质量管理制度

陕西西北发电检修有限责任公司 中电 普安 综合管理制度 批准 审核 编写 二零一七年十二月 2 设备巡回检查制度设备巡回检查制度 1 1 总则总则 1 1 遵守甲方设备巡回检查制度 根据本项目特点 制定具体的巡 回检查管理制度 确定巡检人员 巡检内容 巡检时间 巡检路线 巡检质量以及监督检查 考核办法 1 2 编制巡检安全风险分析与预控措施 1 3 及时发现设备缺陷 排除设备隐患 保证设备处于良好的运行 或备用状态 提高运行及维护人员的巡回检查质量 1 4 对不按规定时间 内容和路线巡检 巡检不到位 未能及时发 现设备缺陷 记录不齐全不完整 脱岗 离岗等现象进行考核和处 罚 2 2 巡回检查安排巡回检查安排 2 1 巡检人员 项目部各班组根据所辖设备和班组人员技术状况 明确各设备 专责人 日常巡检由专责人执行 如遇专责人休假 应有明确的代 理专责人 2 2 日常巡回检查 设备专责人每天对设备 系统的健康状况的进行检查 掌握设 备状态 便于及时 有效 安全地做好工作 巡回检查采取看 听 闻 摸的方法认真检查设备 发现有异常的设备立即作进一步检查 借助测温仪 测震仪等仪器进行测量 直至采用试验方法诊断 采 用试验方法诊断必须与甲方设备管理部专工和运行人员一同进行 3 2 3 重点项目检查 对影响设备安全运行的重点部位 设备异常情况下的运行 新 设备投运初期 设备检修后试运转 有异常情况的设备 存在缺陷 的运行设备 重要部件及易损坏的设备 特殊运行方式的设备等特 殊情况下的检查 不受检查时间 次数限制 随时检查 2 4 巡检次数 专责人日常巡检每天上午一次 值班期间 节假日 每天巡检 一次 班组长 技术员每天要对班组重点设备巡检一次 随时掌握设 备运行状况 项目部管理人员每周要对分管专责的重点设备进行至少两次巡 检 2 5 巡检记录 按要求做好巡检数据上传 巡检中发现缺陷要及时汇报班组 由班组组织消除 重大缺陷要及时汇报专业 由专业组织进行处理 此类自查发现缺陷报项目部安全专工处备案 作为项目部奖惩项目 3 3 巡回检查的主要内容巡回检查的主要内容 3 1 设备运行方式及所处的运行状态 运行 备用 检修 3 2 设备运行参数是否符合检修规程规定 3 3 设备运行的振动 声音 温度 油位及外观情况 3 4 运行设备的泄露情况 如漏汽 漏水 漏粉 漏氢 漏油 漏 气 漏煤 漏灰等 3 5 电气设备是否过热 放电 冒烟等 3 6 热工 电气保护及自动装置的运行情况 常设安全措施是否健 4 全 固定是否牢固 临时安全措施的布置情况等 3 7 系统设置的安全措施是否健全 安装是否牢靠 临时安全措施 的布置情况等 4 4 巡回检查中的质量要求及安全注意事项巡回检查中的质量要求及安全注意事项 4 1 巡检时 要根据设备具体情况和特点 采取看 听 闻 摸的 方法 仔细地检查设备 携带必要的检查用具 保证检查质量 4 2 检查时要按规定的时间 路线 内容进行 发现问题及时汇报 并做好记录 4 3 对巡检中发现的设备缺陷 应及时记录 及时消除或汇报班组 安排消除 4 4 巡视配电室 进出开关室 不得移开防鼠挡板 须随手将门锁 好 4 5 巡回检查中 绝对禁止触及设备的旋转或裸露部分 4 6 巡检人员接近危险部位检查时 应严格执行有关规程规定的安 全事项 4 7 巡回检查时 不允许操作运行设备 也不允许未经运行人员同 意 在运行设备上处理缺陷 4 8 检查中发现设备隐患应及时告知运行人员 并汇报本班班长或 本部门管理人员 4 9 对新投入运行的设备或处于异常运行状态的设备 要重点检查 并做好出现异常情况或异常事态扩大的处理预想 5 5 检查与考核检查与考核 5 1 巡回检查发现重大设备隐患 危机人身及重要辅机安全 威胁 机组及供热设备安全运行 视情况给予 500 2000 元奖励 5 2 巡回检查不仔细 走过场 巡回检查未及时上传数据的一经发 5 现 考核 50 元 人次 因检查不到位造成后果的按照后果分类进行 相应的考核 检修质量过程控制管理制度检修质量过程控制管理制度 1 1 目的目的 为规范发电设备的检修质量过程控制管理工作 加强设备的定 期试验和维护管理水平 强化检修工艺水平 落实管理责任 保证 检修质量 控制检修费用 提高管理效率 提高设备的安全性 可靠 性和经济性 特制定本管理制度 2 适用范围 本制度适用于公司机组计划检修的质量过程管理工作 