山东星火文化发展有限公司绩效指标体系

机密机密 山东星火文化发展有限公司山东星火文化发展有限公司 绩效指标体系绩效指标体系 北京北大纵横管理咨询公司北京北大纵横管理咨询公司 二零零五年十二月二零零五年十二月 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 I 目目 录录 第一部分第一部分 导言导言 1 第二部分第二部分 部门及岗位绩效指标库部门及岗位绩效指标库 3 行政中心行政中心 4 行政中心总监 4 人力资源部人力资源部 5 人力资源部部长 5 绩效薪酬专员 6 劳动关系专员 7 招聘培训专员 8 行政办公室行政办公室 9 办公室主任 9 行政助理 10 总经理秘书 11 文秘 11 信息与网络管理 12 信息助理 13 司机 13 安全保卫 14 计划财务中心计划财务中心 15 计划财务中心总监 15 财务部财务部 17 财务部部长 17 成本管理 19 成本费用会计 20 库存会计 21 销售会计 22 应付会计 23 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 II 预算会计 23 出纳 24 采购专员 24 微机录入员 25 计划部计划部 26 计划部部长 26 计划管理 27 稽核中心稽核中心 28 稽核中心总监 28 稽核中心总监秘书 29 质检部质检部 30 质检部部长 30 质量检验员 31 产品中心产品中心 32 产品中心总监 32 产品中心文员 34 大学英语部大学英语部 35 大学英语部部长 35 高级编辑 37 编辑 39 助理编辑 41 版权高级编辑 42 版权编辑 43 中学英语部中学英语部 44 中学英语部部长 44 高级编辑 46 编辑 48 助理编辑 50 中学全科部中学全科部 51 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 III 中学全科部部长 51 高级编辑 53 编辑 55 助理编辑 57 设计部设计部 58 设计部部长 58 美编 59 制作部制作部 60 制作部部长 60 印制管理员 61 营销中心营销中心 62 营销中心总监 62 营销中心文员 64 销售部销售部 65 销售部部长 65 区域经理 66 大学客服经理 67 中学客服经理 68 大学客户服务专员 69 中学客户服务专员 70 市场部市场部 71 市场部部长 71 宣传推广专员 73 市场调研专员 74 供应部供应部 75 供应部部长 75 产品供应专员 77 储运部储运部 78 储运部部长 78 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 IV 储运组长 79 搬运工 79 保管 80 司机 81 读者服务部读者服务部 82 读者服务部部长 82 网站编辑客服专员 83 读者信息专员 83 书店书店 84 书店经理 84 销售员 85 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 1 第一部分第一部分 导言导言 一 本关键绩效指标体系作为 山东星火文化发展有限公司绩效考核管理办法 实施的基础而被提供 二 本关键绩效指标设计的原则 山东星火文化发展有限公司关键绩效指标的设计以 SMARTSMART 原则为基础 即 S Specific 具体 明确 M Measurable 量化 可用数字衡量的 A Attainable 意见一致 员工可以接受的 R Realistic 是可以实现的 T Time bound 有时间期限的 三 本关键绩效指标的特点 有长期和短期的 有数量型和质量型 有结果性的和行为性的 有团队的和个人的 全方位透明的 四 使用说明 一 表格各项的说明 在第二部分的表格中主要包括以下几个项目 1 编号 是指标的序列号 2 绩效指标 为实现关键成功因素考核的标准指标 分为关键业绩指标 简称 KPI 和工作目标设定完成效果评价 简称 GS KPI 指标为量化指标 部门 员工指标完成情况由公司财务部或相关部门负责提供相应数据 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 2 GS 指标为主观评价指标 由被考核者的相关上级依据标准评分得到 3 指标定义 公式 说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式 4 信息来源 描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料 5 评估对象 说明对谁进行评估即由谁承担指标责任 6 评估频率 说明了多长时间为周期进行评估 二 实施原则 1 关键业绩指标 简称 KPI 和工作目标设定完成效果评价 简称 GS 的制订过程是一个从上而下的分解过程 各层级间 KPI 和 GS 要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系 2 根据战略阶段的工作重点不同从绩效指标库中选取适当的指标 合理确定各部门 各岗位的 KPI 及 GS 选择时可根据下列原 则 1 越是高层管理的 GS 数目越少 结果性越强 量化性越高 2 越是基层管理的 GS 数目越多 过程性越强 数量与质量性皆有 3 下属的 KPI 及 GS 应和上司的 KPI 及 GS 有因果关系 4 每个 KPI 及 GS 必须设定衡量标准 5 KPI 及 GS 的比重之和为 100 应有主次之分 最少的权重不少于 10 3 KPI 的制订与过程调整 均需按规定进行审批 4 在不同阶段 以及公司进行战略调整 将导致考核的侧重点有所不同 绩效指标也要发生变化 因此 绩效考核指标调整是 一个不断改进 不断完善的动态过程 但绩效指标体系和对应目标值一年定一次 一般不中途修改 5 绩效指标主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素 而不是记流水帐 6 绩效指标的目标值是每年水涨船高 反映了企业发展的脚步 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 3 第二部分第二部分 部门及岗位绩效指标库部门及岗位绩效指标库 星火公司的部门及岗位绩效指标是将公司战略与岗位职责挂钩的过程 