小微企业安全生产标准化管理手册

文件编号 XX SC 01 A 0 XX 有限公司 安全生产标准化管理手册安全生产标准化管理手册 20132013 年年 X X 月月 X X 日发布日发布 20132013 年年 X X 月月 X X 日实施日实施 编制编制 审核 审核 批准 批准 0 1 管理手册实施令管理手册实施令 本 安全生产标准化管理手册 是根据 企业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 和 冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准 等 并结合公司安全管理特点制定的 安全生产标准化管理手册 中规定了我公司的安全生产方针和安全生产目标 描述了我公司的 安全生产标准化管理系统 确定了安全生产标准化管理系统所需的过程顺序及其相互作用 是本 公司实施安全管理 开展安全策划 安全控制 安全保证和安全改进活动的纲领性文件 是我公 司全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则 必须认真贯彻执行 作为最高管理者 我将依据国家有关安全生产的法律 法规 对我公司的安全工作负全责 为此 我正式批准并发布本 安全生产标准化管理手册 并自批准之日起正式实施 全体员工应认真学习本 安全生产标准化管理手册 理解其内容和精神 并严格遵照执行 以提高我公司的安全管理水平 总经理 年 月 日 0 20 2 安全生产方针和目标安全生产方针和目标 0 2 1 安全生产方针安全生产方针 安全第一安全第一 以人为本以人为本 全员参与全员参与 持续改进持续改进 安全第一安全第一 体现了公司对安全工作的高度重视 安全与生产相比较 安全是第一位 因此 要先安全后生产 在一切生产活动中 要把安全工作放在首要位置 优先考虑 它是处理 安全工作与其他工作关系的重要原则和总的要求 以人为本以人为本 体现了公司生产经营活动一切以员工为宗旨 以员工的切身利益为出发点 对员工负责的安全管理理念 全员参与全员参与 体现了公司注重营造全员参与安全管理氛围 通过全员安全意识的提高 培 养全员积极参与安全过程管理 全面提升企业的安全生产管理水平 逐步减少事故的发生 持续改进持续改进 体现了安全生产标准化对业绩改进的要求 公司将持续查找安全管理缺陷 通过采取纠正和预防措施 不断提升安全管理绩效 0 2 2 安全生产目标安全生产目标 1 重伤 工亡事故为零 轻伤事故 2 2 逐步改善作业场所环境 减少职业危害 职业病发病率为 0 3 重大消防 厂内交通事故为零 4 特种设备定期检测合格率 100 5 全员安全教育率 100 特殊工种持证上岗率 100 6 事故隐患整改及时率 100 7 重大火灾事故为 0 8 触电事故为 0 总经理 年 月 日 0 3 安全承诺安全承诺 为实现我公司安全生产方针和目标 向公司全体员工和社会郑重承诺 为实现我公司安全生产方针和目标 向公司全体员工和社会郑重承诺 1 认真执行国家及地方政府有关安全生产法律 法规 标准 规范性文件和企业的安全生产 规章制度 全面落实履行安全生产职责 2 建立健全安全生产责任制 落实部门 班组负责人的安全生产职责 建立安全生产领导机 构和管理机构 形成畅通的安全生产管理网络 3 建立安全生产标准化管理体系 全面 系统 持续地识别 评估和控制生产经营活动中的 风险 定期制定切实可行的安全生产目标 通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产业绩 确保人身 财产的安全 4 提供充足的人力 物力 财力支持 充分调动各种资源 以保证标准化工作长期持续运行 确保企业安全生产目标的实现 5 加大安全生产投入并保证投入的有效实施 加强生产技术及设备的改造更新 提高本质安 全水平 制定有效的事故处理和防范措施 防止交通人身伤亡等各类安全事故发生 6 组织制定企业安全生产规章制度 工艺文件及安全技术操作规程 监督检查执行情况 7 为全体员工提供必要的安全生产教育培训条件和机会 强化安全教育培训 广泛宣传安全 生产法律 法规 标准和规章制度 开展群众性的安全生产活动 建设独特的企业安全文化 8 向员工提供适用的劳动保护用品 加强对员工劳动保护用品的使用 维护的管理 确保员 工的身体健康 9 督促检查企业的安全生产工作 及时排查 整改 消除事故隐患 坚决反对违章指挥 违 章作业和违反劳动纪律的行为 10 组织制定 修订 实施事故应急救援预案 定期组织对员工进行应急救援预案的学习培 训和演练 11 及时 如实地向政府报告安全生产事故 全力配合 协助对事故的调查处理 12 企业的主要负责人是安全生产的第一责任人 每位员工对企业的安全生产有义不容辞的 责任 安全生产工作的好坏是企业奖励和竞聘员工的重要依据 总经理 年 月 日 1 范围 本手册适用于公司与安全有关的部门 场所和所有员工 本公司 XX 加工涉及到的所有过程 活动 设施和服务 按照 企业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准 及相关的法律法规的要求 进行控制 本公司的外包过程为 a 设备大修 b 废弃物的处理 c 消防检查 防雷监测 d 资质培训 对外包过程的控制 本公司按照承包商的选择与管理要求进行 2 2 引用文件引用文件 下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款 凡是注日期的引用文件 其随后 所有的修改单 不包括勘误的内容 或修订版均不适用于本手册 然而 鼓励根据本手册达成协 议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本 