技术质量标准

质量审核技术规范质量审核技术规范 1 目的目的 1 1 依据质量审核技术规范来评价项目自身的质量达标情况 1 2 验证项目自身的质量体系是否持续满足质量审核技术规范的要 求并且正在进行 1 3 作为一种重要的管理手段和自我改进的机制 及时发现问题 采取纠正措施或预防措施 使体系不断完善 不断改进 1 4 在外部审核前作好准备 1 5 此规范也将作为公司岗位晋升重要依据 2 范围范围 北京维禹特科技发展有限公司技术部与项目部全体员工 3 审核流程及抽查内容审核流程及抽查内容 项目验收期 由项目负责人与技术部经理对接 技术部经理委 派技术负责人组织质量考核组进行检查 质量考核组根据项目情况 对交付的项目进行抽查 并记录于 LDAR 质量考核表 见附表 中 将 LDAR 质量考核表交付项目部留存 各项工作合格率发送公司企管 部 3 1 对今目标的资料 电子版 收集及上传进行抽查 3 2 对每套装置的资料 纸质版 收集进行抽查 3 3 对装置现场的排查进行抽查 3 4 对装置现场的挂牌进行抽查 3 5 对装置现场的建档进行抽查 3 6 对装置的录入 产品流填写进行抽查 3 7 对装置现场的检测进行抽查 3 8 对装置的誊图进行抽查 4 审核项审核项 4 1 今目标主线建立与上传工作今目标主线建立与上传工作 4 1 1 合格标准合格标准 项目准备期需在今目标工作平台按时上传准备期工作日志 项 目计划书 现场勘查收集资料 图纸描述审核 估点 物资准备 资金准备 生活准备 入场准备等资料 项目实施期需在今目标工作平台按时上传施工期工作日志 KPI 表 装置工作总结 项目月总结 组内自检工作 项目部质 检工作 不合格装置整改工作 装置质量合格 技术培训 安全 工作 物资使用 资金使用 项目进度计划表等资料 项目交付期需在今目标工作平台按时上传项目交付期工作日志 项目管理资料交付 项目技术资料交付 项目物资库存交付 业 主培训 现场验收 资料交付等资料 4 1 2 不合格标准不合格标准 上传资料不完整 资料内容存在错误 上传时间与实际完成时 间不相符均定义为不合格 4 1 3 考核办法考核办法 检查今目标项目主线项目准备期 项目施工期 项目交付期上 传的资料是否存在漏项 有无出现重复上传或者上传位置不正确等 情况 检查资料的上传时间是否与实际应上传时间相对应 项目今 目标上传电子版资料按整体 30 进行随机抽查 容错率小于 2 审核 结果属于合格 容错率大于 2 根据公司管理规定进行处理 4 2 装置纸质版材料保存工作装置纸质版材料保存工作 4 2 1 合格标准合格标准 装置完成后需妥善保管纸质版图纸 路线图 新增设备表 FLAG 雾化信息表 图纸审核记录表 描述纸 组内自检表 项目审 核表 排查表等资料 4 2 2 不合格标准不合格标准 纸质版资料缺失 不完整 填写不规范等情况均视为不合格 4 2 3 考核办法考核办法 检查已完成装置的纸质版材料保管是否完整 材料种类是否齐 全 各项材料填写情况有无错误及作假情况 项目留存的纸质版资 料按整体装置 30 进行随机抽查 容错率小于 2 审核结果属于合格 容错率大于 2 根据公司管理规定进行处理 4 3 排查工作排查工作 4 3 1 合格标准合格标准 对现场每条管线根据图纸对管线的标记 将需检测管线标注明 确 不需检测管线与需检测管线区分清楚 没有漏挂和错挂 Flag 的 情况发生 4 3 2 不合格标准不合格标准 整套装置中错挂和漏挂的 Tag 牌数超过整套装置的总牌数的 2 定义为不合格 4 3 3 考核办法考核办法 因在整套装置交付后 不易进行排查工作的质量考核 但装置 漏挂 错挂 Tag 牌与排查工作的不细致是密切相关的 因此排查工 作的质量考核标准是检查并统计整套装置漏挂和错挂的 Tag 牌数 计算其占装置总 Tag 牌数的百分比 核定是否通过项目部的质量考 核 排查的容错率为 2 小于 2 时考核结果为合格 如果超过容错 率 将根据公司规定 进行 KPI 考核 容错率大于 4 时 需对整套 装置推翻重做 4 4 挂牌工作挂牌工作 4 4 1 合格标准合格标准 本项工作的合格定义为对现场放牌及挂牌的定义 将需放 挂 Tag 牌的设备及组件放 挂 位置明确 挂牌位置需按照操作规程 悬挂 以防漏挂和错挂 避免 Tag 牌顺序号混乱 4 4 2 不合格标准不合格标准 