机组日 常维护及临修的质量过程控制可参照执行 3 规定和程序 3 1 机组大修开工前六个月 工程部编制下发机组大修准备全过程 管理程序 明确各项准备工作的完成日期和责任部门 3 2 机组大修开工前一个月内 工程部组织对检修前各项准备工作 开展情况进行检查 确认大修开工条件 3 3 针对检修特殊项目 技改项目 特种作业的施工特点 制定专 门的施工安全措施 技术措施和组织措施 绘制检修现场定置管理 图 3 4 发电运行部 燃料运行部应根据运行规程 设备系统实际情况 及检修季节制定机组停运 设备保护 安全隔离等措施 6 3 5 开展计划检修时 工程部 检修维护部必须建立质量控制 QC 和质量保证 QA 组织机构 以专业主管 专工 点检员为 计划检修质量管理人员 各专业必须有效开展检修质量的控制工作 3 6 在机组大修过程中各部门经理要深入现场 加强过程指导 督 促和质量控制 如遇重大问题 及时组织研究解决 3 7 检修质量的过程控制工作以文件包为载体实施 文件包可包括 以下内容 工作指令 检修技术记录 设备检修完工报告 异常项 不符合项报告表 再鉴定程序 再鉴定记录表 经验反馈单 检修 文件包修改建议表 检修项目变更单等 3 8 计划检修中的所有标准项目 一般特殊项目 重大特殊项目均 应编制文件包 机组日常维护 临检期间的设备维护项目参照执行 对该项目的工艺规范和步骤 技术要求和质量标准做出明确的规定 并按工序的重要程度 设置合理的见证点 W 点 和停工待见点 H 点 由质量控制人员 简称 QC 人员 验证合格后签字放行 其中 H 点未经签字不得进行下一步工作 凡越过 H 点的工作需无条件返 工 对于不适合采用文件包的检修工作 工艺简单 技术要求较低 的检修项目 可以采用仅有工作指令的形式执行 3 9 计划检修中的所有标准项目 一般特殊项目 重大特殊项目都 应明确负责该项目的工作负责人 承包商 QC 人员和发电公司 QC 人 员 检修质量过程控制坚持以工作负责人自检和 QC 人员独立验证相 结合的原则 7 3 10 检修工作过程中 工作负责人必须随时携带检修文件包 按检 修规程 质量安全计划等质量文件规定的工序逐项进行检修 及时 记录技术数据和验证见证点 3 11 检修过程中 所有的 W H 点的验证均按工作负责人自检 承 包商 QC 人员验证 承包商设置质量控制组织机构情况下 发电公 司 QC 人员或质量监理人员验证的顺序进行 各级验证应在合格后再 提交下一级验证 独立验证检查的质量标准 按照经过批准生效的 有关文件进行 对某些重要的或关键路径项目 各级 QC 人员应共同 到现场验收 避免重复操作 影响检修质量和进度 3 12 检修过程中 遇有见证点和停工待检点时 工作负责人要提前 通知有关 QC 人员 QC 人员接到通知后应及时到达现场进行查验签 证 检修过程中 遇有质保人员 简称 QA 人员 设置的 QA 观察点 工作负责人应及时通知 QA 人员到现场检查验证 3 13 检修维护部应严格执行作业规程和质量标准 认真执行检修文 件包要求 按其顺序解体且做好原始记录 防止损坏零部件 3 14 解体重要设备 汽轮机 发电机 主变 或有严重问题的设备 时 检修维护部 HSE 部 工程部专业主管应在场 掌握第一手资 料 3 15 反对盲目检修 检修现场备有图纸 检修前应看懂图纸 无 图时应制定相应措施 做好解体前的措施 确保人员 设备安全 3 16 热工 继电保护人员按计划检查二次线 做到图物相符 认真 复核保险容量 保护定值及开关定值 8 3 17 检查和分析设备技术状况的变化规律 做好原始记录 鉴定以 往检修与技改项目的系统 结构变化和有关测试数据 试验报告等 3 18 做好安全措施 当设备 管道 系统拆开后 下班时必须收管 好零部件 做好防异物措施 避免异物进入设备和系统中 3 19 端正工艺作风 要求在检修中做到 a 工完 料尽 场地清 b 三不乱 不乱打洞 不乱拆 不乱卸 c 三不落地 使用工具量具不落地 拆下的零件不落地 污油脏物 不落地 放在专用的工具箱 零件箱 垃圾桶内 d 三严 严格执行文件包 严格执行安全规程 严格执行检修规程 3 20 检修过程中 如发生异常项 不符合项 各级工作人员应按照 异常项 不符合项的有关管理规定 实施处理 验证等工作 直至异 常项 不符合项关闭 3 21 工程部应根据中电国际确定的重要节点质量控制计划 提前 