凡是不注日期的引用文件 其最新版本适用于本 手册 企业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准 GB T19000 2008 质量管理体系 基础和术语 GB T19001 2008 质量管理体系 要求 GJB9001B 2009 质量管理体系要求 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系 规范 TSG Z0004 2007 特种设备制造 安装 改造 维修质量保证体系 基本要求 GB 50016 2006 建筑设计防火规范 GB 6441 1986 企业职工伤亡事故分类 GB5748 作业场所空气中粉尘测定方法 GB4053 1 固定式钢直梯安全技术条件 GB4053 2 固定式钢斜梯安全技术条件 GB4053 3 固定式工业防护栏杆安全技术条件 GB4053 4 固定式工业钢平台安全技术条件 GB5749 生活饮用水卫生标准 GB6067 起重机械安全规程 GB7231 工业管路的基本识别色和识别符号 GB11651 劳动防护用品选用规则 GB18599 一般工业固体废弃物贮存 处置场污染 控制标准 GB50034 工业企业照明设计标准 GB T 5972 起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 GB T 8918 钢丝绳 GBZ 1 工业企业设计卫生标准 GBZ 2 工业场所有害因素职业接触限值 特种设备安全监察条例 国务院第 549 号令 特种设备质量监督与安全监察规定 国家质量技术监督局第 13 号令 安全生产许可证条例 国务院令第397号 国务院关于进一步加强安全生产工作决定 国发 2004 2 号 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 国发 2010 23 号 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 安委 2011 4 号 3 术语和定义术语和定义 本标准采用下列术语和定义 3 1 安全生产标准化 通过建立安全生产责任制 制定安全管理制度和操作规程 排查治理隐患和监控重大危险源 建立预防机制 规范生产行为 使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求 人 机 物 环处于良好的生产状态 并持续改进 不断加强企业安全生产规范化建设 3 2 安全绩效 根据安全生产目标 在安全生产工作方面取得的可测量结果 3 3 相关方 与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人 3 4 资源 实施安全生产标准化所需的人员 资金 设施 材料 技术和方法等 3 5事件 导致或可能导致事故的情况 3 6危险源 可能导致伤害 疾病 财产损失 工作环境破坏或其组合的根源或状态 3 7危险源辨识 识别危险源的存在并确定其性质的过程 3 8风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程 4 核心要求核心要求 4 1 方针和目标方针和目标 4 1 1 方针 4 1 1 1 方针的制定 公司依据法律法规要求 结合行业的风险特点与核心业务制定了安全生产方针 并由董事长签 发 4 1 1 2 方针的内容 安全第一 预防为主 严格管理 持续改进 4 1 1 3 方针的沟通与传达 方针的制定过程中广泛征求了员工的意见 并与相关方进行了沟通 以文件的形式下发 并 张贴在公告栏中 4 1 1 4 方针的评审与修订 公司每年对方针进行定期评审 根据内外部条件的变化 对方针进行修改 以确保其适应性 4 1 2 目标 4 1 2 1 目标的设立 1 重伤 工亡事故为零 千人负伤率控制在 1 以下 2 逐步改善作业场所环境 减少职业危害 职业病发病率为 0 3 重大消防 厂内交通事故为零 4 全员安全教育率 100 特殊工种持证上岗率 100 5 事故隐患整改及时率 100 6 重大火灾事故为 0 7 触电事故为 0 4 1 2 2 目标的实施 公司每年年初制定目标的实施计划 并确保实施 并对目标的完成情况进行监测 每半年对 目标的完成情况进行考核总结 年终进行考核奖惩 每年根据公司内外部条件的变化进行修订 4 2 组织机构和职责组织机构和职责 4 2 1 组织机构组织机构 4 2 1 1 安全管理机构 1 公司按照安全生产法律法规的要求配备了专职的安全管理人员 2 为确保公司安全生产标准化的建立 实施 保持及持续改进 公司任命了标准化系统 的主要负责人 4 2 1 2 安全生产委员会 为加强公司的安全生产管理工作 经公司研究决定 成立安全生产委员会 健全安全生产管理 机构 配备相应的安全管理人员 安全生产委员会及成员 主 任 董事长 委 员 生产部 检测部 采购部 销售部等部门负责人 员工代表 4 2 1 3 管理要求 1 我公司以文件的形式明确本公司的安全生产机构和安全管理人员 2 我公司根据人员变动情况及时调整安全委员会 领导小组 成员和各级安全管理人员 3 我公司主要负责人 安全生产主管负责人 安全生产管理人员经主管部门培训考核合格 取得安全资格证书 4 安全生产委员会每季度召开一次安全专题会 协调解决安全生产问题 4 2 2 职责 公司实行董事长负责制 下设生产部 检测部 采购部 销售部等 公司主要负责人 管理 人员 各岗位作业人员以及各职能部门均制定有安全生产责任制 4 2 1 1 责任制的内容 详见 安全生产责任制管理制度 一节 4 2 1 2 责任制的沟通与评审 1 在责任制下达后 应组织专项学习 使所有人员对自己岗位的责任制充分理解 