国网宁夏电力公司2016年春季安全大检查提纲(基建部分)

1 附件 附件 国网宁夏电力公司 2016 春季安全大检查大纲 基建部分 一 变电站工程安全管理 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 1安全管理体系建立及运安全管理体系建立及运转转 业主项目部按照要求建立工程项目安全管理责任制 安全工作例会 安全检查工作 基建安全信息管理 工程分包安全管理 安全奖惩细 则等机制 内容符合国家 行业 公司现行规定 实施记录符合要求 重点抽查安全例会记录 安全奖惩记录等至少两项实施记录 参照 国家电网公司基建安全管理规定 等 1 1 落实安 全生产 规章制 度 监理项目部按照要求建立安全责任制 安全监理例会 安全监理交 底 安全审查备案 安全巡视和旁站工作 安全检查签证 安全工作 奖惩等机制 内容符合国家 行业 公司现行规定 安全管理体系运 转流畅 实施记录符合 重点抽查监理安全检查签证记录 安全旁站 记录 巡视记录等 参照 国家电网公司基建安全管理规定 等 2 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 施工项目部按照要求建立施工安全责任制 安全教育培训 安全工 作例会 施工分包安全管理 安全施工措施管理及交底 安全施工作 业票管理 文明施工管理 安全检查 安全活动 安全奖惩细则等机 制 内容符合国家 行业 公司现行规定 实施记录符合要求 重点抽 查安全例会记录 安全奖惩记录等至少两项实施记录 参照 国家 电网公司基建安全管理规定 等 上级有关基建安全管理的文件及时传达 或转发 到工地 重点检查 学习宣贯近期上级下发的重要基建安全文件 建设管理单位按规定与施工 监理单位签订安全协议 安全工作目 标和工作责任明确 主要检查施工监理承包合同及安全协议 具体 条款可参照 国家电网公司基建安全管理规定 中的相关规定 1 2 明确安 全责任 按规定管理 使用安全生产费用 重点检查施工承包合同中是否明 确 计划和记录是否规范 1 3 施工分 包管理 分包商在合格分包商名录内 不得使用发生严重问题的分包单位 签订合同 分包对象不得为个人 不得出现分包单位无资质 非法人 如分公司 安全生产许可证过期等分包严重问题 3 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 施工分包申请 人员 机械入场审核流程运转 分包合同 安全协议 签订的规范性 合同主体 条款 时间等方面 分包人员培训 考试 台帐 保险和 考勤 以及安全防护用品配备 安全交底 分包作业监 督等 分包计划 人员管理 评价考核和动态监管工作规范 特种作业人员做到持有效证件上岗 证件不合格 过期 存档证件复 印件不清楚按无证作业扣分 1 4 人员资 格管理 和安全 教育培 训 组织岗前安全培训教育和考试 抽查施工人员教育和培训记录 存 在代考 代签现象的按未参加培训教育 业主项目部编制安全管理总体策划 项目安全管理目标符合国家电 网公司基建安全管理规定 主要管理措施有针对性 根据新的基建 安全管理要求及时修订完善 1 5 项目安 全管理 策划 施工项目部编制施工安全管理及风险控制方案 是否存在引用标准 错误 编审批不规范 内容有明显错误 安全目标未响应建设管理单 位安全目标要求 针对性不强 格式及主要内容不符合纲要等 4 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 监理项目部编制施工安全监理工作方案 安全旁站点设置明确 是否 存在引用标准错误 编审批不规范 内容有明显错误 安全目标未响 应建设管理单位安全目标要求 针对性不强 格式及主要内容不符 合 七个纲要 要求等 1 6 安全应 急管理 项目制定现场应急处置方案 有可操作性 组织机构 人员分工 联 系方式明确 应急物资 现场医疗急救药品按要求配备等 按要求 进行演练 1 7 施工安 全风险 管理 检查项目执行国家电网公司施工安全风险识别 评估及控制办法情 况 工作开展是否规范 设计单位及三个项目部是否按规定履行职 责 施工组织设计 作业指导书 专项施工方案 专项技术措施等编审批 是否规范 达到一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方 案是否附安全验算结果 超过一定规模的危险性较大的分部分项工 程的专项施工方案是否请专家论证 重要临时设施 重要施工工序 特殊作业 危险作业项目 是否编制专项安全技术措施 检查是否按经审批的方案施工 关键性的内容是否符合 一般项目 是否符合 1 8 施工方 案编制 交底与 执行 进行安全技术交底 全员签字 按每份次检查 包含过程管理环节 过程记录未体现 视为未有效开展此类工作 5 