QEO一体化全套内审检查表

更多免费资料下载请进 好好学习社区 QEOQEO 系审核检查表系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 受审核部门行政办公室日期 2007 1 25 受审核部门负责人 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 YN 4 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 6 1 公司的 QEO 管理体系文件包括哪些内容 管理体系 是依据哪些标准建立的 2 QEO 管理手册是由谁签发的 说出实施的日期 3 QEO 管理手册是否对标准内容进行了删减 说出删 减理由 4 查文件是否经过审批 文件是否受控 是否有收 文登记 分发号 查收文登记表 受控文件清单 5 请出示记录清单 从记录清单中抽查有关记录 看其是否填写正确及保管情况 记录是否有保存期 6 提供管理评审计划 输入材料 输出报告 审核 评审的正确性 更多免费资料下载请进 好好学习社区 审核员 审核组长 QEOQEO 系审核检查表系审核检查表 TZZY JL 8 01 04 2 4 受审核部门行政办公室日期 2007 1 25 受审核部门负责人 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 YN 5 3 5 5 1 8 2 2 8 5 1 8 5 2 8 5 3 4 3 1 7 请叙述公司的管理方针和目标 说明哪些是描述质量 的 哪些是描述环境和安全的 8 请说出你部门的职责与权限 及你本人的职责 9 组织是否进行了内部质量审核 给你部门提了多少个不 合格项 是否进行关闭 查看关闭的正确性 10 如何认识持续改进 持续改进的机制是否在组织内形成 了一种气氛 员工是否有参与改进的意识和机会 询问 11 查看纠正措施的实施记录 12 预防措施及实施记录 13 你部门识别了多少环境和职业健康安全因素 提供识 更多免费资料下载请进 好好学习社区 别评价清单 审核员 审核组长 QEOQEO 系审核检查表系审核检查表 TZZY JL 8 01 04 3 4 受审核部门行政办公室日期 2007 1 25 受审核部门负责人 更多免费资料下载请进 好好学习社区 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 YN 4 3 1 4 3 2 4 3 4 14 审核环境安全因素清单是否充分 请部门领导 介绍是否覆盖了组织的所有部门 15 重要环境和安全因素的评价方法是什么 提供 重要环境和安全因素清单 16 请提供组织法律法规清单 审核所确定的法律 法规及其他要求是否全面 是否有过期版本 17 请部门领导叙述是如何识别 获取 传达和更新 适用的法规及其他要求的 18 是否建立了旨在实现目标指标的管理方案 核 查 审核员 审核组长 更多免费资料下载请进 好好学习社区 QEO 系审核检查表系审核检查表 TZZY JL 8 01 04 4 4 受审核部门行政办公室日期 2007 1 25 受审核部门负责人 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 YN 4 4 6 4 5 1 方案中是否规定了有关职能和层次的职责 实现目标和 指标的方法和时间表 19 请领导叙述制定的环境方案是否得到有效实施并实 现了目标和指标 提供证据 20 请部门领导回答 对于可能偏离方针 目标指标的 与重大环境因素和安全风险有关的运行活动 是否建 立并保持成文的程序 介绍有哪些文件 21 目标 指标及环境管理方案的完成情况定期监督 22 运行控制的执行情况定期监控 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门质管科日期 2007 1 25 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 14 4 5 E O 4 2 3 Q 文件和资料控制 1 能确保在使用处得到有效版本的适用文件 2 是否识别所需的外来文件 并控制其分发 查国家 行业标准是否有效版本 3 防止文件的非预期使用 是否采取了适当 标识 若要保留作废文件 是否进行适当标识 记录和记录管理 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门质管科日期 2007 1 25 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 5 3 E O 4 2 4 Q 4 3 3 O E 5 4 1 Q 1 抽查部分记录 查其标识 是否便于检索 2 查保存规定并抽查对过期记录的处置 3 查记录的归档 贮存 保护是否符合要求 1 是否针对每一有关职能和层次建立了目标 和指标并形成了文件 2 是否进行必要的量化和可监测性 3 目标指标是否有效实施 并取得了相应的 效果 更多免费资料下载请进 好好学习社区 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门质管科日期 2007 1 25 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 3 1 O E 5 2 Q 7 2 1 Q 1 环境因素识别是否充分 危险源辩识是否 充分 风险评价结果的准确性和风险控制措施 是否协调一致 2 是否进行对环境因素和重大环境因素及相 关的环境目标指标和危险源风险控制进行及时 更新 1 通过什么方式确保顾客的要求得确定满足 1 对顾客的要求是否得到充分的识别并给予 以确定 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门质管科日期 2007 1 25 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 8 5 