并能遵 照执行 关键岗位的责任制要上墙公布 各岗位和人员要保证责任制贯彻落实 2 每年年初对责任制进行评审和修订 4 3 安全投入安全投入 4 3 14 3 1 安全生产费用安全生产费用 建立安全投入保障制度 建立安全费用台帐 依法保证安全生产所必需的资金投入 4 3 1 1 职责 1 董事长对由于安全生产所必需的资金投入不足而导致的后果负责 2 安全管理领导小组负责按照国家有关规定建立安全投入保障制度 3 财务人员负责建立安全投入费用台帐 董事长负责监督安全费用的使用 确保安全资金 及时到位 4 各部门依据职责分工负责安全项目计划的提出和实施 5 依法参加工伤社会保险 财务部负责为全体员工缴纳工伤保险费用 4 3 1 2 管理要求 1 我公司参照 企业安全生产费用提取和使用管理办法 财企 2012 16 号 规定提取 安全费用 用于改善劳动条件 提高安全管理水平和本质安全程度 安全措施费用包含以下方面 a 完善 改造和维护安全防护设施设备支出 不含 三同时 要求初期投入的安全设施 包括营业场所的防火 防爆 防坠落 防毒 防静电 防噪声与振动等设施设备支出 b 配备 维护 保养应急救援器材 设备支出和应急演练支出 c 开展危险源和事故隐患评估 监控和整改支出 d 安全生产检查 评价 不包括新建 改建 扩建项目安全评价 咨询和标准化建设支出 e 安全生产宣传 教育 培训支出 f 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 g 安全生产适用的新技术 新标准 新工艺 新装备的推广应用 h 安全设施及特种设备检测检验支出 i 其他与安全生产直接相关的支出 2 我公司以上年度实际营业收入为计提依据 采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提 取 a 营业收入不超过 1000 万元的 按照 2 提取 b 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分 按照 1 提取 c 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分 按照 0 2 提取 d 营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分 按照 0 1 提取 e 营业收入超过 50 亿元的部分 按照 0 05 提取 3 安全生产专项费用 专户储存 超支补提 结余接转下年 4 安全生产费用支出纳入预算 每年初安全生产管理领导小组汇总各部门按照各自分工拟 订的安全技术措施项目 提出安全生产投入年度计划 经董事长批准后分步实施 重大安全设施 装备 安全生产技术措施 重大危险源 重大事故隐患的评估 整改 监控等费用 专项申请 专项开支 5 财务人员要管理好 安全生产专项费用 资金 建立安全费用台帐 保障安全资金的正 常支取 严禁将安全费用挪做他用 6 财务人员按时缴纳工伤保险费 不漏保一人 7 安全投入费用应有针对性 且有名称 实施进度 条件评估 责任单位 人 等内容 8 应定期检查安全投入费用的执行情况 4 3 2 工伤保险工伤保险 建立职工工伤保险保障制度 规范职工工伤保险管理 明确管理渠道 维护职工的合法权益 4 3 2 1 职责 1 财务人员是职工工伤保险和交通事故管理的归口管理部门 负责收缴和管理工伤保险基 金 审核 支付工伤保险待遇 协助上级劳动保障部门对工伤职工伤残等级的鉴定 进行工伤保 险统计 开展工伤保险的宣传 教育和咨询 负责财务业务结算 2 办公室负责组织职工工伤事故的认定 协助上级劳动保障部门对工伤认定申请 进行调 查取证及确定工伤补偿 3 董事长负责职工工伤争议调解 并依法对工伤保险执行情况实施群众监督 4 3 2 2 管理要求 1 所有从业人员均参加工伤社会保险 2 办公室组织相关人员负责公司内工伤事故的认定 3 董事长负责协调相关部门在工伤事故发生后 30 日内向市劳动保障行政部门提出工伤报 告 申请工伤认定 4 工伤事故应按 四不放过 的原则进行处理 5 事故档案内应有 现场图 调查记录 分析会记录 报告书 处理决定 防范措施和 落实情况等内容 4 44 4 法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度 4 4 14 4 1 法律法规法律法规 4 4 1 1 总则 建立并保持程序以便及时获取安全生产法律 法规 标准及其他要求 确认其符合性并跟踪 其变化 做到及时更新 4 4 1 2 职责 办公室负责组织安全生产法律 法规 标准及其他要求的获取 识别和更新工作 并负责 整理 审查各部门提供的法律 法规 标准文件更新信息 各职能部门负责各自职责范围涉及到的法律 法规 标准及其他要求的获取并及时通报我 公司办公室备案 c 办公室负责将适用的安全生产法律 法规 标准和其他要求对全体员工进行宣传和培训 d 办公室负责将适用的安全生产法律 法规 标准和其他要求传达给相关方 4 4 1 3 管理要求 办公室确定安全生产法律 法规 标准和其他要求的获取渠道 方式和时机 办公室负责组织对安全生产的法律 法规的适用性进行确认和更新 c 办公室建立适用的安全生产法律 法规 标准和其他要求的台帐 清单 d 办公室及时将已确认适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求发放到各个单位 部门 4 4 1 4 相关文件 记录 a 识别和获取适用的安全生产法律 法规 标准及其它要求的管理制度 责任部门 获取渠 道 方式 时机 培训 传达 更新 b 适用的法律 法规 标准及其他要求清单 c 适用的法律 法规 标准及其他要求培训计划 4 4 24 