推进卓越绩效模式自评报告

推进卓越绩效模式 自评报告 企业简介 质监部 第一章 领 导 一 组织的领导 一 高层领导的作用 公司办 1 精心培育企业核心价值观 准确把握企业方向 凝聚全体员工 主要 供应商和合作伙伴的智慧 为顾客和其它受益者创造价值 2 用核心价值观发展方向和绩效期望统一员工的思想认识 并在主要供应 商 合作伙伴中保持一致 3 搭建科学 合理 高效 协调的运作平台 为授权 学习创新和快速反 应及遵守法律法规创造良好学习环境 二 组织的治理 1 对组织行为的管理者责任的监管 公司章程 干部廉洁行为规范 纪委监察部 厂务公开 工会 2 财务责任的监管 审计部 审计等 3 确保内部和外部审计的独立 审计部 外部审计监督等 4 对股东和受益者利益予以保护 证卷部 三 组织绩效的评审 1 建立绩效的评审体系 对公司整体绩效进行综合评价 实现持续改进 策划部 经理办公会 实施 考核办法 及时改进不足 2 评价高层领导绩效 改进领导效率 工会 如职工代表评议 上级评价 二 社会责任 一 公共责任 安环部 如 环境因素控制及改进情况等 二 道德行为 纪委监察部 要求诚信 可遵可信 不能违背公共道德 对外 实行阳光采购 与供应商签订 廉洁自律互保协议 与施工单位签 订 工程廉洁合同 指标 各部门能说明效果的数据 三 公益支持 社区的支持 工会 第二章 战 略 一 战略制定 策划部 1 战略制定决策体系 战略制定管理办法 等 2 战略内容 3 战略目标 战略目标和时间表 要有产量 等数值 如济钢 6 个子战略及时间表 二 战略部署 策划部 一 战略规划的制定与部署 1 长期规划五年计划的制定方法 流程 实施 改进 2 短期计划年度计划的制定 实施 改进 二 绩效预测 1 长短期绩效预测 2 公司预测绩效与竞争对手的比较 图表式 第三章 顾客与市场 一 顾客和市场的了解 销售公司 技术中心 国贸公司 1 选择目标顾客 找准市场定位 国内 国外 2 确定顾客要求和期望 满足顾客要求 二 顾客关系与顾客满意 一 顾客关系的建立 销售公司 国贸公司 1 顾客管理 培育忠实顾客 2 建立便捷的古顾客联络渠道 保持与顾客沟通 3 把顾客抱怨作为经营起点 加强顾客投诉管理 4 适应业务需要和发展方向 不断改进与顾客的关系 二 顾客满意的测量 销售公司 1 顾客满意的测量程序 内容 2 进行服务跟踪 及时获取可用信息 3 顾客满意信息的利用 4 顾客满意信息和标杆企业对比 学习改进 第四章 资资 源源 一 人力资源 一 工作系统 劳动人事部 1 工作的组织和管理 1 建立协调的工作体系 实现整体绩效的持续改进 机构 职责 科学定员 合理使用人员 人力资源管理程序 2 把员工意见 建议作为重要财富收集和利用 2 员工绩效管理系统 可以分级管理进行绩效评价 3 员工的聘用和晋级 采取哪些措施留足员工 二 员工的学习和发展 劳动人事部 1 员工的教育 培训 职工教育培训管理办法 人力资源管理程序 2 员工的职业发展 职工生涯设计 如 定向培养塑造专家 三 员工的权益与满意程度 工会 1 工作环境 可从职业健康安全角度保证工作环境 2 对员工的支持和员工满意程度 关系员工权益 根据员工个性化需求 提供个性化支持 员工满意度测量 及时改进员工提出的建议等 四 员工的能力 劳动人事部 说明公司如何确保战略规划和发展方向所需的人员的能力 1 对工现有员工能力分析 并同未来员工能力需求比较 2 识别所需的员工 包括特点 技能并满足实现需求 3 通过提高员工技能 聘用员工 留住员工等满足要求 二 财务资源 财务部 1 说明公司财务管理体制 2 说明如何确定资金需求 保证资金供给 如何实施资金预算管理 资 金的利用和周转 将资金的实际使用情况与计划相比较 及时采取必要的措施 适时调整 3 将有关制度引入 如 财务管理制度 会计工作管理制度 预算管理制度 等 三 基础设施 设备管理部 1 设备管理体制 机构职责等基础设施管理 2 将 基础设施管理程序 设备点检管理 设备维护办法 等引入 四 信息 生产计划部 