（7）生产过程控制程序-青岛某企业

文件编号 文件编号 SHY Q 2 8 程序文件程序文件 修订版本 第 2 次修改 制定日期 2002 年 2 月 10 日 文件名称 生产的过程控制程序 页码 第 1 页 共 4 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 编制人 评审人 批准人 发放日期 1 目的 目的 为了严格按奶粉工艺生产 控制生产过程 特制定本程序 2 范围 范围 本程序适用于奶粉干混 分装的加工过程 3 职责 职责 生产部负责过程控制的归口管理 品质管理部负责生产过程监控 4 程序文件程序文件 流程图程序描述涉及部门 1 生产部生产主管根据物流的要货计划 结合原料的 库存情况按 生产作业计划制订及传递程序图 SHY3 03 14 制订 月份第 周生产作业计划 SHY4 03 01 和 采购需求计划 采购需求计划 经生产部经理或供应链副总审批后上交采供部 2 生产部根据 生产计划 工艺标准 SHY3 03 15 及 包装工艺卡 组织生产 3 各作业岗位严格按相应的作业程序及规范来操作 物流部 采供部 1 供粉人员按 干混生产 拆袋 擦袋程序及规范 SHY3 03 01 进行作业 并填写 上粉校核记 录 干混岗位按 干混生产 混粉程序及规范 SHY3 03 02 进行作业 再装粉岗位按 干混 生产 再装粉程序及规范 SHY3 03 03 进行作 业 2 上粉岗位按 上粉人员工作流程 SHY3 03 04 作业 生产部 生产 准备 干混工序 文件编号 文件编号 SHY Q 2 8 程序文件程序文件 修订版本 第 2 次修改 制定日期 2002 年 2 月 10 日 文件名称 生产的过程控制程序 页码 第 2 页 共 4 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 1 包装岗位 包装机操作 按 包装岗位作业程序 及规范 要 Y3 03 05 来作业 2 叠 封箱岗位按 叠 封箱作业程序及规范 SHY3 03 06 来作业 3 装箱岗位按 装箱作业程序及规范 SHY3 03 07 来作业 4 封箱岗位及码垛岗位按 封箱及码垛作业程序及 规范 SHY3 03 08 来作业 1 各生产岗位及岗位之间严格按 奶粉包装作业检查 事项 SHY3 03 10 进行岗位自检 下道工序检验 上道工序 2 原材料有问题而不能确认时 应及时贴上黄色 问 题待检 签 如确认有问题 应及时贴上红色 不 合格 签 对剩余的合格原材料应及时贴上绿色 合格 签 3 品质管理部根据生产计划及 检验和测量控制程序 SHY Q 2 18 负责对整个生产作业过程进行监控 4 品控人员每天检查成品包装质量 重量及车间卫生 情况 填写 车间卫生检查情况 SHY4 04 09 车间巡检报告 SHY4 04 10 班 日奶粉包 装质量考核表 SHY4 04 11 5 生产岗位人员应按 消毒间消毒工作程序 SHY3 03 11 及 各种容器 用品清理 消毒程序及规范 SHY3 03 12 来处理用品 个人卫生 以防二次污 染 环境卫生应执行 生产车间环境卫生标准 SHY3 04 22 1 生产部各现场主管人员应认真填写 生产运行日记 生产部各 岗位 品质管理 部 文件编号 文件编号 SHY Q 2 8 程序文件程序文件 修订版本 第 2 次修改 制定日期 2002 年 2 月 10 日 文件名称 生产的过程控制程序 页码 第 3 页 共 4 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 录 SHY4 03 09 并且在交接班时填写 交接班 记录 SHY4 03 05 2 生产部统计人员负责每天收集整理各种记录数据 并填写 月份 日生产统计报表 SHY4 03 06 和 月份 日材料消耗统计报表 SHY4 03 07 3 生产部统计人员应每月填写 月份生产统计报表 SHY4 03 08 和 月份材料消耗统计报表 SHY4 03 09 1 生产部维修人员应确保生产设备的正常运行 严格 按 设备管理程序 SHY Q 2 12 对设备进行有 效控制 2 生产部员工应按 培训控制程序 SHY Q E 2 11 进行培训 生产部 生产部 5 参考文件 参考文件 质量手册 检验和测量控制程序 SHY Q 2 15 设备管理程序 SHY Q 2 12 培训控制程序 SHY Q E 2 11 干混生产 拆袋程序及规范 SHY3 03 01 干混生产 混粉程序及规范 SHY3 03 02 干混生产 再装粉程序及规范 SHY3 03 03 上粉人员工作程序及规范 SHY3 03 04 包装岗位作业程序及规范 SHY3 03 05 叠 封箱作业程序及规范 SHY3 03 06 装箱作业程序及规范 SHY3 03 07 文件编号 文件编号 SHY Q 2 8 程序文件程序文件 修订版本 第 2 次修改 制定日期 2002 年 2 月 10 日 文件名称 生产的过程控制程序 页码 第 4 页 共 4 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 封箱及码垛作业程序及规范 SHY3 03 08 奶粉包装作业自检事项 SHY3 03 10 消毒间消毒工作程序 SHY3 03 11 各种容器 用品清理 消毒程序及规范 SHY3 03 12 漏袋粉处理程序及规范 SHY3 03 13 生产部作业计划制定及传递程序图 SHY3 03 14 工艺标准 SHY3 04 23 生产车间环境卫生标准 SHY3 04 22 6 引用表格 引用表格 月份第 周生产作业计划表 SHY4 03 01 上粉校核记录 SHY4 03 02 传递包材等辅助材料校核记录表 SHY4 03 03 生产运行日记录 SHY4 03 04 交接班记录 SHY4 03 05 月份 日生产统计报表 SHY4 03 06 月份