由于战略发展时期及半年度 季度工作重点的不同 部门 及岗位的半年度 季度绩效指标也必然不同 星火公司公司在选择指标时应根据实际工作计划的要求确定指标内容 权重 指标数额 或工作目标细则 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 4 行政中心行政中心 行政中心总监行政中心总监 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 公司销售码洋A当期公司销售码洋 目标值 挑战值 财务报表每半年 2 下属部门费用控制率B 实际发生额 预算额 预算额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 3 人员流失率C流失人员数 人员总数 目标值 挑战值 部门统计表每季度 4 人力资源工作满意度D人力资源工作满意度调查综合评分结果 人力资源满意度 调查 每半年 5 行政后勤工作满意率E员工行政后勤工作满意度调查综合评分结果 后勤满意工作调 查 每半年 6 资产及用品采购费用节 约率 F 实际支付数 预算值 预算值 目标值 挑战值 财务报表每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 参与公司决策的贡献G在需要时 积极参与公司重大决策 贡献较大上级打分总经理每季度 2 对下属部门领导 监督 和指导工作的效果 H 对下属部门领导 监督和指导工作及时 有效 下属部门绩效高 上级打分总经理每季度 3 对行政中心计划管理的 效果 I 制订 执行部门工作计划 保证部门工作有序 进行 上级打分总经理每季度 4 大型会议组织工作的效 果 J 会议的组织安排较好 没有明显失误和遗漏 记录较完整 上级打分总经理每季度 5 公司制度的规范化 系 统性 K 监督公司各部门出台的制度 保证公司制度的 规范化 系统性 上级打分总经理每季度 6 下属团队建设情况L提高个人能力和团队能力 打造高效团队上级打分总经理每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 5 人力资源部人力资源部 人力资源部部长人力资源部部长 编 号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 公司销售码洋A当期公司销售码洋 目标值 挑战值 财务报表每半年 2 部门费用控制率B 实际发生额 预算额 预算额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 3 人员流失率C流失人员数 人员总数 目标值 挑战值 部门统计表每季度 4 人力资源工作满意度D员工人力资源工作满意度调查综合评分结果人力资源满意度调查每半年 5 企业文化评分E接受调研人员对企业文化打分的均值企业文化分数企业文化调研每半年 编 号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 对下属员工领导 监 督和指导工作的效果 F 对下属员工领导 监督和指导工作及时 有效 下属部门绩效高 上级打分行政中心总监每季度 2 人力资源规划的制定 和员工发展实施效果 G 制定了比较有效的人力资源发展战略 并及时 调整 基本保证人才发展战略和总体战略的匹 配 执行有效 保障了公司人才战略的实现 上级打分行政中心总监每季度 3 人事管理工作 考核 薪酬管理体系工作日 常维护的效果 H 人事管理工作及时有效 薪酬 考核工作组织 效率高 结果准确 上级打分行政中心总监每季度 4 部门人员合理配置情 况 I合理配置部门员工 保证工作顺利进行上级打分行政中心总监每季度 5 部门团队建设情况J提高个人能力和团队能力 打造高效团队上级打分行政中心总监每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 6 绩效薪酬专员绩效薪酬专员 编 号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 薪酬管理工作满意 度 A薪酬管理工作满意度调查评分结果 人力资源满意度 调查 每半年 2 绩效考核工作满意 度 B绩效考核工作满意度调查评分结果 人力资源满意度 调查 每半年 编 号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 薪酬 考核组织工 作的效果 C及时 高效 准确上级打分人力资源部部长每季度 2 绩效考核指标控制 的合理性 D 考核能针对主要工作 绩效考核指标可操作 有 效 上级打分人力资源部部长每季度 3 考核组织监督E考核过程规范 避免出现弄虚作假的现象上级打分人力资源部部长每季度 4 考核档案F管理规范 保密良好 需要时能及时提供上级打分人力资源部部长每季度 5 员工工资表 奖金 发放表编制的及时 性与准确性 G保证及时准确地发放员工薪酬上级打分人力资源部部长每季度 6 各项薪酬 福利方 案的合理性 各项 薪酬福利的执行情 况 H 制订合理的薪酬方案 为员工提供各项福利 并 达到效果 上级打分人力资源部部长每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 7 劳动关系专员劳动关系专员 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 劳动关系满意度A劳动关系满意度评分评分结果 人力资源满意度调 查 每半年 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 办理劳动用工合同的 及时性 合理性 B 根据有关流程及规定 及时为员工办理用工 退工 登记的各项事宜 上级打分人力资源部部长每季度 2 员工人事档案的管理 工作的及时性 准确 性 C 根据有关规定 将员工档案及时归档 科学分类 严格执行借阅 使用手续 确保完全 保密 上级打分人力资源部部长每季度 3 各项保险上交及登记 台账的及时性 D保证及时为员工提供社会保障上级打分人力资源部部长每季度 4 考勤结果汇总的准确 性 E准确汇总考勤结果上级打分人力资源部部长每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 8 招聘培训专员招聘培训专员 