1 Q 4 4 1 O E 5 1 5 5 1 6 2 6 1 6 3 6 4 Q 1 是否通过利用数据分析 内审 管理评审 寻找持续改进的机会 2 纠正和预防措施的效果是否有利于持续改 进 1 组织是否对各层次的职责 作用和权限作 出明确规定 形成文件并传达到各层次 2 各层次的管理是否为体系运行提供必要的 资源 包括人力 财力 专项技能和技术等资 源 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门质管科日期 2007 1 25 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 4 6 O E 7 1 7 2 Q 1 现场提问管理人员 你部门是否有分解目标 是怎样确保分解目标的实现的 2 你部门有哪些重要环境因素和重大危险源 3 现场查阅其设置机械 配置维修 保养计划 和易燃易爆有毒物质的运输安全 和应急方案 和计划 是否有以上各物质的验收标准 4 在运行中你们是怎样控制各种能源的使用 在节能方面有采取哪些措施和方案 现场查阅 其各种相应记录是否正规 管理方案制定是否 适宜 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门质管科日期 2007 1 25 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 7 5 1Q 5 按 ISO9001 7 5 1 要求查质量过程控制是否 满足要求 作业指导书是否齐备 6 现场查阅其废弃物的处理情况 并查阅相应 记录 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门质管科日期 2007 1 25 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 7 5 1Q 4 4 7 O E 7 6 Q 7 了解污水的排放和控制情况 听现场人员 主观介绍 并现场观察 1 在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案 现场查阅公司制定的预案 看预案中相关人员 职责是否清楚 出现了紧急情况后应怎么处理 及相应物资保障情况是否到位 对紧急情况是 否进行了演练 有无相关的记录 2 查持证岗位人员的持证上岗情况 3 现场查阅其监视和测量装置台帐 并抽查其 中两项监视和测量装置是否按程序的要求进 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门质管科日期 2007 1 25 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 5 2 O E 8 3 Q 8 5 3 Q 8 5 2 Q 行了相应的鉴定或认可 1 在施工中发现的不合格是否按照规定做好了 记录 标识和隔离等 防止非预期使用 2 识别出潜在事故 事件或紧急情况是否充分 现场检查应急设备准备是否充分有效 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门质管科日期 2007 1 25 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 5 1 O E 8 2 3 Q 8 2 4 Q 1 现场询问其遵守法律法规的情况 并现场查阅 公司的噪声监测情况的记录 并查阅有关的法律 法规清单 是否有过期或作废的法律法规的预期 使用 2 采用那些方法对体系的过程进行监视和测量 3 当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正措 施 是否有证据 4 监视和测量的依据 各阶段的检测的记录要求 放行的人员是否授权 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门生产技术科日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 14 4 5 E O 4 2 3 Q 文件和资料控制 1 抽查文件发布前对其充分性与适用性进行批准 2 能确保在使用处得到有效版本的适用文件 3 抽 查外来文件识别标识及识别充分性 抽查文件收发记 录及现行文件的到岗情况 4 是否识别所需的外来文件 并控制其分发 查国家 行业标准是否有效版本 5 防止文件的非预期使用 是否采取了适当标识 若 要保留作废文件 是否进行适当标识 记录和记录管理 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门生产技术科日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 5 3 E O 4 2 4 Q 4 3 3 O E 5 4 1 Q 1 抽查部分记录 查其标识 是否便于检索 2 查保存规定并抽查对过期记录的处置 3 查记录的归档 贮存 保护是否符合要求 1 是否针对每一有关职能和层次建立了目标 和指标并形成了文件 2 目标 指标建立是否合理 是否符合方针 并考虑了质量 环境 安全等方面的要求 3 是否进行必要的量化和可监测性 4 目标指标是否有效实施 并取得了相应的 更多免费资料下载请进 好好学习社区 效果 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门生产技术科日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 3 1 O E 5 2 Q 7 2 1 Q 1 是否建立并保持程序 2 环境因素识别是否充分 危险源辩识是否 充分 风险评价结果的准确性和风险控制措施 是否协调一致 3 是否进行对环境因素和重大环境因素及相 关的环境目标指标和危险源风险控制进行及时 更新 1 通过什么方式确保顾客的要求得确定满足 1 对顾客的要求是否得到充分的识别并给予 