H设计评审、验证(校审)规定

浙浙江江浙浙大大网网新新科科技技股股份份有有限限公公司司 企企业业标标准准 Q SJ002 SM 2004 设计评审 验证 校审 规定 试行版 2004 年 8 月 1 日发布 2004 年 8 月 15 日实施 浙江浙大网新科技股份有限公司浙江浙大网新科技股份有限公司 目目 录录 1 目 的 1 2 范 围 1 3 定 义 1 4 职 责 1 5 程 序 1 5 1 总则 1 5 2 作业内容 2 6 相关文件 7 7 记 录 8 1 设计评审 验证 校审 规定 1 目 目 的的 为了加强设计成品的校审工作 提高工程设计的成品质量 确保工程设计文件满 足顾客及设计输入要求 特制定本规定 2 范 范 围围 本规定适用于发电工程 污水处理工程 脱硫工程 脱硝工程等项目设计评审及 验证 校审 过程的管理 其它工程项目的设计评审 验证过程控制可参照执行 3 定 定 义义 本规定采用 GB T19000 2000 质量管理体系 基础和术语 的定义 4 职 职 责责 设计成品的校审按设计 编制 校核 审核 批准四级校审制度执行 各级校 审人员应根据设计成品的分类等级 按相应职责校审 部分专业设置不全或人员配置 不能满足校审规定要求的专业 由项目设计经理组织相近专业人员执行校审规定 5 程 程 序序 5 1 总则总则 本规定是以防检结合 以防为主 使设计差错消灭在工程施工之前 为此应加强 自主控制的原则 提高个人出手质量 各级人员在质量把关中应做到各司其职 各负 其责 5 1 1 各级校审人员按人力资源部确认的上岗资质进行相应级别的校审 WX 231 200 版次 A 修改码 0 2 5 1 2 采用的计算软件 需经有关部门技术鉴定后方能使用 3 5 1 3 设计成品的校审范围 设计成品包括如下内容 a 设计过程的各项成品 计算书 说明书 图纸 含投标书 招标书 联络 会 初步设计 施工图 竣工图等文件 b 标准 典型 通用 定型 参考 设计成品等 5 1 4 设计人将 设计成品验证 校审 单 首页 中设计人填写的部分填写完整后 交付校审 各级校审人填写校审意见并签署 5 1 5 设计人员必须按各级校审人员的意见进行设计修改 如设计人对校审意见有异议 应加以说明 并与校审人员协商 由校审人员签署最终意见 如双方无法达成一致意 见 由上一级校审人员裁定 5 2 设计成品验证 校审 程序设计成品验证 校审 程序 设计成品交校核人校核后 设计成品按其等级划分 逐级签署后方可出版 校审 程序如下 图6 1 设计成品 校审程序 图中 1 设计人自校后 将校审单 设计图纸连同计算书 有关的设计输入等送交 校核人 2 校核人将校核意见填入设计成品校审单 退回设计人一次修改 3 设计人一次修改后 送交校核人核对修改情况 4 校核人签署后 送交审核人 5 审核人将校核意见填入设计成品校审单 退回设计人二次修改 4 6 设计人二次修改后 送交审核人核对修改情况 7 审核人签署后 送交项目设计经理审核 8 项目设计经理签署后 送交批准人校审 9 批准人将校审意见填入设计成品校审单 退回审核人组织修改后 批准人 签署 5 3 各级岗位主要校审内容各级岗位主要校审内容 5 3 1 图纸校审 表5 3 1 图纸校审各岗位职责表 序 号 主 要 校 审 内 容 校 核 人 审 核 人 批 准 人 1设计内容明确 依据落实 符合国家方针政策和有关规范 规程 规定及合同的要求 2 系统合理 设备选择落实 配合恰当 调度灵活 安全可靠 运行检修方便 便 于施工和安装 给启动调试创造条件 3布置紧凑合理 整体协调 符合工艺流程和生产运行需要 满足检修起吊要求 4生产和生活活动场所安排适度 有必要的交通运输通道 适当的设备检修堆放场地 5自动化标准 检修机具 实验设备仪表适度 6 设计界限明确 内容深度满足要求 无错 撞 漏 缺 符合设计输入资料要求 综合质量好 7满足防火 环境保护 劳动安全及工业卫生等规定要求 8 积极慎重采用新技术 新工艺 新系统 新设备 新结构 新材料 未经 技术鉴 定不准使用 9技术经济指标比较先进及合理 工程造价控制严格 10图面正确 符合制图标准 数据完整 准确 清晰美观 5 5 3 2 计算书校审 表5 3 2 计算书校审各岗位职责表 