编 号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 招聘计划完成率A实际招聘人数 计划招聘人数 目标值 挑战值 部门计划表每季度 2 招聘工作满意度B招聘工作满意度评分评分结果员工满意度调查每半年 3 培训工作的满意度C员工培训满意度工作调查评分结果员工满意度调查每半年 编 号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 招聘组织的合理性D合理设计招聘流程 保证选出适合企业发展的人才上级打分人力资源部部长每季度 2 招聘制度 流程的合 理性 E规范招聘工作 提高招聘能力上级打分人力资源部部长每季度 3 招聘档案和储备人才 库建立的完善性 F 完善招聘档案和储备人才档案 保证企业招聘顺利 进行 上级打分人力资源部部长每季度 4 招聘渠道建立的完善 性 G建立完善的招聘渠道 保证企业招聘顺利进行上级打分人力资源部部长每季度 5 培训组织的合理性H合理组织培训活动 保证培训效果上级打分人力资源部部长每季度 6 培训计划的合理性I制订合理的培训规划 促进员工能力的提高上级打分人力资源部部长每季度 7 培训渠道建设情况J建设有效的培训渠道 提高培训水平上级打分人力资源部部长每季度 8 公司内部宣传工作的 效果 K 采用多种形式 加强内部信息交流和企业文化宣传 效果好 上级打分人力资源部部长每季度 9 公司与外部宣传媒体 的合作关系畅通 L保证与各种外部媒体的关系良好上级打分人力资源部部长每季度 10 企业文化制度 流程 的合理性 M建立企业文化制度 流程 保证企业文化准确提炼上级打分人力资源部部长每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 9 行政办公室行政办公室 办公室主任办公室主任 编号 KPI 权重指标定义 H 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 公司销售码洋A当期公司销售码洋 目标值 挑战值 财务报表每半年 2 部门费用控制率B 实际发生额 预算额 预算额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 3 行政后勤工作 的 满意率 C员工行政后勤工作满意度调查评分结果后勤满意工作调查每半年 4 资产及用品采购费 用节约率 D 实际支付数 预算值 预算值 目标值 挑战值 财务报表每半年 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 对下属员工领导 监督和指导工作的 效果 E 对下属员工领导 监督和指导工作及时 有效 下属 部门绩效高 上级打分行政中心总监每季度 2 公司重要会议组织 工作的效果 F 公司重要会议的组织安排较好 没有明显失误和遗漏 记录较完整 上级打分行政中心总监每季度 3 公司制度的规范化 系统性 G 监督公司各部门出台的制度 保证公司制度的规范化 系统性 上级打分行政中心总监每季度 4 公司办公秩序 的 规范化情况 H监督各部门的办公制度 保证办公秩序上级打分行政中心总监每季度 5 公司车辆的调度情 况 I合理调配车辆 保证公司用车上级打分行政中心总监每季度 6 信息系统的安全性 稳定性 J保证公司网络及信息系统的安全 稳定上级打分行政中心总监每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 10 7 公司的安全K防火 防盗 确保公司安全上级打分行政中心总监每季度 8 公司资产管理情况L 对公司资产进行采购 登记 维护 保证公司正常运 作 上级打分行政中心总监每季度 行政助理行政助理 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 行政后勤工作 的满意率 A员工行政后勤工作满意度调查评分结果后勤满意工作调查每半年 2 资产及用品采购 费用节约率 B 实际支付数 预算值 预算值 目标值 挑战值 财务报表每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 办公用品管理情 况 C按时发放办公用品 保证公司人员工作正常进行上级打分办公室主任每季度 2 公司设备的维修 保养情况 D及时做好公司设备的维修登记 保证设备的正常运转上级打分办公室主任每季度 3 日常后勤工作的 管理情况 E 电话 收发传真 处理信件 订票订餐及水电费的缴 纳工作 所需图书 报刊 杂志的订购 分发及后期 管理工作 保障公司的后勤工作 上级打分办公室主任每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 11 总经理秘书总经理秘书 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 行政后勤工作 的满意率 A员工行政后勤工作满意度调查评分结果后勤满意工作调查每半年 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 总经理工作日程 安排的质量 B合理安排总经理工作日程 保证总经理工作效率上级打分办公室主任每季度 2 需总经理审批的 文件处理的及时 性 C 分类整理各项需总经理审批的文件 保证文件的及时 审批 上级打分办公室主任每季度 3 总经理客人的接 待情况 D热情接待总经理客人 维护公司形象上级打分办公室主任每季度 4 公司档案管理情 况 E健全公司的档案 资料系统 保证公司档案的健全上级打分办公室主任每季度 文秘文秘 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 行政后勤工作 的满意率 A员工行政后勤工作满意度调查评分结果后勤满意工作调查每半年 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 文书记录 起草 讲稿情况 B 保证公司文书处理质量 充分与领导沟通 把握领导 的思路 上级打分办公室主任每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 12 2 会议组织工作的 效果 C 会议的组织安排较好 没有明显失误和遗漏 记录较 完整 上级打分办公室主任每季度 