以确定 更多免费资料下载请进 好好学习社区 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门生产技术科日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 7 2 2 Q 4 4 2 O E 6 2 2 Q 1 评审的时机和方式 2 口头合同如何评审 3 是否有合同更改的情况 如何处置 查证据 2 对顾客意见和投诉如何进行处理 1 是否有培训计划 实施记录 2 如何评价培训效果 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门生产技术科日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 3 2 O E 1 是否建立并保持了程序 是否满足标准要 求 2 法律法规与其他要求识别获取情况如何 3 是否进行及时更新 4 是否向相关人员或相关方进行传达 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门生产技术科日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 4 3 E O 5 5 3 Q 7 2 3 Q 1 询问管理者 是否在组织内部之间及过程之间建立适当 的沟通过程 对 QEO 有效性的问题进行沟通 今年 QEO 目标 方针的完成情况 如何向 员工进行沟通 今年有无重大质量 环境 职业健康安全 问题 顾客投诉或突出的业绩 是否向全体员 工沟通 建立沟通渠道 是否对信息交流过程 进行记录 对相关方的信息的接收 成文和答复是否 充分 及时有效 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门生产技术科日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 7 5 2 Q 4 4 6 O E 7 1 Q 1 按 ISO9001 7 5 1 要求查质量过程控制是否 满足要求 特殊过程是否识别 作业指导书是 否齐备 1 你部门有哪些重要环境因素和重大危险源 2 产品的策划有那些工艺文件 检验文件和控 制要求 3 配置的主要生产设备和检测仪器及支持性设 备 4 设计了那些记录 5 是否有针对特定产品或合同的质量计划 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门生产技术科日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 8 4 Q 1 在何处采用了数据分析 是否包含标准的要求 查看实际事例 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门财务科日期 2007 1 25 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 14 4 5 E O 4 2 3 Q 文件和资料控制 1 能确保在使用处得到有效版本的适用文件 2 抽查外来文件识别标识及识别充分性 抽 查文件收发记录及现行文件的到岗情况 3 是否识别所需的外来文件 并控制其分发 查国家 行业标准是否有效版本 4 防止文件的非预期使用 是否采取了适当 标识 若要保留作废文件 是否进行适当标识 记录和记录管理 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门财务科日期 2007 1 25 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 5 3 E O 4 2 4 Q 4 3 3 O E 5 4 1 Q 1 抽查部分记录 查其标识 是否便于检索 2 查保存规定并抽查对过期记录的处置 3 查记录的归档 贮存 保护是否符合要求 1 是否针对每一有关职能和层次建立了目标 和指标并形成了文件 2 目标 指标建立是否合理 是否符合方针 并考虑了质量 环境 安全等方面的要求 3 是否进行必要的量化和可监测性 4 目标指标是否有效实施 并取得了相应的 更多免费资料下载请进 好好学习社区 效果 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门财务科日期 2007 1 25 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 3 4 O E 1 是否建立了旨在实现目标 指标的管理方 案 2 管理方案中是否对职责 权限 方法步骤 资源进度安排进行明确 3 方案是否得到有效实施并实惠了目标和指 标 4 方案的评审及动态管理情况 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门财务科日期 2007 1 25 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 4 7 O E 1 在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案 现场查阅公司制定的预案 看预案中相关人员 职责是否清楚 出现了紧急情况后应怎么处理 及相应物资保障情况是否到位 对紧急情况是 否进行了演练 有无相关的记录 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门财务科日期 2007 1 25 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 4 1 O E 5 5 1 6 1 Q 1 组织是否对各层次的职责 作用和权限作 出明确规定 形成文件并传达到各层次 2 各层次的管理是否为体系运行提供必要的 资源 包括人力 财力 专项技能和技术等资 源 