工分制管理-专项制度(范本)

工分制管理 专项制度 范本 综合 人资 部专项制度 1 召集并主持工作会议 未按要求督办公司布置的各项工作任务的 A0 5 起 2 根据各部门缺编情况 在时间节点内员工招聘不到位 不及时的 每推迟 1 天 A0 5 在时 间节点内完成人员招聘的 每提前 1 天 A1 3 每月组织新员工入职培训 2 次 每少一次的 A1 每多一次的 A2 4 每月组织一次公司管理干部培训 未完成的 A1 每多一次的 A2 5 每月审查一次公司员工流失 缺编 入职情况 每月 3 日完成上月审查报告 未按时 按质 完成的 A1 6 每季度组织 1 次公司内部人员的选拔 晋升评估工作 并在次季度 2 日前完成 未按时 按 质完成的 A1 7 未按时 按质完成每月 4 次外检的 外检表填写不合格的 A1 项 8 每月未收集齐各部门的内检表并完成月度质检报告的 A0 5 份 9 每年 1 月 5 日前完成 年度质检报告 未按时 按质完成的 B2 10 每年 1 月 15 日前组织公司 制度评审会 未按时 按质完成的 A1 起 11 人事主管未按规定格式进行离职谈话 每起 B1 12 每周一晨点例行检查工装 胸牌 出勤 纪律 并上报 公示检查结果 每少 1 次或执 行不公 B1 13 人事主管每天 9 30 之前上报人员异动表 每月 22 号上报月度异动汇总表 每延迟 1 次或 错报 1 次 A1 14 人事主管未按流程办理入职 离职 异动手续 每发现一起 A1 15 人事助理每月进行不少于 4 小时的新员工培训 每少 1 小时 B1 16 人事助理保证人员及时到岗 到岗时间每超出要求时间 1 天 A0 5 2 17 各办公室主管每天对办公设备检查一次 完成所有办公室点检 每少一处或异常情况 未及 时发现 B1 18 内勤接报修须积极响应 热情服务 每发生一次投诉 A1 19 内勤助理每月第一个工作日统计考勤应及时发送给财务部 每延时一天 B1 20 内勤助理对办公用品进行管理 保证帐物相符 按流程领用 每发生 1 次异常 A1 21 综合部各项报表 工资表 薪资确认表 工资产值比例分析表 通信录 保险名单 失业动 态分析表 每出现 1 次错误 B1 22 司机按时出车 按时对车辆进行保养 凡出现延误每次 B1 23 司机违章或发生主责交通事故者 自行承担损失 并 B2 起 财务部专项制度 一 收银 3 每日营业收入收取 登记收入明细账 款项表 每日记账人员未按规定及时记录 每漏一项 B1 二 付款申请 填好领款表 随时 申请审批 相关人员未按照规定流程办理付款支付的 承担相应损失 并 B1 三 信贷考核 应收账款应控制在月收入的 3 以下 每超过 0 1 B1 达到 5 以上 每超过 0 1 B2 应收 账款在 3 以下 每低 0 1 B1 5 四 提成核算 每月 10 日前 各部门业绩报表及业绩提成报表未能按时完成统计影响提成发放的 每笔 A0 5 五 借支管理 每笔借支均需相应授权人 财务总监 10000 以内 审批方可办理 出纳违规借支的 B1 起 保管借支凭单 并及时登记好支出明细借支栏 随时 出纳未能及时登记的 A0 5 起 六 费用报销 每周四统计好企业一周的报销原始凭证及时审核付款 登记支出明细 每周一次 出纳因 个人原因未按时完成的影响报销款发放的 每次 A0 5 七 现金对账 款项明细账 领款明细表 支出明细账 核算表 每月 1 次 数据有误的 A0 2 八 月底报表 按要求每月一次填制好对内的 经营收支明细表 和对外的 资产负债表 损益表 现 金流量表 出纳银行对账单上报及 银行存款未达账项调节表 未能在次 月 5 日前内及 时 准确上交报表的 每项 A0 5 九 采购 企业所需行政物资统一汇总至行政部 由财务送相关领导签字后购买 随时 报批手续审 批完 成后 紧急物资 3 日内 普通物资一周内完成采购 