3 公司制度的规范 化 系统性 D 监督公司各部门出台的制度 保证公司制度的规范化 系统性 上级打分办公室主任每季度 信息与网络管理信息与网络管理 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 行政后勤工作 的满意率 A员工行政后勤工作满意度调查评分结果后勤满意工作调查每半年 2 采购费用控制率B 实际发生额 预算额 预算额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 网络建设与信息 平台规划的合理 性 C建设公司的网络与信息平台 保证平台构建的合理上级打分办公室主任每季度 2 网络的安全与维 护 D 监控公司局域网 保证公司网络安全 维护网络正 常运行 上级打分办公室主任每季度 3 OA 系统和公司网 站的维护 E维护公司 OA 系统和公司网站 保证正常进行上级打分办公室主任每季度 4 软件维护 更新 及公司其他关于 计算机的服务 F及时更新软件 为其他部门提供计算机相关的服务上级打分办公室主任每季度 5 关于计算机及网 络相关的培训效 果 G 为其他部门提供关于计算机及网络相关的培训 提 高公司人员的操作水平 上级打分办公室主任每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 13 信息助理信息助理 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 行政后勤工作 的满意率 A员工行政后勤工作满意度调查评分结果后勤满意工作调查每半年 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 对计算机硬件维 护效果 B保证公司计算机正常运行 上级打分办公室主任 每季度 2 对公司其他硬件 的维护效果 C保证公司设备的正常运行上级打分办公室主任 每季度 司机司机 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1交通规范情况 A主要责任违章事件次数 目标值 挑战值 办公室登记每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人或单位评估频率 1出车及时性 B保证出车时间的及时性上级打分办公室主任每季度 2车况 C对车量的养护情况及清洁情况达到出车标准 上级打分办公室主任每季度 3服务态度 D 司机应对内外部客户以同样的标准提供服务 保证热情 周到 出现投诉则此项为零分 上级打分办公室主任每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 14 安全保卫安全保卫 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 公司的安全A一票否决指标 出现火灾 偷窃事故扣除公司 出现问题扣 除整个考核 分数 后勤满意工作调查每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 公司来访人员的 传达工作 B 接待公司来访人员 将来访信息传达达给不同部门上级打分办公室主任每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 15 计划财务中心计划财务中心 计划财务中心总监计划财务中心总监 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 公司销售码洋A公司当期销售码洋 目标值 挑战值 财务报表每半年 2 下属部门费用控 制率 B 实际发生额 预算额 预算额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 3 总成本费用率C总成本 总收入 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 4 总资产周转率D主营业务收入 总资产均值 目标值 挑战值 财务报表每季度 5 投资收益率E 投资净收益 亏损 投资总额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 6 回款情况F实际回款情况 目标回款情况 目标值 挑战值 财务报表每季度 7 财务会计职能服 务满意度 G 公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算 术平均值 评分结果财务报表每半年 8 采购费用控制率H 实际发生额 预算额 预算额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 参与公司决策的 贡献 I在需要时 积极参与公司重大决策 贡献较大上级打分总经理每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 16 2 对下属部门领导 监督和指导工作 的效果 J 对下属部门领导 监督和指导工作及时 有效 下 属部门绩效高 上级打分总经理每季度 3 公司财务管理工 作的效果 K 公司财务制度科学合理 制定合理的利润计划 资 本投资 财务规划 开支预算或成本标准 管理 工作能够适应公司业务运营和发展 有力地支持了 公司整体战略目标的实现 上级打分总经理每季度 4 税务处理效果L科学税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优惠上级打分总经理每季度 5 公司计划管理工 作的效果 M 计划制度科学合理 计划符合企业实际和发展目标 计划执行到位 计划可以有力的支持公司整体目标 的实现 上级打分总经理每季度 6 公司预算管理工 作的效果 N 预算科学合理 符合企业实际 可以保证公司的战 略发展 上级打分总经理每季度 7 部门团队建设情 况 O提高个人能力和团队能力 打造高效团队上级打分总经理每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 17 财务部财务部 财务部部长财务部部长 编 号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 公司销售码洋A公司当期销售码洋 目标值 挑战值 财务报表每半年 2 