5 天通知中国国际生产运营部到现场进行质量验证工作 未经验证放 行 不得进行下道工序 3 22 检修工作结束后 检修工作负责人应及时认真编写检修报告 并将检修文件包内检修规程 质量安全计划 技术记录等文件整理 由检修部门或承包商汇总交发电公司工程或设备管理部门 经专业 人员整理审查后将检修报告存档 9 3 23 批准生效的检修文件包应统一归档管理 并根据执行情况及时 或定期进行修订升版 3 24 工程部应按附件 2 格式每周向中国电力生产运营部汇报一周检 修总体情况 4 职责 4 1 制度负责人 工程部经理 4 1 1 制定检修质量过程控制管理制度 4 1 2 组织质量管理人员对机组 A B C 级检修重要节点进行质量验 证 4 1 3 收集制度执行过程中有关意见 建议 4 1 4 对制度执行情况进行检查 评审 修订 4 2 制度执行人 工程部副经理 4 2 1 负责对检修质量保证和质量监督体系的运作进行控制 评审 考核 对检修质量过程管理工作的有效性负责 4 2 2 对中国电力生产运营部设置的质量控制点 提前书面通知中 国电力生产运营部进行验证 4 2 3 向制度负责人反馈制度执行过程中的意见 并提出改进建议 4 2 4 负责每周五向中电国际生产运营部报检修周报 4 3 检修质量管理体系人员 4 3 1 质保人员 QA 人员 4 3 1 1 负责对检修准备和检修实施过程进行监督 10 4 3 1 2 负责对检修管理程序等质量文件进行审查 负责反映和纠 正质量监督过程中发现的问题 4 3 1 3 负责跟踪已发现的缺陷并确保得到有效纠正 4 3 1 4 负责对检修质量管理进行评价与总结 4 3 2 质检人员 QC 人员 质量监理人员 4 3 2 1 负责分管检修工作的质量验证 检查 并对验证 检查后 的检修质量负责 4 3 2 2 负责根据技术标准实施独立检查 验证 并在符合质量标准 的情况下签字放行 H 点 W 点 4 3 2 3 负责报告发现的质量缺陷并记录 4 3 2 4 负责对设备缺陷的处理情况进行验证 4 3 3 检修工作负责人 4 3 3 1 负责带领工作成员 严格按照检修程序和质量标准进行检 修工作 对检修工作的安全 质量 工期及文明生产等负责 4 3 3 2 负责监督工作人员做好每项工序的自检 4 3 3 3 负责联系各级质量控制人员 对检修规程和质量安全计划 中的见证点 停工待检点进行验证检查和完工后自检 并在工作负 责人栏中签名 4 3 3 4 积极有效配合各级质量控制人员对检修工作所进行的观察 测量 复测 文件检查等一切与质量控制相关的活动 4 3 3 5 负责检修报告和各种记录的填写和整理 做到工作不漏项 技术数据准确无误 字迹清楚 工整 填写规范 11 4 3 3 6 负责执行检修规程 编写检修报告和各种记录 提供检修 经验反馈 4 3 3 7 负责设备检修完工后的再鉴定申请工作 4 3 4 员工 承包商 4 3 4 1 所有在中电 普安 发电有限责任公司工作的员工 承包 商均须执行本制度 4 3 4 2 向本部门管理层反馈执行程序中的信息并提出改进建议 5 持续改进 5 1 检查与评价 工程部每年组织一次本制度的执行情况检查和评价 填写 制 度执行情况检查评价表 存放本部门保存 5 2 反馈 制度负责人应做到制度的反馈闭环 及时收集制度执行过程中 的反馈信息 5 3 修正 制度负责人根据反馈的意见 适时对制度修订 升版 6 定义和缩略语 6 1 质量控制 质量控制是一种按照既定要求对物项 工艺过程 设施的特征进行测量和控制的活动 6 2 自检 自检是工作负责人 或工作班成员 对自己完成的工作 质量按照规定的要求进行的符合性检查活动 以确认和保证所进行 的检修工作符合质量标准 12 6 3 独立检查 验证 独立检查 验证是由授权的具有一定工作经验 和技术水平的 不直接参与检修工作的工程技术人员对检修工作进 行检查 验证 确认检修工作是否符合质量标准 6 4 停工待检点 H 点 待独立检查人员验证后方可进行下一步 工作的工作点 是不能越过的见证点 如遇下列情况时 必须设立停工待检点 6 4 1 执行专项检查 6 4 2 进行所需条件评估 6 4 3 为继续操作做出技术决定 6 4 4 检查技术测量或技术操作 例 a 各容器交换器闭合前无内部外来物件的检验 b 程序内未预计的与检查结果有联系的部件更换的 决定 c 金属构造的专项