4 2 安全生产规章制度安全生产规章制度 4 4 2 1 总则 我公司制订健全的安全生产规章制度 发放到有关的工作岗位 规范从业人员的安全行为 4 4 2 2 职责 a 办公室负责组织安全管理制度的编写工作 负责安全管理制度的发放和宣传 b 董事长负责批准我公司的安全管理制度 c 各部门负责安全管理制度在本部门的宣传和具体实施 d 所有员工必须遵守我公司的安全管理制度 4 4 2 3 管理要求 a 办公室负责组织制定我公司安全规章制度 包括 安全目标管理制度 安全生产责任制管 理制度 法律法规标准规范管理制度等 具体见安全生产标准化管理制度 分管领导审核 报董 事长批准 b 我公司应确保制定的规章制度满足规范要求 并应将最有效的安全生产规章制度发放到相 关部门和人员 每个员工必须遵守我公司的安全管理制度 4 4 34 4 3 安全操作规程安全操作规程 4 4 3 1 总则 生产部根据生产工艺 技术 设备特点和原材料 辅助材料 产品的危险性 组织编制岗位 安全操作规程 规范从业人员的操作行为 控制风险 避免事故的发生 4 4 3 2 职责 a 各部门负责本部门安全操作规程的编写工作和贯彻实施 生产部负责相关安全操作规程的审核 董事长审批本公司各岗位的安全操作规程 d 办公室负责监督检查操作规程执行情况 4 4 3 3 管理要求 a 生产部组织相关部门制定我公司各岗位安全操作规程 董事长批准后下发到各岗位 b 我公司应确保制定的安全操作规程满足规范要求 并应将最有效的版本发放到相关部门和 人员 每个员工必须遵守本岗位的安全操作规程 4 4 3 4 相关文件记录 各岗位 各作业的 安全操作规程 4 4 44 4 4 修订修订 4 4 4 1 总则 我公司明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次 定期进行评审和修 订 确保其有效性和适用性 保证岗位所使用的为最新有效版本 4 4 4 2 职责 办公室负责组织安全生产规章制度和协助安全操作规程的修订工作 生产部组织相关班组对安全操作规程的修订 各职能部门参与我公司安全生产规章制度和安全操作规程的修订工作 4 4 4 3 管理要求 我公司办公室每年组织人员对我公司的安全规章制度和安全操作规程进行评审 修订 当发 生事故 工艺 技术 材料等发生变更时 应及时进行修订 并将新修订的管理制度及时发放到 相关岗位 人员 4 4 4 2 相关文件记录 a 安全规章制度和安全操作规程评审和修订的管理制度 b 安全规章制度和安全操作规程评审 修订记录 4 54 5 教育培训教育培训 4 5 14 5 1 教育培训管理教育培训管理 4 5 1 14 5 1 1 总则总则 我公司健全安全培训教育制度 定期组织培训教育 建立从业人员的安全培训教育档案 保 证安全培训教育所需人员 资金和设施 4 5 1 24 5 1 2 职责职责 办公室依据国家 地方及行业的规定和岗位需要 制定适宜的安全培训教育目标和要求 办公室负责监督各部门的安全培训情况进行检查 董事长负责确保培训资金的到位 4 5 1 34 5 1 3 管理要求管理要求 我公司根据不断变化的实际情况和培训目标 定期识别安全培训教育需求 制定 实施安 全培训教育计划 安全培训教育的责任人应严格按照培训计划实施培训教育 做好安全培训教育记录 安全培训教育计划变更时 应记录变更情况 董事长应为安全培训教育提供相应的资源保证 我公司确立终身教育的观念和全员培训的目标 对在岗的从业人员进行经常性安全培训教 育 4 5 1 44 5 1 4 相关记录相关记录 文件文件 安全培训教育台帐 安全培训教育计划 4 5 24 5 2 安全生产管理人员教育培训安全生产管理人员教育培训 4 5 2 14 5 2 1 总则总则 建立并保持安全培训教育管理制度 明确培训要求 确保主要负责人 安全生产管理人员和 其他负责人能够胜任其承担的工作 满足安全生产标准化管理体系的要求 4 5 2 24 5 2 2 职责职责 办公室负责制定培训计划 做好主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力的 培训 取证和复审工作 4 5 2 34 5 2 3 管理要求管理要求 办公室根据国家和我公司安全培训教育的有关规定及时组织安全管理人员的培训 复审 工作 管理人员安全培训的主要内容有 1 国家安全生产方针 法律 法规和标准 2 企业安全生产规章制度及职责 3 安全管理 安全技术 职业卫生等知识 4 有关事故案例及事故应急管理等 4 5 2 44 5 2 4 相关文件相关文件 记录记录 a 安全培训教育管理制度 主要负责人 主管负责人 安全管理人员资格证书 4 5 34 5 3 操作岗位人员教育培训操作岗位人员教育培训 4 5 3 14 5 3 1 总则总则 建立制度对操作岗位人员进行安全培训教育和基本功训练 保证其具备必要的安全生产知识 和能力 熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程 掌握本岗位的安全操作技能 4 5 3 24 5 3 2 职责职责 a 办公室负责制定操作岗位人员的安全培训计划 并监督实施 b 生产部负责新工艺 新技术 新装置 新产品投产前的专门培训和考核 c 各部门负责本部门从业人员的安全培训 d 办公室负责组织新从业人员的厂级安全教育 e 各部门负责公司 车间和工段 班组 安全教育 4 5 3 34 5 3 3 管理要求管理要求 每年办公室负责制定我公司培训计划 明确安全培训的时间安排 培训计划要符合有关规 定 b 办公室根据上级有关部门的安排做好特种作业人员的培训取证 复审工作 新工艺 新技术 新装置 新产品投产前 其主管部门应组织编制新的安全操作规程 并 进行专门培训 