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门材料科日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 4 1 O E 5 5 1 6 1 Q 1 组织是否对各层次的职责 作用和权限作 出明确规定 形成文件并传达到各层次 2 各层次的管理是否为体系运行提供必要的 资源 包括人力 财力 专项技能和技术等资 源 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门材料科日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 4 6 O E 7 4 Q 1 你部门有哪些重要环境因素和重大危险源 2 现场查阅其采购计划 设置机械 配置维修 保养计划和易燃易爆有毒物质的运输安全 和 应急方案和计划 是否有以上各物质的验收标 准 3 运行中你们是怎样控制各种能源的使用 在 节能方面有采取哪些措施和方案 现场查阅其 各种相应记录是否正规 管理方案制定是否适 宜 4 有无供方评价的准则 是否对供方进行评价 并确定哪些合格供方 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门材料科日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 7 5 3 Q 7 5 4 Q 4 4 6 O E 7 5 5 Q 1 按程序文件要求是否对产品及顾客财产实行 了标识和保护 并查阅现场围墙及临设的搭设 是否符合相关规定 1 在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案 现场查阅公司制定的预案 看预案中相关人员 职责是否清楚 出现了紧急情况后应怎么处理 及相应物资保障情况是否到位 对紧急情况是 否进行了演练 有无相关的记录 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门材料科日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 5 1 O E 8 2 4 Q 1 现场询问其遵守法律法规的情况 2 采用那些方法对体系的过程进行监视和测量 3 当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正 措施 是否有证据 4 各阶段的检测的记录要求 5 放行的人员是否授权 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门项目部日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 14 4 5 E O 4 2 3 Q 文件和资料控制 1 抽查文件发布前对其充分性与适用性进行 批准 2 能确保在使用处得到有效版本的适用文件 3 抽查外来文件识别标识及识别充分性 抽 查文件收发记录及现行文件的到岗情况 4 是否识别所需的外来文件 并控制其分发 查国家 行业标准是否有效版本 5 防止文件的非预期使用 是否采取了适当 标识 若要保留作废文件 是否进行适当标识 记录和记录管理 更多免费资料下载请进 好好学习社区 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门项目部日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 5 3 E O 4 2 4 Q 4 3 3 O E 5 4 1 Q 1 抽查部分记录 查其标识 是否便于检索 2 查保存规定并抽查对过期记录的处置 3 查记录的归档 贮存 保护是否符合要求 1 是否针对每一有关职能和层次建立了目标 和指标并形成了文件 2 目标 指标建立是否合理 是否符合方针 并考虑了质量 环境 安全等方面的要求 3 是否进行必要的量化和可监测性 4 目标指标是否有效实施 并取得了相应的 更多免费资料下载请进 好好学习社区 效果 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门项目部日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 更多免费资料下载请进 好好学习社区 4 3 1 O E 5 2 Q 7 2 1 Q 1 环境因素识别是否充分 危险源辩识是否 充分 风险评价结果的准确性和风险控制措施 是否协调一致 2 是否进行对环境因素和重大环境因素及相 关的环境目标指标和危险源风险控制进行及时 更新 1 通过什么方式确保顾客的要求得确定满足 1 对顾客的要求是否得到充分的识别并给予 以确定 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门项目部日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 3 2 O E 2 法律法规与其他要求识别获取情况如何 3 是否进行及时更新 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门项目部日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 3 4 O E 5 4 2 Q 1 是否建立了旨在实现目标 指标的管理方 案 2 管理方案中是否对职责 权限 方法步骤 资源进度安排进行明确 3 方案是否得到有效实施并实惠了目标和指 标 4 方案的评审及动态管理情况 1 体系的策划是否满足 QMS4 1 及目标的要求 2 是否存在管理体系变更的情况 如有如何 保持 QEO 的完整性 更多免费资料下载请进 好好学习社区 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门项目部日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 