部门费用控制率B 实际发生额 预算额 预算额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 3 总成本费用率C当期总成本 当期总收入 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 4 总资产周转率D当期主营业务收入 当期总资产均值 目标值 挑战值 财务报表每季度 5 投资收益率E 投资净收益 亏损 投资总额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 6 回款情况F实际回款情况 目标回款情况 目标值 挑战值 财务报表每季度 7 财务会计职能服务满 意度 G 公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算 术平均值 评分结果财务报表每半年 8 采购费用控制率H 实际发生额 预算额 预算额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 编 号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 对下属员工领导 监 督和指导工作的效果 I 对下属部门领导 监督和指导工作及时 有效 下 属部门绩效高 上级打分计划财务中心总监每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 18 2 公司财务管理工作的 效果 J 公司财务制度科学合理 制定合理的利润计划 资 本投资 财务规划 销售前景 开支预算或成本标 准 管理工作能够适应公司业务运营和发展 有 力地支持了公司整体战略目标的实现 上级打分计划财务中心总监每季度 3 税务处理效果K科学税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优惠上级打分计划财务中心总监每季度 4 公司预算管理工作的 效果 L 预算科学合理 符合企业实际 可以保证公司的战 略发展 上级打分计划财务中心总监每季度 5 公司总帐 报表处理 情况 M及时汇总总帐 报表 保证财务信息准确上级打分计划财务中心总监每季度 6 部门团队建设情况N提高个人能力和团队能力 打造高效团队上级打分计划财务中心总监每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 19 成本管理成本管理 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 总成本费用率A当期总成本 当期总收入 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 2 财务会计职能服 务满意度 B 公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术 平均值 评分结果财务报表每半年 3 采购费用控制率C 实际发生额 预算额 预算额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 成本分析报告的 撰写 D 及时提交成本分析报告 成本分析报告内容不存在明 显遗漏 成本分析报告能够提出改善公司成本控制的 有效方法 上级打分财务部部长每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 20 成本费用会计成本费用会计 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 总成本费用率A当期总成本 当期总收入 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 2 财务会计职能服 务满意度 B 公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术 平均值 评分结果财务报表每半年 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 成本记帐凭证编 制的及时性 准 确性 C 编制记帐凭证无遗漏 无差错上级打分财务部部长每季度 2 成本明细账编制 的及时性 准确 性 D 编制成本明细账无差错 无延误上级打分财务部部长每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 21 库存会计库存会计 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 财务会计职能服 务满意度 A 公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术 平均值 评分结果财务报表每半年 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 库存凭证 固定 资产凭证编制的 及时性 准确性 B 编制记帐凭证无遗漏 无差错上级打分财务部部长每季度 2 星火研究所账务 处理的及时性 准确性 C 及时编制账务 报表保证无遗漏 无差错上级打分财务部部长每季度 3 固定资产账务的 处理 及时提固 定资产折旧 D 及时计提固定资产折旧 保证账务无遗漏 无差错上级打分财务部部长每季度 4 各种税项的申报 缴纳 E 保持同税务机关良好的关系 及时纳税 合理纳税上级打分财务部部长每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 22 销售会计销售会计 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 财务会计职能服 务满意度 A 公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算 术平均值 评分结果财务报表每半年 2 回款情况B实际回款 目标回款 目标值 挑战值 财务报表每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 应收账款核算的 质量 C及时 准确 与总帐相符上级打分财务部部长每季度 2 统计应收账款 帐龄分析 坏帐 计提的质量 D 及时做好坏帐计提工作 做好应收账款分析 