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 项目建设管理单位按规定开展季度安全监督检查活动的或上级布置 的专项安全检查活动的 业主项目部开展月度检查 以监理或施工 单位代替项目建设管理单位组织检查的 视为此项工作未开展 监理项目部按规定对工程关键部位 关键工序 危险作业项目实施 旁站 对重要施工设施在投入使用前进行的安全性能检查签证和重 大工序转接前进行的安全文明施工条件检查签证 检查现场作业 过程管理环节记录和数码照片痕迹 施工项目部按规定至少每月组织一次安全检查 发现问题整改是否 闭环 1 9 安全监 督检查 是否针对查出的隐患及时处理 是否作隐患整改反馈或采用曝光 点评等手段促进整改效果 通过系统上载安全管理总体策划 施工安全监理工作方案 施工安 全管理及风险控制方案 安全管理评价报告 施工作业规范完成安 全风险的动态评估及复核流程 1 10 基建信 息化系 统应用通过系统上载各类人员信息 培训考试 安全监督检查活动开展 问 题闭环整改记录 旁站监理记录 施工日志 监理日志等 2现场现场安全文明施工安全文明施工 6 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 安全防护设施配置统一 标准 临边和危险作业区设置安全围栏等 防护设施 孔洞设盖板 围栏 盖板规范 设危险警示 警告 牌 按 国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法 结合现场 实际对照检查 若检查项目当前无相关内容 查过程管理环节 过程 数码照片和安全措施执行记录未体现 视为未有效开展此类工作 建筑脚手架搭设合格 规范 杆件 扣件 拉杆和斜撑 间距 立杆支 垫 脚手板等 脚手架经验收签证或挂牌投入使用 对照 变电工程 落地式钢管脚手架搭设安全技术规范 进行检查 若检查项目当前 无相关内容 查过程管理环节 过程记录和数码照片等未体现 视为 未有效开展此类工作 高处作业垂直攀登和水平移动设有效的安全防护措施 按国家电网 公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法 结合现场实际对照 检查 若检查项目当前无相关内容 查过程管理 数码照片和安全措 施执行记录 如未体现 视为未有效开展此类工作扣分 2 1 安全设 施标准 化 施工现场 材料站 食堂 宿舍 易燃品库等地 是否缺少必要的消防 器材 消防器材是否过期 失效 或无检查记录表 若检查项目当前 无相关内容 查过程管理环节 过程数码照片和安全措施执行记录 未体现 按未有效开展此类工作扣分 7 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 氧气 乙炔搬运 存放 使用是否符合安规要求 若检查项目当前无 相关内容 查过程管理环节 过程数码照片和安全措施执行记录 如 未体现 视为未有效开展此类工作 基坑开挖放坡 积土堆放 深基坑支护是否符合要求 若检查项目当 前无相关内容 查过程管理环节 过程数码照片和安全措施执行记 录 如未体现 视为未有效开展此类工作 浇注混凝土的通道跳板是否固定 若检查项目当前无相关内容 查 过程管理环节 过程数码照片和安全措施执行记录 如未体现 视为 未有效开展此类工作 符合 三级配电两级保护 要求 按 安规 要求检查 对照施工安全 及风险控制方案 施工作业指导书等文件 检查是否符合策划内容 若检查项目当前无相关内容 查过程管理环节 过程记录和数码照 片等未体现 视为未有效开展此类工作 是否违反 一机 一闸 一保护 按 安规 要求检查 若检查项目当 前无相关内容 查过程管理环节 过程记录和数码照片等未体现 视 为未有效开展此类工作 2 2 施工用 电管理 电源线敷设是否规范 按 安规 要求检查 若检查项目当前无相关内 容 查过程管理环节 过程记录和数码照片等未体现 视为未有效开 展此类工作 8 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 接地或接零保护是否符合要求 按 安规 要求检查 若检查项目当前 无相关内容 查过程管理环节 过程记录和数码照片等未体现 视为 未有效开展此类工作 配电箱是否有漏电保护器或漏电保护器失灵 若检查项目当前无相 关内容 查过程管理环节 过程记录和数码照片等未体现 视为未有 效开展此类工作 电线老化 破损是否妥善处理 电缆架设或埋设是否符合要求 按 安规 要求检查 若检查项目当前无相关内容 查过程管理环节 过 程记录和数码照片等未体现 视为未有效开展此类工作扣分 按要求办理安全施工作业票 严格落实安全技术措施 重要施工工序及特殊作业安全监护到位 规定设置工程项目施工 四牌一图 工程项目概况牌 工程项目管理 目标牌 工程项目管理责任牌 