有关人员经考核合格后 方可上岗操作 d 未经安全培训教育的从业人员 或培训考核不合格者 不得上岗 e 凡新入我公司的职工必须经公司 车间 工段 班组 三级安全教育 方可进入工作岗位 培训内容符合规范要求 f 办公室负责厂级教育 时间不少于 24 学时 g 车间 部门由本单位领导或专兼职办公室负责二级安全教育 安全教育的时间不少于 24 小 时 h 新工人经三级安全教育合格后 要建立三级安全教育卡片及安全教育台帐 负责教育的各 级安全教育的负责人 都要在卡片上签字 i 未经三级安全教育或考试不合格者 不得分配工作 j 办公室发现未经安全教育或考试不合格而上岗者 有权停止其工作 4 5 3 44 5 3 4 相关文件相关文件 记录记录 c 安全培训教育档案 台帐 新职工三级安全教育卡片 安全培训教育档案 台帐 4 5 44 5 4 特种作业人员教育培训特种作业人员教育培训 4 5 4 14 5 4 1 总则总则 我公司建立制度对特种作业人员安全培训教育 确保特种作业人员符合安全要求 4 5 4 24 5 4 2 职责职责 a 办公室负责特种作业人员的管理 建立特种作业人员管理台帐 b 办公室负责组织特种作业人员参加有关部门的特种作业人员的培训教育 取得特种作业资 格证书 按规定参加复审 4 5 4 34 5 4 3 管理要求管理要求 a 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书 方可上岗作业 b 未经安全培训教育的从业人员 或培训考核不合格者 不得上岗 4 5 4 44 5 4 4 相关记录相关记录 文件文件 特种作业人员管理台帐 b 特种作业人员操作资格证书 4 5 54 5 5 其他人员培训其他人员培训教育教育 4 5 5 14 5 5 1 总则总则 我公司建立制度对工人转岗 干部顶岗以及脱岗六个月以上人员 外来参观 学习人员 外 来施工单位的作业人员 进行安全培训教育 确保符合安全要求 4 5 5 24 5 5 2 职责职责 各部门负责工人转岗 干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者安全教育 b 对临时工作人员由用工单位负责 c 对外来施工单位人员的安全教育 由工程单位负责 d 对进入厂区学习和参观人员的安全教育 由办公室负责 4 5 5 34 5 5 3 管理要求管理要求 从业人员转岗 干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者 由所在单位进行二 三级安全培训 教育 经考核合格后 方可从事新岗位工作 我公司对外来参观 学习等人员由接待的单位进行有关安全规定及安全注意事项的培训教 育 c 我公司对外来施工单位的作业人员由用工单位进行入厂安全培训教育 进入作业现场前 应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训教育 4 5 5 44 5 5 4 相关文件相关文件 记录记录 安全培训教育管理制度 安全培训教育档案 台帐 c 外来施工单位 承包商 管理档案 台帐 4 5 64 5 6 安全文化建设安全文化建设 4 5 5 14 5 5 1 总则总则 我公司采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设 促进安全生产工作 4 5 5 24 5 5 2 职责职责 办公室负责安全文化建设的策划 组织和实施工作 b 各部门负责本部门员工安全文化的宣传 贯彻落实等工作 4 5 5 34 5 5 3 管理要求管理要求 a 公司有计划培养企业安全文化骨干 b 公司组建宣传网络 建设文化载体 c 利用先进模范人物传播 d 通过广告 新闻和有奖征答等活动传播 4 5 5 44 5 5 4 相关文件相关文件 记录记录 安全文化建设工作计划 安全文化建设实施记录 4 64 6 生产设备设施生产设备设施 4 6 14 6 1 生产设施建设生产设施建设 4 6 1 14 6 1 1 总则总则 我公司确保生产设施建设中的安全设施符合国家有关的法律 法规和相关技术标准 并与建 设项目的主体工程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 4 6 1 24 6 1 2 职责职责 生产部负责新 改 扩项目的手续办理和具体施工 办公室参与生产设施建设安全方案的制定 4 6 1 34 6 1 3 管理要求管理要求 a 建立新 改 扩建工程 三同时 管理制度 b 新 改 扩建工程的安全设施 职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计 同时施 工 同时投入生产和使用 c 厂址选择应遵循 工业企业总平面设计规范 GB50187 的规定 d 平面布置应合理安排车流 人流 物流 保证安全顺行 e 厂房的照明 应符合 建筑采光设计标准 GB T50033 和 建筑照明设计标准 GB50034 的规定 照明电气的选型与作业场所相适应 一般作业场所可选用开启式照明电气 潮湿场所应选用密闭式防水照明电气 有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气 易燃物品存放场 所不得使用聚光灯 碘钨灯等灯具 有限空间 高温 有导电灰尘 离地不足 2 5 米的固定式照 明电源不得大于 36 伏 潮湿场所和易触及的照明电源不得大于 24 伏 室外 220 伏灯具距离地面 不低于 3 米 室内不低于 2 5 米 普通灯具与易燃物品距离不得小于 300 毫米 灯头绝缘外壳无 破损 无漏电现象 f 主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距 