为公 司决策提供依据 上级打分财务部部长每季度 3 为客户发对账单 监督客户的付款 情况 E 及时和客户沟通账务信息 保证应收账款回收 做 好客户信用监督 上级打分财务部部长每季度 4 监督销售的业务 票据质量 及时 做好销售凭证 F 及时制作销售凭证 保证销售顺利进行上级打分财务部部长每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 23 应付会计应付会计 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 财务会计职能服 务满意度 A 公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术 平均值 评分结果财务报表每半年 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 应付账款的管理 情况 B 及时制作会计凭证 制作应付账款计划 监督付款工 作 保证付款顺利进行 上级打分财务部部长每季度 2 各种单据的复核 工作 C 核对购货发票 入库单及采购定单之间的一致性 保 证采购业务记录的准确性 上级打分财务部部长每季度 3 和印刷厂家的对 账 沟通情况 D 及时向合作厂家发对账单 记录付款情况上级打分财务部部长每季度 预算会计预算会计 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 财务会计职能服 务满意度 A 公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术 平均值 评分结果财务报表每半年 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 公司预算编制质 量 B在科学分析的基础上 保证预算目标合理上级打分财务部部长每季度 2 预算执行情况分 析质量 C及时发现预算执行中的问题 并加以纠正上级打分财务部部长每季度 3 预算执行控制D 开支审核无误 无违规的预算外开支 每月检查各单 位预算执行情况 并撰写检查报告 上级打分财务部部长每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 24 出纳出纳 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 财务会计职能服 务满意度 A 公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术 平均值 评分结果财务报表每半年 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 现金额度控制有 效性 B确保现金额度符合规定上级打分财务部部长每季度 2 现金风险控制C保证现金安全 控制重大现金风险上级打分公司管理层通报每季度 3 现金收支管理工 作的效果 D及时 准确上级打分财务部部长每季度 4 库存现金 支票 及有价证券 票 据保管安全性 E安全 妥善上级打分财务部部长每季度 5 银行及现金日记 帐管理的效果 F准确度高上级打分财务部部长每季度 采购专员采购专员 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 采购费用控制率A 实际发生额 预算额 预算额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 采购计划的质量B采购计划的合理性 完整性上级打分财务部部长每季度 2 采购网络的建设 情况 C建立公司的供应商网络 保证公司原材料的及时供应上级打分财务部部长每季度 3 采购原材料的质 量 D及时采购原材料 保证公司原材料质量上级打分财务部部长每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 25 微机录入员微机录入员 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 财务会计职能服 务满意度 A 公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术 平均值 评分结果财务报表每半年 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 各种单据的开具 录入工作 B及时开具各种单据 保证出入库工作的顺利进行上级打分财务部部长每季度 2 对销售工作的监 督审核工作 C对销售单据的各项进行审核 保证单据准确上级打分财务部部长每季度 3 销售统计 退货 统计的情况 D 对销售数据和退货数据及时准确的进行统计 为相关 部门提供信息 上级打分财务部部长每季度 4 库存盘点工作的 情况 E定期进行库存盘点 保证库存账物 账账相符上级打分财务部部长每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 26 计划部计划部 计划部部长计划部部长 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 公司销售码洋A公司当期销售码洋 目标值 挑战值 财务报表每半年 2 部门费用控制率B 实际发生额 预算额 预算额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 参与公司决策的 贡献 C在需要时 积极参与公司重大决策 贡献较大上级打分计划财务中心总监每季度 2 对下属员工领导 监督和指导工作 的效果 D 对下属部门领导 监督和指导工作及时 有效 下 属部门绩效高 上级打分计划财务中心总监每季度 3 公司计划管理工 作的效果 E 计划制度科学合理 计划分解科学合理 计划符合 企业实际和发展目标 可以有力的支持公司整体目 标的实现 上级打分计划财务中心总监每季度 4 公司计划执行的 监督效果 F监督计划的执行 对计划的偏差及时纠偏上级打分计划财务中心总监每季度 5 计划调整的工作 情况 G根据公司内外部情况 及时进行计划纠偏调整上级打分计划财务中心总监每季度 6 计划总结报告的 质量 H 按计划周期撰写计划总结报告 分析问题 找出原 因 提高计划制订水平 上级打分计划财务中心总监每季度 7 