安全文明施工纪律牌和施工现场总 平面图 在工程建设初期基本形成站内环形道路 搅拌站地面硬化 2 3 安全文 明施工 管理 设备 材料 工具 模板定置堆放 堆放整齐 符合安全文明施工要 求 按规定标识 9 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 设置垃圾箱和废料箱 是否存在垃圾或废料乱扔乱放现象 对照国 家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法检查 同时检 查有无开展相关策划内容 做到 工完 料尽 场地清 施工人员是否流动吸烟 现场非吸烟区发现烟蒂视为流动吸烟 施工人员进入现场正确佩戴安全帽 安全带等防护用品 个人防护用品保管是否妥善 检查现场和施工人员宿舍 作业人员统一着装 佩带胸卡 大型施工机械经过检验 取得安全准用证 外租起重机械按要求签 订安全协议 并进行报审 设备吊装区域设置围栏并设专人负责监护 起重物下方是否有人逗 留或穿行 高处作业人员不得随意抛掷物件 2 4 机械管 理 转动部分有防护装置 钢丝绳 滑轮 吊钩 制动器是否磨损超限 起重钢丝绳使用 绳套插接长度 绳卡安装等 是否合格或承力钢丝 绳是否在棱角处采取保护措施 起重机支垫是否符合要求 施工作业区与办公 生活区明显隔离 临时建筑物符合管理规定 食堂 办公 生活区整洁 卫生 食堂炊事员有健康体检证 2 5 办公生 活区管 理 办公生活用电是否规范 防冻保暖 防煤气中毒等措施是否完善 10 二 输电线路工程安全管理 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 1安全管理体系建立及运安全管理体系建立及运转转 业主项目部按照要求建立工程项目安全管理责任制 安全工作例会 安全检查工作 基建安全信息管理 工程分包安全管理 安全奖惩细 则等机制 内容符合国家 行业 公司现行规定 实施记录符合要求 重点抽查安全例会记录 安全奖惩记录等至少两项实施记录 参照 国家电网公司基建安全管理规定 等 监理项目部按照要求建立安全责任制 安全监理例会 安全监理交 底 安全审查备案 安全巡视和旁站工作 安全检查签证 安全工作 奖惩等机制 内容符合国家 行业 公司现行规定 安全管理体系运 转流畅 实施记录符合 重点抽查监理安全检查签证记录 安全旁站 记录 巡视记录等 参照 国家电网公司基建安全管理规定 等 1 1 落实安 全生产 规章制 度 施工项目部按照要求建立施工安全责任制 安全教育培训 安全工 作例会 施工分包安全管理 安全施工措施管理及交底 安全施工作 业票管理 文明施工管理 安全检查 安全活动 安全奖惩细则等机 制 内容符合国家 行业 公司现行规定 实施记录符合要求 重点抽 查安全例会记录 安全奖惩记录等至少两项实施记录 参照 国家 电网公司基建安全管理规定 等 11 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 上级有关基建安全管理的文件及时传达 或转发 到工地 重点检查 学习宣贯近期上级下发的重要基建安全文件 建设管理单位按规定与施工 监理单位签订安全协议 安全工作目 标和工作责任明确 主要检查施工监理承包合同及安全协议 具体 条款可参照 国家电网公司基建安全管理规定 中的相关规定 1 2 明确安 全 管理责 任 按规定管理 使用安全生产费用 重点检查施工承包合同中是否明 确 计划和记录是否规范 分包商在合格分包商名录内 不得使用发生严重问题的分包单位 签订合同 分包对象不得为个人 不得出现分包单位无资质 非法人 如分公司 安全生产许可证过期等分包严重问题 施工分包申请 人员 机械入场审核流程运转 分包合同 安全协议 签订的规范性 合同主体 条款 时间等方面 分包人员培训 考试 台帐 保险和 考勤 以及安全防护用品配备 安全交底 分包作业监 督等 1 3 施工分 包管理 分包计划 人员管理 评价考核和动态监管工作规范 1 4 人员资 质管理 和安全 教育培 特种作业人员做到持有效证件上岗 证件不合格 过期 存档证件复 印件不清楚按无证作业扣分 12 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 训 组织岗前安全培训教育和考试 抽查施工人员教育和培训记录 存 在代考 代签现象的按未参加培训教育 业主项目部编制安全管理总体策划 项目安全管理目标符合国家电 网公司基建安全管理规定 主要管理措施有针对性 根据新的基建 安全管理要求及时修订完善 施工项目部编制施工安全管理及风险控制方案 是否存在引用标准 错误 编审批不规范 内容有明显错误 安全目标未响应建设管理单 位安全目标要求 针对性不强 格式及主要内容不符合纲要等 1 5 项目安 全管理 策划 监理项目部编制施工安全监理工作方案 