应遵循 建筑设计防火规 范 GB50016 g 厂区内的建构筑物 应按 建筑物防雷设计规范 GB50057 的规定设置防雷设施 并定 期检查 确保防雷设施完好 h 厂内休息室 浴室 更衣室应设在安全区域 各种操作室 值班室不应设在可能泄漏有毒 有害气体的危险区域 i 安全出入口 疏散门 不应采用侧拉门 库房除外 严禁采用转门 厂房 梯子的出入口 和人行道 不宜正对车辆 设备运行频繁的地点 否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志 j 直梯 斜梯 防护栏杆和工作平台应符合 固定式钢梯及平台安全要求 GB4053 1 3 的规定 k 移动梯台应符合 操作平台护栏完好符合规定 斜撑无变形 铰接可靠 防滑措施齐全 完好 轮子的限位 防移动装置完好有效 结构件无松脱 裂纹 扭曲 腐蚀等严重变形 不得 有裂纹 l 电气室 包括计算机房 电缆夹层 应设有火灾自动报警器 烟雾火警信号装置 监视装 置 灭火装置和防止小动物进入的措施 电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵 m 设置用发电机房 自备发电机不应与供电网联接 并可靠接地 柴油发电机的环境温度及 柴油机的运行温度定子不得超过 75 E 级 转子不得超过 80 B 级 n 胶 皮 带运输机应有如下安全防护装置并确保有效 1 防打滑 防跑偏 防纵向撕裂 2 拉线事故开关 3 防压料自动停车装置 4 头轮 尾轮 增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆 o 产生大量蒸汽 腐蚀性气体 粉尘等的场所 应采用封闭式电气设备 有爆炸危险的气体 或粉尘的作业场所 应采用防爆型电气设备 p 使用表压超过 0 1MPa 的油 水 煤气 蒸汽 空气和其他气体的设备和管道系统 应安装 压力表 安全阀等安全装置 并应定期检定 q 不同介质的管线 应按照 工业管道的基本识别色 识别符号和安全标识 GB7231 的规 定注明介质名称和流向 r 所有设备设施建设应符合有关法律法规 标准规范要求 s 按规定对项目建议书 可行性研究 初步设计 总体开工方案 开工前安全条件确认和竣 工验收等阶段进行规范管理 t 建立生产设备设施变更管理制度 履行变更程序 并对变更的全过程进行隐患控制 4 6 1 44 6 1 4 相关记录相关记录 文件文件 a 三同时 管理制度 b 生产设施建设项目设计和安全审查资料 含安全预评价报告 c 建设项目安全验收专题报告 含安全验收评价报告 d 新 改 扩项目六个阶段的相关资料 e 建设项目验收不合格项整改和验收资料 f 生产设施安全附件资料 g 各种报警 检测设施 仪器管理台帐 说明书 h 生产工艺技术资料 4 6 24 6 2 生产设施运行管理生产设施运行管理 4 6 2 14 6 2 1 总则总则 我公司制定并保持生产设施安全管理制度 对生产设施进行规范化管理 保证生产设施的安 全运行 4 6 2 24 6 2 2 职责职责 生产部负责我公司生产设备 安全设施 特种设备 监视和测量设施的监督管理 生产部负责生产厂房等建筑设施的监督管理 各部门负责本部门的安全设施的使用和管理 办公室负责对安全生产防护设施的监督检查 4 6 2 34 6 2 3 管理要求管理要求 a 建立设备设施的检修 维护 保养管理制度 b 建立设备设施运行台账 制定检 维 修计划 c 按规定对有关设备 设施 仪器仪表 工具等进行检测检验检定 并归档保存有关资料 d 厂内机动车辆应满足 在检验有效期内使用 动力系统运转平稳 无漏电 漏水 漏油 灯光电气完好 仪表 照明 信号及各附属安全装置性能良好 轮胎无损伤 制动距离符合要求 e 低压临时线路应满足 有完备的临时接线装置审批手续 不超期使用 使用绝缘良好 并 有与负荷匹配的护套软管 敷设符合安全要求 装有总开关控制和漏电保护装置 每分路应装设 与负荷匹配的熔断器 临时用电设备 PE 连接可靠 严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路 f 移动电气设备应满足 定期对绝缘电阻进行检测 绝缘电阻应小于 1 兆欧 电源线应采用 三芯或四芯多股橡胶电缆 无接头 不得跨越通道 绝缘层无破损 长度不得超过 5 米 PE 线连 接可靠 防护罩等完好 无松动 开关可靠 灵敏 与负载匹配 g 低压电气线路 固定线路 应满足 定期进行电缆线路的预防性实验记录 线路的安全距 离符合要求 线路的导电性能和机械强度符合要求 线路的保护装置齐全可靠 线路绝缘 屏护 良好 无发热和渗漏油现象 电杆直立 拉线 横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求 线路相序 相色正确 标志齐全 清晰 线路排列整齐 无影响线路安全的障碍物 h 电网接地系统应满足 电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性 独立性的安全要 求 各接地装置的电阻检测合格 TN 系统重复接地布设合理 接地装置的连接必须保证电气接触 可靠 有足够的机械强度 并能防腐蚀 防损伤或者有附加保护措施 接地装置编号 标识明晰 定期检测报告有效 资料完整 i 电气设备 特别是手持式电动工具 的金属外壳和电线的金属保护管 应有良好的保护接零 或接地 装置 j 传动部位应按照如下情况 设置防护罩 盖或栏 l 专用设备应符合有关法律法规 标准规范要求 防护罩 盖 栏应完整可靠 各联锁 紧 停 控制装置灵敏可靠 局部照明应为安全电压 PE 等电器完好可靠 梯台符合要求 m 设备设施检维修前应制定方案 