序号主要校审内容校核人审核人 1符合有关规范 规程 规定 2原始资料和数据 含电算原始数据 正确可靠 3计算项目齐全完整 4计算公式正确 计算软件需经鉴定 5运算正确 计算结果正确 6计算书齐备清晰 重 要 计 算 项 目 抽 查 5 3 3 说明书校审 表5 3 3 说明书校审各岗位职责表 序号主要校审内容校核人 审核人 审定人 1设计依据落实可靠 设计原则明确 2方案论证内容充实 论据有力 论述清楚 结论明确 用词确切 3情况介绍主次分明 重点突出 叙述简练 4存在问题交代清楚 不遗漏 提出解决问题措施 5编排组织有条理 内容完整 6说明内容 数据等与图纸 计算书相符 7文字通顺 标点符号及单位使用正确 字迹清晰 5 4 成品分级成品分级 5 4 1 图纸分级 a 一级图应按下列原则确定 投标 方案报价等前期工作的全部图纸 及初步设 计总图 总布置图等 b 二级图应按下列原则确定 施工图中专业系统图及总布置图 新技术和标准设 计的主要图纸等 c 三级图应按下列原则确定 施工图中专业辅助或次要系统图及布置图 主要的 6 组装图等 d 四级图应按下列原则确定 辅助设备 附属机械安装图及设备次要组装图 端 子排图等 e 五级图应按下列原则确定 零件 一般构件 元件图等 5 2 3 2 计算书分级 a 一级计算书应按下列原则确定 确定主要设计原则和方案 主要系统和设备选 择 重要建 构 筑物结构 以及主要技术经济指标的计算 b 二级计算书应按下列原则确定 确定工程辅助系统 分部系统的出力和设备选 择 加固肋选择 支吊架荷重 以及部件 构件的计算 c 三级计算书应按下列原则确定 零件 次要构件的计算 以及不属于前两级的 计算书 d 标准设计 采用的新技术等 工程条件复杂的或地质构造复杂的计算 等级可 相应提高一个级别 5 2 3 3 说明书分级 a 一级说明书应按下列原则确定 投标 方案报价等前期工作及初步设计的说明 书总的部分及专业部分 b 二级说明书应按下列原则确定 施工图设计专业部分说明书和其他的一般性说 明书 5 2 4 各级校审签署范围 a 设计成品的校审签署 应按各级校审人员的岗位职责 认真校审签署 b 一级图纸及一级说明书应审签至批准人 c 二级 三级图纸 二级说明书和一级计算书应审签至审核人 d 四级 五级图纸和二级 三级计算书应签至校核人 审核人认为有必要 可抽 查校审四级图和二级计算书 但不签署 7 5 5 设计评审设计评审 5 5 1 在项目各设计阶段设计进展的适当时候 应按计划对设计输入及设计输出 含阶 段性设计成果 进行评审 并将评审意见形成记录 投标 方案报价等前期工作及初步 设计的设计评审 在形成初步方案后进行 施工图设计的设计评审 在施工图各方案总 图设计完成后进行 技术协议 一联会在提交业主前完成 5 5 2 设计评审主要包括以下内容 a 是否符合国家有关的法规 技术标准 规范和其他技术管理文件的要求 b 是否符合合同规定和标书条款的要求 是否符合前阶段设计确认 校审 意见和 本阶段的项目设计计划要求 c 是否符合设计阶段的内容深度要求 d 主要技术原则和设计方案是否恰当 e 内部接口 各专业间接口 专业内部接口 和外部接口是否正确 f 设计假定条件是否有根据 g 设计技术与施工安装技术条件是否具有相容性 h 主要技术经济指标是否合理 5 5 3 设计评审分为综合评审和专业评审 a 综合评审 对投标 方案报价等前期工作 技术协议 一联会 初步设计及施 工图总图的主要设计原则 适用的法律和法规的要求和综合问题应进行综合评审 各 设计阶段的综合评审由项目设计经理组织 总工程师或副总工程师主持 项目经理 有关专业主设人 主任工程师和职能部门的代表以及有关专家参加 主持者对评审中 有争议的问题做出裁定 综合评审的 设计评审记录表 由项目设计经理记录并填写 经总工程师或副总 工程师批准后 发放至各专业主设人及相关部门 由项目设计经理组织各专业主设人 实施评审意见 b 专业评审 在初步设计和施工图设计的适当阶段 针对本专业原则性设计方案 专业总图等进行专业评审 专业评审由 各专业主设人组织 本专业主任工程师主持 设 计人员参加 必要时事业部部长 相关专业主设人参加评审 主持者对评审中有争议 的问题做出裁定 8 