安全旁站点设置明确 是否 存在引用标准错误 编审批不规范 内容有明显错误 安全目标未响 应建设管理单位安全目标要求 针对性不强 格式及主要内容不符 合 七个纲要 要求等 1 6 安全应 急管理 项目制定现场应急处置方案 有可操作性 组织机构 人员分工 联 系方式明确 应急物资 现场医疗急救药品按要求配备等 按要求 进行演练 1 7 施工安 全风险 管理 检查项目执行国家电网公司施工安全风险识别 评估及控制办法情 况 工作开展是否规范 设计单位及三个项目部是否按规定履行职 责 1 8施工方 施工组织设计 作业指导书 专项施工方案 专项技术措施等编审批 13 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 是否规范 达到一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方 案是否附安全验算结果 超过一定规模的危险性较大的分部分项工 程的专项施工方案是否请专家论证 重要临时设施 重要施工工序 特殊作业 危险作业项目 是否编制专项安全技术措施 检查是否按经审批的方案施工 关键性的内容是否符合 一般项目 是否符合 案编制 交底与 执行 进行安全技术交底 全员签字 按每份次检查 包含过程管理环节 过程记录未体现 视为未有效开展此类工作 项目建设管理单位按规定开展季度安全监督检查活动的或上级布置 的专项安全检查活动的 业主项目部开展月度检查 以监理或施工 单位代替项目建设管理单位组织检查的 视为此项工作未开展 监理项目部按规定对工程关键部位 关键工序 危险作业项目实施 旁站 对重要施工设施在投入使用前进行的安全性能检查签证和重 大工序转接前进行的安全文明施工条件检查签证 检查现场作业 过程管理环节记录和数码照片痕迹 施工项目部按规定至少每月组织一次安全检查 发现问题整改是否 闭环 1 9 安全监 督检查 是否针对查出的隐患及时处理 是否作隐患整改反馈或采用曝光 点评等手段促进整改效果 14 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 通过系统上载安全管理总体策划 施工安全监理工作方案 施工安 全管理及风险控制方案 安全管理评价报告 施工作业规范完成安 全风险的动态评估及复核流程 1 10 基建信 息化系 统应用通过系统上载各类人员信息 培训考试 安全监督检查活动开展 问 题闭环整改记录 旁站监理记录 施工日志 监理日志等 2现场现场安全文明施工安全文明施工 跨越架搭设是否规范 材料 间距 封顶 拉线 羊角等 是否经验 收签证或挂牌投入使用 若检查项目当前无相关内容 查过程管理 环节 过程记录和数码照片等未体现 视为未有效开展此类工作 安全防护设施配置是否统一 标准 施工区域按规定设置安全围栏 及危险警示 警告 标志等 是否设置规范 数量充足 若检查项目当 前无相关内容 查过程管理环节 过程数码照片和安全措施执行记 录未体现 视为未有效开展此类工作 2 1 安全设 施标准 化 高处作业垂直攀登和水平移动设有效的安全防护措施 按国家电网 公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法 结合现场实际对照 检查 若检查项目当前无相关内容 查过程管理 数码照片和安全措 施执行记录 如未体现 视为未有效开展此类工作 15 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 施工现场 材料站 食堂 宿舍 易燃品库 林区 牧区 库区等地 是 否缺少必要的消防器材 消防器材是否过期 失效 或无检查记录表 土石方爆破有可靠的防护措施 基坑开挖是否按施工方案要求放坡 是否有临边防护措施和防塌方 措施 基坑开挖积土堆放是否符合要求 浇注混凝土的通道跳板是 否绑扎 是否违反 一机 一闸 一保护 按 安规 要求检查 若检查项目当 前无相关内容 查过程管理环节 过程记录和数码照片等未体现 视 为未有效开展此类工作 接地或接零保护是否符合要求 配电箱有无漏电保护器或漏电保护 器是否失灵 定期检查按规定进行 2 2 施工用 电管理 电线是否老化 破损 电缆架设是否符合要求 是否按要求办理安全施工作业票 严格落实安全技术措施 作业票 填写 审查 签发是否规范 作业票做到全员交底 全员签字 重要施工工序及特殊作业安全监护是否到位 2 3 安全文 明施工 管理 施工机械停放 工器具存放 模板堆放定置化管理 水泥 沙石等材 料铺垫彩条布 生熟土 如有 分开堆放 按规定挂标识牌且标识牌规 范 对照国家电网公司输变电工程安全标准化管理办法检查 16 序号序号检查检查内容内容检查结检查结果果责责任任单单位位 做到 工完 料尽 场地清 现场设置垃圾箱和废料箱 是否存在垃 圾或废料乱扔乱放现象 施