8 5 1 Q 4 4 1 O E 5 1 5 5 1 5 5 2 6 2 6 1 6 3 6 4 Q 1 是否通过利用数据分析 内审 管理评审 寻找持续改进的机会 2 纠正和预防措施的效果是否有利于持续改 进 1 组织是否对各层次的职责 作用和权限作 出明确规定 形成文件并传达到各层次 2 各层次的管理是否为体系运行提供必要的 资源 包括人力 财力 专项技能和技术等资 源 3 最高管理者是否任命专门的管理者代表 明确其作用 职责和权限 更多免费资料下载请进 好好学习社区 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门项目部日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 7 1 7 2 Q 4 4 6 E O 1 现场提问管理人员 你部门是否有分解目标 是怎样确保分解目标的实现的 2 你部门有哪些重要环境因素和重大危险源 3 现场查阅其采购计划 设置机械 配置维修 保养计划和易燃易爆有毒物质的运输安全 和 应急方案和计划 是否有以上各物质的验收标 准 4 在运行中你们是怎样控制各种能源的使用 在节能方面有采取哪些措施和方案 现场查阅 其各种相应记录是否正规 管理方案制定是否 适宜 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门项目部日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 7 5 1Q 7 5 2 Q 5 按 ISO9001 7 5 1 要求查质量过程控制是否 满足要求 特殊过程是否识别 作业指导书是 否齐备 6 现场查阅其施工设备台帐和日常维修 保养 记录以及维修 保养产生的废弃物的处理情况 并查阅相应记录 并查施工设施的安全可靠性 是否按当地安监站要求配置了各种开关漏电保 护器 有无乱拉乱扯现象 7 查是否有跑电漏水现象 8 按程序文件要求是否对顾客财产实行了标识 和保护 并查阅现场围墙及临设的搭设是否符 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门项目部日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 7 5 1Q 4 4 7 O E 7 6 Q 合相关规定 9 了解污水的排放和控制情况 听现场人员 主观介绍 并现场观察 10 在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预 案 现场查阅公司制定的预案 看预案中相关 人员职责是否清楚 出现了紧急情况后应怎么 处理 及相应物资保障情况是否到位 对紧急 情况是否进行了演练 有无相关的记录 11 查持证岗位人员的持证上岗情况 12 现场查阅其监视和测量装置台帐 并抽查 其中两项监视和测量装置是否按程序的要求进 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门项目部日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 5 2 O E 8 3 Q 8 5 3 Q 8 5 2 Q 4 4 6 O E 行了相应的鉴定或认可 14 在施工中发现的不合格是否按照规定做好 了记录 标识和隔离等 防止非预期使用 15 识别出潜在事故 事件或紧急情况是否充 分 现场检查应急设备准备是否充分有效 16 项目部的安全体系中各种设备装置的安装 验收情况 17 运行控制中的作业指导书的发放情况 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门项目部日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 5 1 O E 8 3 Q 16 现场询问其遵守法律法规的情况 并现场 查阅公司的噪声监测情况的记录 并查阅有关 的法律法规清单 是否有过期或作废的法律法 规的预期使用 采用那些方法对体系的过程进行监视和测量 当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正措 施 是否有证据 监视和测量的依据 各阶段的检测的记录要求 放行的人员是否授权 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门项目部日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 4 2 O E 6 2 2 Q 是否有培训计划 实施记录 如何评价培训效果 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门项目部日期 2007 1 26 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 4 3 EO 5 5 3 Q 7 2 3 Q 1 询问管理者 是否在组织内部之间及过程之间建立适当 的沟通过程 对 QEO 有效性的问题进行沟通 今年 QEO 目标 方针的完成情况 如何向 员工进行沟通 今年有无重大质量 环境 职业健康安全 问题 顾客投诉或突出的业绩 是否向全体员 工沟通 建立沟通渠道 是否对信息交流过程 进行记录 对相关方的信息的接收 成文和答复是否 充分 及时有效 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门领导层日期 2007 1 25 受审核方负责人领导层 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 14 1 Q 4 2 5 1 Q 1 对过程识别是否充分清晰 2 是否有删减 理由是否合理充分 3 是否有外包过程 1 是否发布了方针 2 是否对法律法规及其他要求做出承诺 