拖延采购的 每笔 每次 A1 十 罚款管理 配有企业手机的员工月初 每月 3 日出账单 上报手机话费 超出报销标准的扣款 每月迟 到员工扣减的 B 分处罚及其他 B 分处罚等 次月初考勤统计后计收 每错一笔 A1 4 生产部专项制度 1 严格执行作业指导书 工艺文件 违者 赔偿相应损失并 B1 2 严格执行日清管理 检查合格方可下班 未经检查合格批准下班 每次 B2 3 不服从生产调动或临时性工作安排 B1 起 4 休息期间关闭与罐装设备有关的所有设备 班后关电 关水 关气 违者每次 B1 5 5 责任设备 设施按要求做好 5S 润滑保养并规范使用 未按要求进行 违者每次 B1 6 严格按职业健康标准作业流程操作 违者每次 B0 5 7 严禁跑冒滴漏 违者每次 B0 5 起 8 严格按照设备操作规程操作 严禁超速 超负荷作业 违者每次 A1 起 9 责任区域和工作现场符合 5S 标准要求 物料 生产工具 卫生工具不符合要求每次 A1 10 每日及时清理生产结束后废物 清点其中的不合格品退回仓库销账 工装清洁入库 违 者 每次 A1 11 每阶段或每型号生产结束后 余料应当天退回消帐 违者每次 A1 12 生产部门每日下班前 把次日所需的所有相关原辅料 领料单 填写好 违者每次 A2 采购部专项制度 一 成本控制 1 采购员经过比价 A 类物资每降价 2 或 B 类物资每降价 5 或 C 类物资每降价 10 奖励 全月 至少 3 个降价项 每少于 1 项 B2 B1 2 每周一完成上周材料仓库报表中应处理呆滞物料的处理工作 每延迟 1 天 A1 3 采购助理每月询价 6 种原辅材料并上报 每月更新 价格库 1 项未完成 B1 4 无申购单或申购单未批的物资 不得采购 违规一次 自行处理并 B1 6 5 采购数量应不低于申购数量 且不高于申购数量 10 每发生一次不符 B1 二 质量控制 1 采购员未按 合格供方名录 采购物资 每发生 1 次 B2 2 采购助理负责建立 合格供方名录 中的供应商档案 每月 22 日前更新资质 失效或资 料 不全者 每项 A1 3 每月 22 日前对 合格供方名录 中供应商进行评价 发生 1 例未按时评价 A1 4 当合格供方发生变动时 2 天内更新 合格供方名录 每延迟一天 B1 5 如遇检验不合格 须按 采购流程 处理 每次罚款物资总价 1 5 书面知会供应商 整改 并根据具体情况办理特许放行或退货 1 次执行不力 B1 三 交期控制 1 采购员未按采购周期交货 每延迟 1 天 B1 2 延迟到货 须提前至少 1 天通知所需部门负责人 如未提前通知 每发生一次每次当天 A2 3 及时准确上报申购流水账 每缺 1 项 A1 四 其 它 1 自付款之日起 20 日内收回发票 收据 每月 25 日完成上月应付账款 维修费用及完工工 程 入账 每项每延迟 1 天 A1 2 采购助理配合材料库对购买物资及时入账 如配合不到位者每次 B1 7 仓储管理专项制度 1 保证账物相符 1 项不相符 B1 2 严格核实物料到货数量 重量 出现误差除赔偿损失外 每次 B2 3 保证物料的先进先出 一次未做到 B1 4 保证原材料库存在设定下限以上 低于下限不申报 每次 B2 5 低值易耗品申报必须严格把关 把关不严造成重复购置 每次 B1 6 6 个月以上呆滞物料每周六梳理上报计划 技术 采购 不准确或延误每次 B1 7 跟踪到货期 未到物料提前 1 天向采购部发出未到货预警 因无预警导致延期每次 B0 5 8 8 原材料到货当日报检 每延期 1 天 B0 5 9 严格按物料领用流程发料 严禁无单发料 否则每次 B1 10 做好材料仓库消防管理工作 消防设施完好有效 严禁烟火进入以及违规动火作业 违 反 其中每一项 B2 11 负责仓库防盗工作 人走锁门 不得委托他人代看仓库 上级主管除外 违反一次 B1 造成损失自行承担 B1 