检维修方案应包含作业行为分析和控制措施 n 按检 维 修计划定期对设备设施 包括安全设备设施进行检 维 修 o 安全设备设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 确因检维修拆除的 应采取临时安全措施 检维修完毕后立即复原 4 6 2 44 6 2 4 相关记录相关记录 文件文件 生产设施管理制度 生产设施管理台帐 生产设施维护保养记录 生产设施检维修管理制度和检维修计划 含安全设施检维修 e 安全设施管理制度 f 安全设施管理台帐 g 监视和测量设备管理制度 h 监视和测量设备台帐 校准和维护记录 4 6 34 6 3 新设备设施验收及旧设备设施拆除 报废 新设备设施验收及旧设备设施拆除 报废 4 6 3 14 6 3 1 总则总则 我公司建立新设备设施验收及旧设备设施拆除和报废管理制度 对拆除作业进行风险分析 制定拆除计划或方案 4 6 3 24 6 3 2 职责职责 生产部负责制定新设备设施验收及旧设备设施拆除和报废管理制度 拆除单位制定安全施 工方案 办公室负责作业现场和安全方案的监督检查 各部门负责本部门现场作业的管理 4 6 3 34 6 3 3 管理要求管理要求 a 生产设施建设中的安全 卫生及消防设施符合国家有关的法律 法规和相关技术标准 并 与建设项目的主体工程同时设计 同时施工 同时投入 三同时 生产和使用 b 在作业场所设置相应的安全设施 设备 并按照国家标准和有关规定进行维护 保养 保 证符合安全运行要求 c 需增置的设施经批准购买后 须报公司设备管理部门备案 d 生产设施项目确定或购进后 各相应项目组负责组织安装 并负责监督检查安装的质量 e 对新置设备的随机配件要按图纸进行验收 未经验收不得入库 f 凡拆除的容器 设备和管道内仍存有危险化学品的 应先清洗干净 验收合格后方可报废 g 涉及动火 进罐等危险作业的要同时办理相关手续 4 6 3 44 6 3 4 相关文件相关文件 记录记录 设备设施验收单 设备设施管理台帐 设施档案登记表 d 生产设施安全拆除和报废管理制度 e 设施拆除计划和方案 f 拆除 报废设备 容器 管道分析合格证明 验收证明 g 拆除 报废设施批准文件 4 6 44 6 4 设备设施检测检验 设备设施检测检验 4 6 4 14 6 4 1 总则总则 我公司建立特种设备管理制度 保证对特种设备进行定期检测检验 4 6 4 24 6 4 2 职责职责 生产部负责制定设备设施检测检验计划 并定期进行检测检验 4 6 4 34 6 4 3 管理要求管理要求 a 特种设备使用科室的各级管理人员 应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识 加强特种设备使用环节的安全管理工作 b 特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察科室考核合格后 方可从事相 应特种设备的作业或管理工作 严禁安排无证人员操作特种设备 杜绝违章指挥和违章操作现象 c 特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素 应当立即向生产 部领导报告 d 特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度 e 设备运行时 按规定进行现场监视或巡视 并认真填写运行记录 按要求检查设备运行状 况以及进行必要的检测 f 设备大修 改造 移动 报废 更新及拆除应严格执行国家有关规定 按 设备设施安全管 理制度 中相关规定执行 并向特种设备安全监察科室办理相应手续 g 严禁擅自大修 改造 移动 报废 更新及拆除未经批准或不符合国家规定的设备 h 特种设备应按规定周期进行定期检定 并保存有关记录 4 6 4 44 6 4 4 相关文件相关文件 记录记录 特种设备台帐 特种设备检定证书特种设备检定证书 4 74 7 作业安全作业安全 4 7 14 7 1 生产现场管理和生产过程控制生产现场管理和生产过程控制 4 7 1 14 7 1 1 总则总则 我公司实施作业许可管理 对危险区域动火作业 进入受限空间作业 临时用电作业 高处作业 大型吊装作业 交叉作业等危险性作业实施作业许可证 履行严格的审批手续 4 7 1 24 7 1 2 职责职责 生产部负责对动火作业 进入受限空间作业 高处作业等危险性作业的审批 各职能部门负责本部门危险作业的审批和监督 安全生产管理领导小组负责我公司危险作业的监督 检查 4 7 1 34 7 1 3 管理要求管理要求 a 对生产现场和生产过程 环境存在的危险源进行辨识 分类和风险评估 分级 对隐患进 行排查 并制定相应的控制措施 b 禁止未经允许的与生产无关人员进入生产操作区域 应划出非岗位操作人员行走的安全路 线 其宽度一般不小于 1 5m c 生产现场应实行定置管理 物品摆放整齐 有序 区域划分科学合理 d 现场不应有 跑 冒 滴 漏 现象 无大面积积水 积料 e 岗位作业人员应认真执行本岗位安全操作规程 技术规程和设备检修 维护规程 应 严格控制生产工艺安全的关键指标 如压力 温度 流量 液 料 位等 富氧燃烧时氧气 含量控制在安全限值要求范围之内 且不得泄漏 4 7 1 44 7 1 4 相关文件相关文件 记录记录 各种 作业许可证 4 7 24 7 2 作业行为管理作业行为管理 4 7 2 14 7 2 1 总则总则 我公司对生产作业过程中的人的不安全行为进行辨识 并制定相应的控制措施 确保人的不 安全行为得到有效的控制 4 7 2 24 7 2 2 职责职责 办公室负责组织各部门进行辨识作业过程中的人的不安全行为 并组织采取控制措施 各部门负责组织识别本部门作业过程的人的不安全行为 并组织采取控制措施 