抽检 Tag 牌中错挂 漏挂 Tag 牌数超过总抽检 Tag 牌数的 2 定义为不合格 4 4 3 考核办法考核办法 检查装置中 Tag 牌是否有漏挂 悬挂不规范的情况发生 因甲 方原因丢失的 Tag 牌 不纳入质量考核中 对漏挂 悬挂不规范的 Tag 牌进行统计 挂牌的容错率为 2 小于 2 时考核结果为合格 如果超过容错率 将根据公司规定 进行 KPI 考核 容错率大于 4 时 需对整套装置的 Tag 牌依次进行整改 4 5 建档工作建档工作 4 5 1 合格标准合格标准 Tag 牌号对应的相关信息准确无误并且字迹清晰工整 照片清 晰合理 原则上不可拼图 照片上不可超过 3 个组件 4 5 2 不合格标准不合格标准 抽检 Tag 牌 点数 中描述错误的 Tag 牌数超过总抽检 Tag 牌 数 点数 的 2 或者交付的整套装置现场描述记录表缺页定义为 不合格 4 5 3 考核办法考核办法 质量检查组检查装置 Tag 牌 密封点 描述信息是否与 Tag 所 在位置和组件信息吻合准确无误 发现描述过程中错误的信息进行 统计 描述的容错率为 2 小于 2 时考核结果为合格 如果超过容 错率 将根据公司规定 进行 KPI 考核 容错率大于 4 时 需对整 套装置的现场描述记录表依次进行整改 4 6 数据录入数据录入 4 6 1 合格定义合格定义 数据录入表格中数据与现场描述记录表中 Tag 牌信息相符 无 缺项 漏项 对有扩展的 Tag 牌信息扩展正确 无缺失 多余的点 信息 物料信息是否准确 4 6 2 不合格定义不合格定义 抽检 Tag 牌中检测点的各项信息有错误的点数超过抽查总点数 的 2 定义为不合格 4 6 3 考核方法考核方法 检查是否有录入信息错误的检测点 对错误的点进行统计 数 据录入的容错率为 2 小于 2 时考核结果为合格 如果超过容错率 将根据公司规定 进行 KPI 考核 容错率大于 4 时 需对整套装置 的数据录入表依次进行整改 4 7 检测工作检测工作 4 7 1 合格标准合格标准 完成装置全部的检测工作 数据详实无遗漏 仪器装箱完毕后 送至仪器管理人员 经审核合格后交付项目部 4 7 2 不合格标准不合格标准 抽检 Tag 牌中检测点数值与质检数值不相符且影响整套装置泄 漏率的检测点数超过抽查总点数的 3 或者交付仪器时未通过审核 则定义为不合格 4 7 3 考核办法考核办法 检查装置是否有检测数值与质检数值不相符且影响整套装置泄 漏率的检测点 影响整套装置泄漏率的检测点进行统计 检测的容 错率为 3 小于 3 时考核结果为合格 如果超过容错率 将根据公 司规定 进行 KPI 考核 4 8 誊图工作誊图工作 4 8 1 合格标准合格标准 誊图的颜色 粗细 透明度准确无误 数量没有缺失 所有线 条锁定 有无交叉准确无误 一条直线 2 点 无多余 设备名均有 填充 全蓝图纸有盖章 4 8 2 不合格标准不合格标准 抽查图纸数量的 30 包含 1 张全蓝图纸 如出现线条未锁 定及线条颜色 粗细 透明度 有无交叉不准确等错误 均视为不 合格 线条增多或减少容错率小于 2 检查结果视为合格 容错率大 于 2 检查结果视为不合格 4 8 3 考核办法考核办法 检查过程中发现线条未锁定及线条颜色 粗细 透明度 有无 交叉不准确等错误 或线条增多或减少容错率大于 2 等情况将根据 公司管理规定进行处理 LDAR 项目质量考核表 时间 时间 审核项 审核项 装置组长 装置组长 项目负责人 项目负责人 质检人员 质检人员 抽查内容抽查区域错误位置错误描述 示例 独山子石化 LDAR 项目质量考核表 时间 时间 XXXX XX XX 审核项 审核项 今目标主线今目标主线 XX 装置 装置 装置组长 装置组长 空白 某某 空白 某某 项目负责人 项目负责人 某某某某某某 质检人员 质检人员 某某某 某某某某某某 某某某 抽查内容抽查区域错误位置错误描述 项目实施期工作日志XXXX XX XX 工作日志XXXX XX XX 工作日志 XXXX XX XX 工作日志上传 重复 描述0201003有一个密封点 丝扣 未 标识 技术质量标准 1 目的 2 一般规定 1 项目部技术质量必须满足 法规 要求 2 项目技术质量符合公司 质量要求 3 项目技术质量坚持以人为核心 质量第一 预防为主 过程控制 严格检验的原则