内审检查表(综合部、安全环保部、人力资源部)

YTHSZJQH004 QMS 现场审核检查现场审核检查 记录表记录表 第 页 共 页 受审核部门 综合部 审核员 序 号 检查内 容审核方法审核记录结果 1 5 4 1 质 量目标 1 向部门负责人了 解质量目标分解 2 对于质量指标完 成情况如何考核 2 5 5 1 职 责和权限 1 向负责人了解部 门的主要职责 人 员构成及分工 2 在公司内与各部 门沟通方式 3 4 2 3 文件控制 1 查看文件清 单 抽查其中 2 份文 件 受控情况 是否 有作废文件与有效文 件混用情况 2 查看文件发放 记录 抽查 2 份文 件 质量手册 程 序文件 验证文 件是否为有效版本 文件更改是否符合 文件规定 YTHSZJQH004 QMS 现场审核检查现场审核检查 记录表记录表 第 页 共 页 序 号 检查内 容审核方法审核记录结果 4 4 2 4 记 录控制 查看质量记录清单 抽查 2 种记录 看是 否齐全 记录书写 更改是否符合文件要 求 5 5 4 管理 评审 1 了解管理评审是 如何实施的 2 查看管理评审报 告 6 6 2 2 能力 意 识和培训 1 查看是否制定了 培训计划 2 本年度供实施了 哪些培训 培训 形式及培训范围 3 查看相应的培训 记录 YTHSZJQH004 QMS 现场审核检查现场审核检查 记录表记录表 第 页 共 页 序 号 检查内 容 审核方法审核记录 结果 7 8 2 2内 部质量 审核 查看内审员资格证书 及聘任书 查看上年度内审是否 按审核计划实施审核 8 8 5 改进 上次审核是否存在不 符合 整改措施及跟 踪 审核日期 审核结果 表示符合 表示基本符合 表示不符合 YTHSZJQH004 QMS 现场审核检查现场审核检查 记录表记录表 第 页 共 页 受审核部门 安全环保部 审核员 序 号 检查 内容审核方法审核记录结果 1 5 4 1 质量 目标 1 向部门负责人了 解质量目标分解 2 对于质量指标完 成情况如何考核 2 5 5 1 职责和 权限 1 向负责人了解部 门的主要职责 人 员构成及分工 2 在公司内与各部 门沟通方式 3 6 2 2 能力 意识和 培训 1 查看是否制定 了培训 需求 计 划 2 本年度供实施 了哪些培训 培训 形式及培训范围 3 查看相应的培 训记录 序 号 检查 内容 审核方法审核记录 结果 YTHSZJQH004 QMS 现场审核检查现场审核检查 记录表记录表 第 页 共 页 4 6 3 基 础设施 6 4 工 作环境 的控制 1 对生产设施和工 作环境 是否进行了 日常检查 抽查相应 记录 2 对于检查中发现 的问题 是否下达整 改通知书 整改结果 是否有反馈 跟踪 查看相应记录 5 7 5 1 生产和 服务提 供的控 制 在生产过程中 如 何控制环境对生产 和服务提供过程质 量的影响 6 7 6 监 视和测 量装置 控制 所管辖范围内有哪些 监视和测量装置 当监视和测量装置发 生偏离校准状态时 如何进行控制 审核日期 审核结果 表示符合 表示基本符合 表示不符合 YTHSZJQH004 QMS 现场审核检查现场审核检查 记录表记录表 第 页 共 页 受审核部门 人力资源部 审核员 序 号 检查 内容 审核方法审核记录结果 1 5 5 1 职责和 权限 1 向负责人了解部 门的主要职责 人 员构成及分工 2 在公司内与各部 门沟通方式 3 6 2 人 力资源 1 如何对员工资 源管理 配置 以 满足岗位对人员的 要求 2 查看是否制定 了年度培训计划 培训方案 3 本年度供实施了 哪些培训 培训形式 及培训范围 序检查审核方法审核记录结果 YTHSZJQH004 QMS 现场审核检查现场审核检查 记录表记录表 第 页 共 页 号内容 4 查看相应