4 7 2 34 7 2 3 管理要求管理要求 a 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识 并制定相应的控制措施 主要包括 1 在没有排除故障的情况下操作 没有做好防护或提出警告 2 在不安全的速度下操作 3 使用不安全的设备或不安全地使用设备 4 处于不安全的位置或不安全的操作姿势 5 工作在运行中或有危险的设备上 6 在存在职业危害环境和场所中 未使用或正确佩戴劳动防护及品 b 对现场出现的不安全行为进行严肃的处理 并定期进行分类 汇总和分析 制定针对性控 制措施 c 对动火作业 受限空间内作业 临时用电作业 高处作业等危险性较高的作业活动实施作 业许可管理 严格履行审批手续 作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容 d 电气 高速运转机械等设备 应实行操作牌制度 进入受限空间检修 应采取可靠的置换或通风措施 并有专人监护和采取便于空间内外人员联系 的措施 e 进入受限空间检修 应采取可靠的置换或通风措施 并有专人监护和采取便于空间内外人 员联系的措施 f 在全部停电或部分停电的电气设备上作业 应遵守下列规定 1 拉闸断电 并采取开关箱加锁等措施 2 验电 放电 3 各相短路接地 4 悬挂 禁止合闸 有人工作 的标示牌和装设遮拦 4 7 2 44 7 2 4 相关文件相关文件 记录记录 危险源辨识与风险评价表 4 7 34 7 3 警示标志警示标志和安全防护和安全防护 4 7 3 14 7 3 1 总则总则 我公司建立警示标志和安全防护的管理制度 在各种危险 危害作业场所的醒目位置设置警 示标志 告知牌 公告栏 警示说明和安全防护装置 设施 警示标志 安全防护设备设施要符 合规范要求 4 7 3 24 7 3 2 职责职责 办公室负责组织安全警示标志和安全防护设备设施设置 各部门负责本部门安全警示标志和安全防护设备设施的实施和管理 4 7 3 34 7 3 3 管理要求管理要求 在易燃易爆 有毒有害场所的醒目位置 张贴警示标志和告知牌 在产生职业危害的生产 储存场所的醒目位置 设置公告栏 公布有关职业危害防治的规 章制度 操作规程 职业危害事故应急救援措施和作业场所职业危害因素检测结果 在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置 设置警示标志和警示说明 告知产生职业 危害的种类 后果 预防及应急救治措施等内容 在检维修 施工 吊装等作业现场设置警戒区域 以及厂区内的坑 沟 池 井 陡坡 等设置安全盖板或护栏等 e 设备裸露的转动或快速移动部分 应设有结构可靠的安全防护罩 防护栏杆或防护挡板 4 7 3 44 7 3 4 相关文件相关文件 记录记录 警示标志 告知牌公告栏 警示说明 4 7 44 7 4 相关方管理相关方管理 4 7 4 14 7 4 1 总则总则 我公司建立并保持承包商 供应商管理制度 对承包商 供应商实行有效的安全管理 4 7 4 24 7 4 2 职责职责 办公室负责建立承包商 供应商管理制度 或外委施工队伍和外用工管理规定 并对各 职能管理部门进行监督检查 合同管理部门负责对相关承包商 供应商的资格预审 确定具体管理措施 合同管理部门负责建立承包商 供应商名录和档案 4 7 4 34 7 4 3 管理要求管理要求 办公室负责对承包商资格预审 选择 开工前准备 作业过程监督 表现评价 续用等进 行管理 建立合格承包商名录和档案 合同管理部门建立供应商管理制度 制定资格预审 选用和续用标准 并经常识别与采购 有关的风险 c 不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位 工程项目承包协议应当明确规定双方的安 全生产责任和义务 d 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险 采取行之有效的风险控制 措施 并对其安全绩效进行监测 e 统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业 4 7 4 44 7 4 4 相关文件相关文件 记录记录 承包商 供应商管理制度 合格承包商 供应商的名录和档案 4 7 54 7 5 变更变更 4 7 5 14 7 5 1 总则总则 我公司建立并保持变更管理制度 对人员 管理 工艺 技术 设施等永久性或暂时性的变 化进行有计划的控制 4 7 5 24 7 5 2 职责职责 各部门负责本部门相关变更的实施和管理 4 7 6 34 7 6 3 管理要求管理要求 a 对有关人员 机构 工艺 技术 设施 作业过程及环境的变更制定实施计划 b 对变更的设施进行审批和验收管理 并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识 评估和控制 c 变更安全设施 在建设阶段应经设计单位书面同意 在投用后应经安全管理部门书面同意 重大变更的 还应报安全生产监督管理部门备案 4 7 6 44 7 6 4 相关文件相关文件 记录记录 变更管理制度 4 84 8 隐患排查和治理隐患排查和治理 4 8 14 8 1 隐患排查隐患排查 4 8 1 14 8 1 1 总则总则 建立隐患排查治理的管理制度 明确责任部门 人员 方法 4 8 1 24 8 1 2 职责职责 办公室负责组织隐患排查治理工作 各部门负责组织对本部门存在的隐患进行排查 并对存在的隐患组织进行整改 4 8 1 34 8 1 3 管理要求管理要求 制定隐患排查工作方案 明确排查的目的 范围 方法和要求等 按照方案进行隐患排查工作 对隐患进行分析评估 确定隐患等级 登记建档 4 8 1 44