 工作 4 1 6 负责对公司各专业主管部门报的年度检查结果统计 分析数据资 料进行汇总 编制公司年度检查工作总结 4 2 公司机关各专业主管部门 4 2 1 参加公司级定期 不定期 HSE 检查工作 HSE 监督检查管理程序 页码 2 10 4 2 2 根据业务需要组织开展本专业范围内的专业性检查工作 4 2 3 提出本专业范围内检查发现的不符合项和主要问题 4 2 4 负责对本专业范围内发现的不符合项和主要问题整改结果的复核 验证工作 4 3 所属各单位 4 3 1 所属各单位安全管理部门 4 3 1 1 负责制定本单位级 HSE 检查工作计划 4 3 1 2 组建本单位级 HSE 检查组 并组织对检查组成员进行检查技术 标准 要求等培训工作 4 3 1 3 根据业务需要组织开展本单位不定期 HSE 检查工作 4 3 1 4 负责对被检查基层站队 部门的不符合项和主要问题的汇总工 作 4 3 1 5 负责对不符合项 问题项整改工作的监督检查 汇总及组织验 证工作 4 3 1 6 负责对本单位各专业主管科室报的年度检查结果统计 分析数 据资料进行汇总 编制本单位年度检查工作总结 4 4 所属各单位各专业主管部门 4 4 1 参加本单位级定期 不定期 HSE 检查工作 4 4 2 根据业务需要组织开展本专业范围内的专业性检查工作 4 4 3 提出本专业范围内检查发现的不符合项和主要问题 4 4 4 负责对本专业范围内发现的不符合项和主要问题整改结果的审查 工作 4 5 各基层站队 4 5 1 组织开展本单位的日常 HSE 检查工作 对检查发现的不符合项 主要问题的组织整改工作 HSE 监督检查管理程序 页码 3 10 4 5 2 根据上级要求开展各种定期 不定期及专业性 HSE 检查工作 4 5 3 对上级检查发现 下达的不符合项 主要问题组织进行整改工作 并及时向上级反馈整改结果 5 管理内容 5 1 HSE 监督检查的主要内容 5 1 1 QHSE 方针 目标 指标管理方案实施情况 5 1 2 体系文件和标准规范等执行情况的监控 5 1 3 对环境因素 职业健康危害因素 安全危害因素的辨识 评价 控制及隐患消项等情况进行的跟踪 验证 5 1 4 职工健康体检 有毒有害作业场所检测情况 污染物排放情况 5 1 5 油气管道安全生产检查规范 要求的检查内容 5 1 6 公司当年部署的安全生产工作内容等 5 2 HSE 监督检查形式 公司 HSE 监督检查形式分为 定期检查 不定期检查 专业性检 查和日常检查 5 2 1 定期检查 5 2 1 1 公司级检查 a 公司级检查每年组织两次 上半年检查一般安排在 7 月份 下 半年检查一般安排在 11 月份 每次检查之前由质量安全环保处制定检 查工作计划 报公司主管领导批准 工作计划应确保检查抽样的科学性 使各单位 各基层站队受检频律 范围均衡 无检查死角 制定计划时 要考虑对重要环境因素 中高度风险 重大危险源 重大隐患的辨识 消项等控制情况进行的跟踪 验证 b 质量安全环保处负责组建检查组 并组织对检查组成员进行检 查技术 标准 要求等培训 确保检查组成员能力满足检查要求 各专 HSE 监督检查管理程序 页码 4 10 业部门组织参加本专业检查的人员针对检查内容 受检查单位日常专业 管理可能存在的问题等进行沟通 c 检查组根据 5 1 条规定的内容提前编制检查表 确保检查表在实 施前被检查组所有成员获取并充分掌握其要求 d 检查组根据成员情况确定检查前培训的必要性和培训组织方式 检查前培训内容包括但不限于 油气管道安全生产检查规范 的内容 公司所属各单位 三基 工作考核标准 质量安全环保管理 安全观 察与沟通管理规定 的相关内容以及体系内审的技巧和要求 5 2 1 2 所属各单位检查 a 各单位安全主管部门负责每季度组织一次全面检查 b 各单位安全主管部门负责依据公司的检查内容 进一步细化组 织编制检查表 组建检查组并根据需要在每次检查前组织对检查组人员 进行检查技术 标准 要求等培训 5 2 1 3 基层站队检查 a 各站队负责每月组织一次本站队的全面检查 b 各站队负责编制检查表 并在每次检查前组织对参加检查人员 进行检查技术 标准 要求等培训 5 2 2 不定期检查 质量安全环保处 公司机关各专业部门 所属各单位根据专业 季 节 节假日特点和社会媒体报道的 尤其是同行业发生的 恶性事故 案 例 组织对特殊作业 特殊设备 输油气生产过程开展不定期检查 各 项目经理部对新建管道工程根据工程进度 组织对特殊施工作业 特殊 设备开展不定期检查 5 2 2 1 季节性检查是查找由于季节气候特点可能对安全生产造成危害 的不利因素 并加以督促 防范 重点检查内容是 防雷 防静电 防 HSE 监督检查管理程序 页码 5 10 火 防爆 防油罐冒顶 防中毒 防凝管 设备安全防护 电气春检 防暑降温 防汛 防交通事故 防冻保温 防滑等 5 2 2 2 节日前安全检查主要是针对元旦 五一 国庆节以及春节等节 日连续放假时间较长 为保障放假期间的安全生产而进行的检查 