专业评审重点针对设计方案是否符合设计输入 有无违背主要设计原则 是否符 合法律和法规的要求 专业评审的 设计评审记录表 由专业主设人记录并填写 经主任工程师批准后 由专业主设人实施评审意见 设计评审中 如无什么问题 不需要纠正 也应填写评审记录表 5 2 6 施工图检查 施工图设计基本完成时 应组织实施施工图质量检查 落实设计输入条件及设计 优化的有效实施 并对设计过程中各岗位质量控制的效果及符合性进行检查 尽量减 少将技术性或原则性差错带入施工现场 避免重大质量 安全事故等的发生 施工图检查采用抽查方式 重点针对设计方案是否符合设计输入 有无违背主要 设计原则 是否符合法律和法规的要求 是否按规定执行签署及会签等 项目设计经理应在 项目设计计划 中对实施施工图质量检查进行安排 项目设计经理编制 施工图质量检查计划 应明确施工图质量检查的时间 地 点 分册 检查小组成员组成 检查要点 目标等 检查小组成员原则上由未参与设 计 校核 审核的人员组成 施工图质量检查计划 经事业部部长审核 总工程师 或副总工程师批准 项目设计经理组织实施 各专业的主任工程师 专业主设人参加 施工图质量检查应填写 施工图质量检查记录表 由检查人员填写 主任工程 师审核 检查中的整改意见由项目设计经理组织各专业主设人实施 施工图进行过程中 各专业有必要组织施工图质量检查时 可参照上述规定执行 专业性施工图质量检查由主任工程师主持 专业主设人组织实施 可不填写 施工图 质量检查计划 但应形成 施工图质量检查记录表 施工图质量检查完成后 应进行总结 形成总结报告 施工图质量检查总结报告 的内容主要应包括概况 检查内容 检查结论 整改意见及结果 奖惩意见 经验及 教训等 施工图质量检查计划 和 施工图质量检查记录表 可作为总结报告的附 件 施工图质量检查总结报告由设计经理编写 总工程师或副总工程师审核 9 6 相关文件 相关文件 火力发电厂设计技术规程 DL5000 2000 火力发电厂可行性研究报告内容深度规定 DLGJ118 1997 火力发电厂初步设计文件内容深度规定 DLGJ9 92 小型火力发电厂设计规范 GB50049 94 火力发电厂工程竣工图文件编制规定 电力工业部 电建 1996 666号 文件控制程序 QP001 SM 2004 记录控制程序 QP001 SM 2004 设计 咨询控制程序 QP001 SM 2004 专业分工及设计技术接口管理规定 Q SJ001 SM 2004 7 记 记 录录 设计评审记录表 设计成品验证 校审 单 施工图质量检查计划 施工图质量检查记录表 10 浙江浙大网新科技股份有限公司浙江浙大网新科技股份有限公司 设计评审记录表 编号 QP010 07 NO 项目名称设计阶段专 业 评审项目工程编号 参加人员 一 评审内容 二 评审结论 专业主设人 项目设计经理 年 月 日 批 准 人 年 月 日 编制 日期 11 浙江浙大网新科技股份有限公司浙江浙大网新科技股份有限公司 设计评审记录表 编号 QP010 07 NO 三 检查发现的问题及纠正措施 序号问 题 内 容纠 正 措 施 编制 日期 12 浙江浙大网新科技股份有限公司浙江浙大网新科技股份有限公司 设计成品验证 校审 单 编号 QP010 06 NO 项目名称项目名称设计阶段设计阶段 卷册名称卷册名称卷册编号卷册编号 图纸规格图纸规格0 号1 号2 号3 号4 号新 制套 用总 数备 注 图图纸纸数数量量 张张 折合标准张折合标准张 说明书说明书 页页 设设备备 材材料料 清清册册 页页 计算书算书 页页 估估 概概 预预 算书算书 页页 设设 计计 人人年 月 日 差差 错错 统统 计计质质 量量 等等 级级 校校 审审 人人 原则性 技术性 一般性优良合 格不合格 签 名日 期 校校 核核 人人 审审 核核 人人 批准人批准人 注 1 本表按设计成品 文件 图纸 分级签至最后一级验证 校审 人 2 质量评定在等级栏中打 13 浙江浙大网新科技股份有限公司浙江浙大网新科技股份有限公司 设计成品验证 校审 单 附页 编号 QP010 06 NO 差差 错错 性性 质质 序号序号校校 审审 意意 见见 签签 名名 原则原则技术技术 一般一般 执行执行 情况情况 注 1 本表按设计成品 文