3 是否向员工进行传达 4 是否对方针进行必要的评审以保持方针的 持续适宜性 5 方针是否为组织制定目标指标提供框架 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门领导层日期 2007 1 25 受审核方负责人领导层 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 24 3 1 O E 5 2 Q 7 2 1 Q 1 是否建立并保持程序 2 环境因素识别是否充分 危险源辩识是否 充分 风险评价结果的准确性和风险控制措施 是否协调一致 3 是否进行对环境因素和重大环境因素及相 关的环境目标指标和危险源风险控制进行及时 更新 1 通过什么方式确保顾客的要求得确定满足 1 对顾客的要求是否得到充分的识别并给予 以确定 更多免费资料下载请进 好好学习社区 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门领导层日期 2007 1 25 受审核方负责人领导层 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 2 3 7 2 2 Q 4 3 2 O E 4 3 3 O E 5 4 1 Q 2 对产品要求的确定如何进行表达 1 询问产品有关要求的评审时机和方式 1 是否建立并保持了程序 是否满足标准要 求 2 法律法规与其他要求识别获取情况如何 3 是否进行及时更新 4 是否向相关人员或相关方进行传达 1 是否针对每一有关职能和层次建立了目标 和指标并形成了文件 2 目标 指标建立是否合理 是否符合方针 并考虑了质量 环境 安全等方面的要求 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门领导层日期 2007 1 25 受审核方负责人领导层 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 44 3 4 O E 5 4 2 Q 3 是否进行必要的量化和可监测性 4 目标指标是否有效实施 并取得了相应的 效果 1 是否建立了旨在实现目标 指标的管理方 案 2 管理方案中是否对职责 权限 方法步骤 资源进度安排进行明确 3 方案是否得到有效实施并实惠了目标和指 标 4 方案的评审及动态管理情况 1 体系的策划是否满足 QMS4 1 及目标的要求 更多免费资料下载请进 好好学习社区 2 是否存在管理体系变更的情况 如有如何 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门领导层日期 2007 1 25 受审核方负责人领导层 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 5 8 5 1 Q 4 4 1 O E 5 1 5 5 1 5 5 2 6 2 6 1 6 3 6 4 Q 保持 QEO 的完整性 1 是否通过利用数据分析 内审 管理评审 寻找持续改进的机会 2 纠正和预防措施的效果是否有利于持续改 进 1 组织是否对各层次的职责 作用和权限作 出明确规定 形成文件并传达到各层次 2 各层次的管理是否为体系运行提供必要的 资源 包括人力 财力 专项技能和技术等资 源 3 最高管理者是否任命专门的管理者代表 更多免费资料下载请进 好好学习社区 明确其作用 职责和权限 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门领导层日期 2007 1 25 受审核方负责人领导层 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 更多免费资料下载请进 好好学习社区 4 是否明确员工代表的参与安排 5 各职能部门的沟通的方式和效果如何 6 资源的提供是否满足条件 环境变化的适 宜性 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门领导层日期 2007 1 25 受审核方负责人领导层 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 4 4 3 EO 5 5 3 Q 7 2 3 Q 1 询问最高管理者 是否在组织内部之间及过程之间建立适当 的沟通过程 对 QEO 有效性的问题进行沟通 今年 QEO 目标 方针的完成情况 如何向 员工进行沟通 今年有无重大质量 环境 职业健康安全 问题 顾客投诉或突出的业绩 是否向全体员 工沟通 建立沟通渠道 是否对信息交流过程 进行记录 对相关方的信息的接收 成文和答复是否 充分 及时有效 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门领导层日期 2007 1 25 受审核方负责人领导层 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 14 6 O E 5 6 Q 1 是否按策划的时间间隔进行管理 目的是否 明确 是否对方针目标的适宜性 充分性和有 效性进行评审 2 评审的输入是否完整 充实 是否包含标准 要求 查记录 3 输出用何种方式 是否指出体系及相关要素 的适宜性和需要调查修订的地方 下一步的努 力方向 需要采取的措施及建议等 4 是否保持评审记录 对于评审的结果与建议 是否进行了落实 加以实施并验证 是否达到 了相应的效果 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好 学习社区 年度内审计划表年度内审计划表 编码 TZAX JL 8 02 01 月份 部门 123456789101112 领导层 质安科 生产技术 科 财务科 材料设备科 行政办公 室 项目部 编制 批准 更多免费资料下载请进 好好 学习社区 QEOQEO 管理体系内部审核实施计划管理体系内部审核实施计划 TZAX JL 