检查 是以 节日期间的安全保卫措施 岗位责任制落实情况 节日值班 防 火 防爆 安全设施 车辆管理 消防设施以及应急预案等为重点内容 5 2 2 3 针对报道的恶性事故 案例 及时开展检查 吸取经验教训 防患于未然 5 2 3 专业性检查 由各专业部门组织 根据生产 特殊设备存在的问题或专业工作安 排进行的检查 通过检查 及时发现并消除不安全因素 5 2 4 日常安全检查 各输油气分公司 各项目经理部组织 根据生产 施工过程中各岗 位 专业的特点 由岗位操作人员 技术管理人员在工作前和工作中对 本岗 专业中应注意的事项进行检查 5 3 检查结果的处理 5 3 1 公司级检查结果的处理 5 3 1 1 每次公司级检查结束后 公司机关各专业部门按照分管业务对 检查结果进行总结分析 质量安全环保处负责对当次检查结果进行汇总 分析并编制检查情况总结 对于检查发现的各单位 HSE 管理优于标准 的状态 公司应给予书面形式表扬 5 3 1 2 每次公司级检查结束后 公司机关各专业部门按照分管业务针 对检查中的发现提出不符合项和主要问题 由各检查团 组 以 问题清 单 不符合报告 形式向被检查单位反馈 质量安全环保处负责汇总 HSE 监督检查管理程序 页码 6 10 被检查单位的不符合项和主要问题 5 3 1 3 被检查单位按照专业分工由相关科室负责组织对不符合及问题 项进行原因分析并制定整改计划 措施 并按规定计划 措施对不符合 和问题项进行整改 5 3 1 4 被检查单位负责将整改结果于检查后一个月内报各专业处室进 行审查 合格后报质量安全环保处进行汇总 质量安全环保处组织机关 相关专业部门或由机关相关专业部门委托进行验证 5 3 1 5 对于不能按计划及时解决的问题 各单位专业主管部门编制书 面原因说明并制定整改工作计划 上报公司专业主管部门审核批准后方 可实施 各单位专业主管部门定期进行跟踪了解 掌握整改进度 并向 公司专业主管部门汇报 直至问题解决 5 3 2 所属单位级检查结果的处理 5 3 2 1 所属各单位自行组织的定期 不定期 专业性检查发现的不符 合及问题项由检查组以 问题清单 不符合报告 形式向基层站队 部门反馈 安全科负责汇总被检查基层站队 部门的不符合项和主要问 题 5 3 2 2 基层站队 部门负责组织对不符合及问题项进行原因分析并制 定整改计划 明确整改措施 整改完成时间和责任部门 人员 并按规 定计划对不符合和问题项进行整改 5 3 2 3 基层站队 部门负责将整改结果按规定期限报本单位专业主管 科室进行审查 合格后报安全科汇总 由安全科组织各专业主管科室进 行验证 5 3 2 4 对于不能按计划及时解决的问题 各基层站队 部门编制书面 原因说明并制定整改工作计划 报本单位专业主管部门审核批准后方可 实施 各基层站队 部门应定期向本单位专业主管部门报告整改进度 HSE 监督检查管理程序 页码 7 10 直至问题解决 5 3 3 对各级检查中发现的隐患按照 事故隐患管理规定 处置 5 4 检查数据统计分析 5 4 1 公司年度检查结束后 由质量安全环保处将全年检查结果汇总资 料等发送公司各专业部门 由各专业部门结合本部门专业检查结果进行 统计 分析 将统计 分析资料于十日内报质量安全环保处 由质量安 全环保处进行汇总形成检查总结 下发检查通报 5 4 2 所属单位年度检查结束后 由安全科将全年检查结果汇总资料等 发送各专业科室 由各专业科室结合本部门专业检查结果进行统计 分 析 将统计 分析资料于十日内报安全科 由安全科进行汇总形成检查 总结 下发检查通报 5 4 3 对于统计 分析发现的重复性问题组织进行原因分析并制定和实 施纠正或预防措施 确保持续改进 执行 不符合 纠正和预防措施管 理程序 5 5 其他 HSE 管理体系绩效监控措施 5 5 1 对健康安全环境目标指标和管理方案完成情况的监督检查执行 目标指标管理程序 5 5 2 有毒有害场所职业卫生监测执行 作业场所卫生检测管理规定 5 5 3 对污染物排放情况的定期监测执行 输油气生产环境保护管理规 定 5 5 4 对能源资源消耗情况的监控执行 能源管理程序 6 流程 6 1 SP08 01 05 01 04 安全监察 所属单位 7 相关文件 7 1 相关的公司体系文件 HSE 监督检查管理程序 页码 8 10 7 1 1 安全观察与沟通管理规定 7 1 2 不符合 纠正和预防措施管理程序 7 1 3 事故隐患管理规定 7 1 4 目标指标管理程序 7 1 5 作业场所卫生检测管理规定 7 1 6 输油气生产环境保护管理规定 7 1 7 能源管理程序 7 2 相关的法律法规 标准 规范和依据性文件 7 2 1 油气管道安全生产检查规范 8 记录 8 1 HSE 检查计划 8 2 检查情况总结 8 3 检查情况通报 8 4 问题清单 8 5 不符合报告 8 6 XNGD CX QHSE 13 JL 01 问题整改及完成情况反馈表 XNGD CX QHSE 13 JL 01 问题整改及完成情况反馈表 检查部门 检查部门