部门团队建设情 况 I提高个人能力和团队能力 打造高效团队上级打分计划财务中心总监每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 27 计划管理计划管理 编号 KPI 权重指标定义 计算公式信息来源评估频率 编号 GS 权重目标效果考核人评估频率 1 公司计划管理工 作的效果 A 计划制度科学合理 计划分解科学合理 计划符合企业实际和发展 目标 可以有力的支持公司整体目标的实现 计划部部长每季度 2 公司计划执行的 监督效果 B监督计划的执行 对计划的偏差及时纠偏计划部部长每季度 3 计划调整的工作 情况 C根据公司内外部情况 及时进行计划纠偏调整计划部部长每季度 4 计划总结报告的 质量 D 按计划周期撰写计划总结报告 分析问题 找出原因 提高计划制 订水平 计划部部长每季度 5 公司综合统计数 据报告质量 E对公司各种综合数据进行统计分析 为各部门决策提供依据计划部部长每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 28 稽核中心稽核中心 稽核中心总监稽核中心总监 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 公司销售码洋A当期公司销售码洋 目标值 挑战值 财务报表每半年 2 下属部门费用控 制率 B 实际发生额 预算额 预算额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 3 产品退货率C退货码洋 销售码洋 目标值 挑战值 财务报表每季度 4 采购成本控制D采购项目总成本 目标值 挑战值 产品中心预算每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 参与公司决策的 贡献 E在需要时 积极参与公司重大决策 贡献较大上级打分总经理每季度 2 对下属部门领导 监督和指导工作 的效果 F 对下属部门领导 监督和指导工作及时 有效 下属 部门绩效高 上级打分总经理每季度 3 原材料及产品质 量监控 G 监控原材料及产品质量 保证公司产品的正常生产和 保质上市 上级打分总经理每季度 4 突发危机的处理 情况 H 对公司突发事件和危机的及时处理 保证公司的正常 运转 上级打分总经理每季度 5 对公司整体计划 执行的监控 I 监督公司整体计划的执行情况 对公司计划执行不完 善的地方进行纠偏 上级打分总经理每季度 6 下属部门团队建 设情况 J提高个人能力和团队能力 打造高效团队上级打分总经理每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 29 稽核中心总监秘书稽核中心总监秘书 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 稽核中心的各种 文档处理情况 A处理稽核中心的各种文件上级打分稽核中心总监每季度 2 协助稽核中心总 监的工作情况 B 协助稽核中心总监处理各项工作 完成各种电子文档 和表格的处理 保证中心工作高效运转 上级打分稽核中心总监每季度 3 中心费用的汇总 情况 C对中心的各项费用进行及时汇总上级打分稽核中心总监每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 30 质检部质检部 质检部部长质检部部长 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源 评估频 率 1 公司销售码洋A当期公司销售码洋 目标值 挑战值 财务报表每半年 2 部门费用控制率B 实际发生额 预算额 预算额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人 评估频 率 1 对下属员工领导 监 督和指导工作的效果 C 对下属员工领导 监督和指导工作及时 有效 下属员工绩效高 上级打分稽核中心总监每季度 2 产品质量检验制度的 合理性 D制订合理的产品检验制度 保证产品质量上级打分稽核中心总监每季度 3 原材料检验制度的合 理性 E制订合理的原材料检验制度 保证原材料质量上级打分稽核中心总监每季度 4 图书版式质检情况F 对图书产品的版式进行检验 保证其符合印制标 准 上级打分稽核中心总监每季度 5 软片质检情况G 负责对发片的软片进行检验 保证质量统一 清 晰 上级打分稽核中心总监每季度 6 图书质检情况H 负责对图书封面 内容进行检验 保证最终产品 质量 上级打分稽核中心总监每季度 7 原材料质检情况I对原材料进行检验 保证其符合公司的质量标准上级打分稽核中心总监每季度 8 部门团队建设情况J提高个人能力和团队能力 打造高效团队上级打分稽核中心总监每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 31 质量检验员质量检验员 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源 评估频 率 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人 评估频 率 1 图书版式质检情况A 对图书产品的版式进行检验 保证其符合印制标 准 上级打分质检部部长每季度 2 软片质检情况B 负责对发片的软片进行检验 保证质量统一 清 晰 上级打分质检部部长每季度 3 图书质检情况C 负责对图书封面 内容进行检验 保证最终产品 质量 上级打分质检部部长每季度 4 原材料质检情况D对原材料进行检验 保证其符合公司的质量标准上级打分质检部部长每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 32 产品中心产品中心 产品中心总监产品中心总监 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 公司销售码洋A当期公司销售码洋 目标值 挑战值 财务报表每半年 2 下属部门费用控 制率 B 实际发生额 预算额 预算额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 3 图书产品销售毛 利 C图书产品销售毛利 目标值 挑战值 财务报表每季度 4 图书项目成本控 制 