8 02 02 目的 全面检查公司 QEO 体系的建立运行情况 考核手册程序文件和三层次文件的符合性 范围公司领导层 各职能部门 项目部 依据 ISO9001 2000 ISO14001 1996 OHSAS18001 2001 公司QEO手册 程序文件 相关的法律 法规 时间2004 9 20 2004 9 16 审核组姓名 单位注册类别 组长 内审员 A 组 组员内审员 B 组 组员内审员 A 组 组员内审员 B 组 审核日程安排 日期时间 审核活动 A B 2004 9 15 8 00 8 30 首次会议 A B 8 30 12 00 领导层 O E 4 1 4 2 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 5 2 4 6 Q 4 1 5 6 1 8 1 8 5 质安科 O E 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 6 4 4 7 4 5 1 4 5 2 Q 5 4 1 6 4 7 5 1 7 6 8 2 3 8 2 4 8 3 8 5 更多免费资料下载请进 好好 学习社区 续表 日 期时 间审 核 活 动 安排 A B 14 30 18 30 行政办公室 O E 4 2 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 6 Q 4 2 2 4 2 3 4 2 4 5 2 5 4 2 5 5 1 5 5 3 5 6 8 2 1 8 2 2 财务科 O E 4 3 4 4 4 7 Q 6 1 7 1 7 4 2 材料设备科 O E 4 4 1 4 5 1 Q 6 3 7 4 1 7 4 2 7 5 3 7 5 4 7 5 5 2004 9 16 A B 8 00 12 00 生产技术科 O E 4 4 2 4 4 3 Q 4 2 4 6 2 7 1 7 2 7 5 2 8 4 项目部 O E 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 2 4 4 64 4 7 4 5 1 4 5 2 Q 4 2 3 4 2 4 5 4 1 5 5 1 5 5 3 6 2 6 3 6 4 7 4 3 7 5 7 6 8 2 3 8 2 4 8 3 8 5 A B 14 30 16 30 16 30 17 30 审核组内部会议 末次会议 以下条款应结合各部门进行审核 O E 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 6 4 5 4 Q 4 2 3 4 2 4 5 4 1 5 5 1 5 5 3 5 6 8 2 2 8 5 编制 日期 批准 日期 更多免费资料下载请进 好好学 习社区 不符合报告不符合报告 TZAX JL 8 02 05 受审核方 部门负责人 审核员审核日期 不合格事实陈述 不符合 GB T 不符合性质 一般 严重 受审核方负责人确认 审核员 产生原因及纠正措施计划 纠正措施计划于 年 月 日前完成 受审核方负责人 纠正措施实施完成情况及效果评价 受审核方负责人 日期 纠正措施实施效果验证 审核员 日期 更多免费资料下载请进 好好学 习社区 QEOQEO 管理体系内部审核报告管理体系内部审核报告 TZAX JL 8 02 03 8 02 03 审核目的全面检查公司 QEO 体系的建立运行情况 考核手册程序文件和三层次文件的符合性 审核范围公司领导层 各职能部门 项目部 审核依据 ISO9001 2000 ISO14001 1996 OHSAS18001 2001 公司 QEO 手册 程序文件 相 关的法律 法规 审核日期2004 9 20 2004 9 16 审核组长审核组成员 审核综述 共审核了 部门及 项目部 共审核了 项 发现不合格 项 个 其中严重不合格项 个 一般不合格项 个 见不合格 项分布表 审核结论 要求整改及验证时间 审核报告分发对象 审核组长 日期 管理者代表 日期 更多免费资料下载请进 好好学 习社区 不合格项分布表不合格项分布表 TZAX JL 8 02 06 8 02 06 QEO 管理体系 条款号 名 称 合 计 4 1总要求 4 2 2管理手册 4 2 3文件控制 4 2 4记录控制 5 1管理承诺 5 2以顾客为关注焦点 5 3方 针 5 4策 划 5 5职责 权 限 和 沟 通 5 6管理评审 5 7法律法规和其它要求 5 8QEO 目标和指标 5 9QEO 管理方案 6 1资源的提供 6 2人力资源 6 3基础设施 6 4工作环境 7 1产品实现的策划 7 2与顾客有关的过程 7 4采 购 7 5 1生产和服务提供 7 5 2确 认 7 5 3标识和可追朔性 7 5 4顾客财产 7 5 5产品防护 7 6测量装置的控制 8 1策 划 8 2监视和测量 8 3不合格控制 8 4数据分析 8 5改 进 8 6环境因素 8 7危险源辨识 风险评价和风险控制 8 8应急准备和响应 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门安全科日期 2007 1 25 受审核方负责人 序号 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果 Y N 14 4 5 E O 4 2 3 Q 文件和资料控制 1 能确保在使用处得到有效版本的适用文件 2 抽查外来文件识别标识及识别充分性 抽 查文件收发记录及现行文件的到岗情况 3 是否识别所需的外来文件 并控制其分发 查国家 行业标准是否有效版本 4 防止文件的非预期使用 是否采取了适当 标识 若要保留作废文件 是否进行适当标识 记录和记录管理 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 更多免费资料下载请进 好好学习社区 内部体系审核检查表内部体系审核检查表 TZZY JL 8 02 04 被审核部门安全科日期 2007 1