1 从信息设施角度说明 2 说明建立和运行信息管理系统 包括 软件和硬件 五 技术 技术中心 1 技术创新管理体系 2 新技术新工艺的引进和应用 3 自有技术的推广和应用等 以实现战略目标 满足顾客要求为中心 六 相关方关系 1 供方管理 供应处 煤炭处 设备管理部 2 战略合作关系 销售公司 国贸公司 供应处 煤炭处 3 技术共享 信息共享 技术中心 4 为供应商技术开发为顾客创造价值 如济钢成立了顾客应用技术实验 室 销售公司 技术中心 第五章 过程管理 一 过程识别 质监部 可以同时识别 但只能说是重新识别 方法包括 通过管理评审等 包括 1 价值创造过程的识别 主要生产过程 配料 烧结 炼铁 炼钢 轧钢 2 主要业务过程 如 设计与开发过程 3 关键支持过程的管理 如 计量管理 二 主要生产过程管理 1 生产过程要求的确定 生产计划部 过程要求 如 质量 生产率 成本 周期时间等 2 生产过程的设计 策划部 生产规划过程 重点项目特别是新上项目论证 新上设施过程等 固定资产投资管理办法 中的相关内容 3 生产过程的实施 控制和管理 生产计划部 生产和服务提供管理程序 内容 4 生产过程的改进 生产计划部 生产组织过程的分析和改进等 三 主要业务过程管理 一 设计与开发过程 技术中心 产品开发管理体制 设计与开发程序 二 采购与供应过程 供应处 煤炭处 国贸公司 设备管理部 采购与供应管理体制 采购与供应程序 相关制度实施情况 三 生产计划与协调过程 生产计划部 生产计划与协调系统的运作及管理方法 四 产品监视和测量过程 质监部 管理体制 机构职责等 产品监视和测量程序 五 营销与服务过程 销售公司 营销与服务管理体制 机构职责等 相关体系文件规定 四 关键支持过程的管理 一 计量管理 计控部 计量体系的管理 二 安全环保管理 安环部 环境管理体系管理 如 ISO14001 标准的贯彻 职业健康安全管理体系 的管理 如 GB T28001 标准的贯彻实施 三 工程项目管理 技术改造部 1 管理体制 2 有关文件规定 3 如何实施及改进等 第六章 测量 分析与改进 ISO9001 中的一个章节 一 测量与分析 一 绩效测量 策划部 1 准确选择 收集数据和信息 有效监视日常的运作和整体绩效 为公 司决策和创新提供支持 1 建立整体和过程绩效目标 包括哪些 日常统计的数据 2 如何进行整体和过程绩效的测量评价 如 月 季 年度对日常统计指标的分析等 分析应该分层次 上到公司层 下到各个部门层次等 2 充分 有效地利用对比数据和信息分析 持续开展 对标挖潜 活动 二 绩效分析 策划部 1 通过绩效分析 支持公司的创新决策 2 确保绩效分结果传达到相关层次 二 信息和知识的管理 1 数据和信息获取 技术中心 1 如何建立科学 高效的信息管理体系 如 网络管理 组织如何配备获取 传递 分析和发布数据和信息的设施 如何建立 和运行信息管理系统 包括软 硬件系统 2 让员工 顾客 供应商 合作伙伴 实施方便获得有关数据和信息 2 组织的知识管理 技术中心 1 知识产权的管理 构建学习型组织 2 员工知识的收集 如 知识和专利的管理 3 顾客 供应商和合作伙伴信息收集和传递利用 三 改进 从机制到方法 各部门 1 改进的管理 说明 公司改进机制的建立 层层目标计划 改进活动的监督检查 改进成果的评价等 2 改进方法的应用 合理化建议 QC 小组 六西格玛 现场管理等 统计技术应用 可以合起来写 第七章 经营结果 原则 1 图表 2 和历史比较 3 年 体现持续改进 3 和竞争对手比较 3 4 个企业 一 顾客与市场的结果 销售公司 顾客满意度 市场占有率 投诉率 1 以顾客为中心的结果 2 产品和服务结果 3 市场结果 二 资源结果 培训数量 课时数 晋升人数 高级职称人数 人员流失 率 1 人力资源结果 劳动人事部 2 其他资源结果 基础设施 设备管理部 信息资源 技术资源 技术中心 三 财务结果 财务部 四 过程有效性结果 各部门 五 组织的治理和社会责任结果 环保结果 组织