D图书项目总成本 目标值 挑战值 产品中心预算每季度 5 产品中心项目进 度 E产品中心项目总天数 目标值 挑战值 产品中心计划每季度 6 图书返工率F当期返工图书项目 当期总图书项目 目标值 挑战值 产品中心计划每季度 7 内文差错率G产品中心内文差错率 目标值 挑战值 产品中心计划每季度 8 图书设计 内容 市场满意率 H读者满意度指标评分结果读者满意度调查表每半年 9 版权合同达成数I版权合同达成数 目标值 挑战值 产品中心计划每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 33 1 参与公司决策的 贡献 J在需要时 积极参与公司重大决策 贡献较大上级打分总经理每季度 2 对下属部门领导 监督和指导工作 的效果 K 对下属部门领导 监督和指导工作及时 有效 下属 部门绩效高 上级打分总经理每季度 3 图书产品项目的 计划情况 L 制订合理的图书产品开发计划 并监督 协调下属部 门的实施 根据市场情况和内部情况及时进行调整 保证公司半年度目标的实现 上级打分总经理每季度 4 下属部门团队建 设情况 M提高个人能力和团队能力 打造高效团队上级打分总经理每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 34 产品中心文员产品中心文员 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 各部门费用汇总 的及时准确率 A各部门费用汇总的及时率 准确率 目标值 挑战值 产品中心总监每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 信息通知的及时 性 B各项信息及时向部门人员传达上级打分各部门领导每季度 2 图书项目信息 档案的完整性 准确性 C图书项目档案项目的准确 完整上级打分产品中心总监每季度 3 对产品中心各种 会议的筹备 记 录情况 D 对产品中心各种会议进行筹备 对重要会议进行记录 保证会议顺利进行和会议信息的准确记录 上级打分产品中心总监每季度 4 各种信息的传达 情况 E 负责沟通公司各个部门 对部门内信息对外进行发布 对其他部门信息向内部人员传达 上级打分产品中心总监每季度 5 各种统计分析报 告的质量 F 对部门内的数据进行统计分析 形成分析报告 为相 关部门的决策提供依据 上级打分产品中心总监每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 35 大学英语部大学英语部 大学英语部部长大学英语部部长 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源 评估频 率 1 公司销售码洋A当期公司销售码洋 目标值 挑战值 财务报表每半年 2 部门费用控制率B 实际发生额 预算额 预算额 100 目标值 挑战值 财务报表每季度 3 大学英语图书产品销 售毛利 C当期大学英语图书产品销售毛利 目标值 挑战值 财务报表每季度 4 大学英语图书项目成 本控制 D大学英语图书项目总成本 目标值 挑战值 大学英语部预算每季度 5 大学英语部项目进度E大学英语部项目总天数 目标值 挑战值 大学英语部计划每季度 6 图书返工率F当期返工图书项目 当期总图书项目 目标值 挑战值 大学英语部计划每季度 7 内文差错率G大学英语部内文总差错率 目标值 挑战值 大学英语部计划每季度 8 图书设计 内容市场 满意率 H读者满意度指标评分结果读者满意度调查表每半年 9 大学产品选题通过数I大学产品选题通过数目 目标值 挑战值 大学英语部计划每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 36 10 版权合同达成数J版权合同达成数 目标值 挑战值 产品中心计划每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人 评估频 率 1 对下属员工领导 监 督和指导工作的效果 K 对下属员工领导 监督和指导工作及时 有效 下 属员工绩效高 上级打分产品中心总监每季度 2 图书产品项目的计划 情况 L 制订合理的图书产品选题 策划 开发计划 并监 督项目的实施 根据市场情况和内部情况及时进行 调整 保证部门半年度目标的实现 上级打分产品中心总监每季度 3 产品的复审 终审情 况 M 对产品进行复审 并协助总经理进行终审 保证产 品质量 上级打分 总经理 产品中心总 监 每季度 4 部门团队建设情况N提高个人能力和团队能力 打造高效团队上级打分产品中心总监每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 37 高级编辑高级编辑 编号 KPI 权重指标定义 计算公式考核标准信息来源评估频率 1 图书产品销售毛 利 A当期所负责项目图书产品销售毛利 目标值 挑战值 财务报表每季度 2 图书项目成本控 制 B所负责图书项目总成本 目标值 挑战值 大学英语部预算每季度 3 产品成品与中间 校搞数量 C图书产品数量与中间产品的校搞数量 目标值 挑战值 大学英语部计划每季度 4 项目难度系数D项目的难度系数 目标值 挑战值 大学英语部计划每季度 5 项目进度E所负责项目总天数 目标值 挑战值 大学英语部计划每季度 6 图书返工率F当期返工图书项目 当期所负责图书项目 目标值 挑战值 大学英语部计划每季度 7 内文差错率G所负责产品内文总差错率 目标值 挑战值 大学英语部计划每季度 8 图书设计 内容 市场满意率 H读者满意度指标评分结果读者满意度调查表每半年 9 产品选题通过数I产品选题通过数目 目标值 挑战值 大学英语部计划每季度 编号 GS 权重目标效果考核方式考核人评估频率 1 对项目组员工领 导 监督和指导 工作的效果 J 对项目组员工领导 监督和指导工作及时 有效 下 属员工绩效高 上级打分大学英语部部长每季度 2 所负责图书产品 项目的计划情况 K 制订合理的图书产品选题 组稿 校对计划 保证图 书项目的正常实施 上级打分大学英语部部长每季度 山东星火文化发展有限公司绩效指标体系 38 3 与项目相关部门 的沟通协调情况 L 与项目相关的部门进行沟通 协调 保证项目顺利进 行 上级打分大学英语部部长每季度 4 项目相关资料的 整理 归档情况 M 对项目相