12 负责库房物料摆放整齐 归类 标识清晰 1 次不符合要求 A1 13 当日报表当日清 含 ERP 延期 1 天 A1 14 不合格原材料标识清晰 禁止发料 违者每次 B1 起 市场营销部专项制度 1 内勤接到公司指令性工作需 1 个小时内传达 超期不传达者每次 A1 2 内勤不按业务员要求填写评审单 如标识 木托 快递单等 每发生错误一次 A1 3 因以上两条导致错失订单或延误发货 每次 B2 4 内勤开单时如把销售单证开错 罚款 100 元并 A10 5 日清 日报 周总结 月总结在规定时间第二天 9 00 之前上报 迟报或不报 A1 6 业务员接到订单当天未通知内勤 每单 A2 7 电话 微信 QQ 邮件等方式每天拜访两个客户 留下记录 每少一个 A1 8 转正业务员每月需要建一个新客户 每多于 1 个或少于 1 个 A1 9 9 跨区域发货需要提前和本区域内业务经理沟通 不沟通者每次 B1 起 10 售后内勤接到售后电话半小时内联系业务员 未及时联系者每次 A1 11 业务员接到售后电话 1 个小时内处理 如处理不及时 A1 12 业务员须注重形象 热情服务 客户每因服务态度通报表扬一次或投诉一次 B2 13 物流专员按发货单当天发货 每延迟一天 B1 起 14 物流专员接到返货通知 2 天内接回售后返货 每延迟一天 B1 起 15 物流专员按发货单清点货物 如不按规定清单 A1 16 物流主管对物流成本负责 每周统计上报发货价格汇总分析表 少 1 次 B1 国际业务部专项制度 1 私自接受委托或收取委托人酬金 帮别人办理进出口业务的 B2 起 2 未及时掌握海关 商检 铁路等部门对企业的通知 A1 3 没有及时报检 报关 耽误放行货物的 B1 4 必须对随附单据进行认真检查 经检查没有发现错误的 B1 5 填写错误报关 报检单证 影响货物放行和产生滞留费用的 B1 6 错误填报国际联运运单或提单 接到国外客户投诉或滞留产生费用的 B1 7 错误填写进出口货物明细单或发票 让客户不满意或接到投诉的 B1 8 进出口货物放行前 必须经过检查流程 没有得到国外客户或总经理确认的 B1 9 每月报关 报检无差错 当月没有业务除外 每月 A2 10 设备组专项制度 1 设备维修不及时 影响生产计划完成 每次 B1 2 负责设备隐患及时预警并督促整改完成 因未预警导致设备故障每次 B1 3 负责责任区设备规范使用 润滑保养 按作业指导巡查并点检 签字 缺检 1 次或失察 1 次 B1 4 紧急维修任务 夜间值班及时处理设备故障维修 半小时内未到现场每次 B1 5 设备组工具每月 22 号盘点 1 次帐物不相符 B2 6 组织设备技术改造 抄报预算 技改达到预期要求 视改善效果给予奖励并激励 A2 7 做好设备维修记录 保养计划 设备台帐 设备档案 润滑保养指导书 设备操作规程 至 少每月更新一次 每项未有效更新 B1 11 8 新设备操作规程 润滑保养指导书 点检表 设备验收完成 1 周内投入使用 每延期 1 天 A0 5 9 每月梳理闲置设备 提请处理 封存 报废 等 1 台遗漏 A1 10 新员工进厂一个月内完成设备操作培训 考试 发证 转岗 1 个遗漏 B1 11 按照设备引进流程 经办设备引进工作 根据具体时间节点 每提前或延期 1 天 A0 5 12 外协设备工程进度 质量管理 质量不达标 每延期 1 天 B2 A0 5 13 设备组长负责设备事故 造成停产或直接损失 1000 元以上 分析 解决问题并建立预防措施 每少一项 B1 起 门卫管理专项制度 1 门卫人员不得脱岗 睡岗 酒后上岗 违者 B1 起 2 外来人员 车辆必须经过公司内部接待人确认后方可放行 违者 B1 3 外来人员来访时 门卫须立即填写 外来人员登记表 未登记一次 B1 4 外来运输车辆按要求出示驾驶证 身份证 登记后方可放行 违者 B1 5 每周上报一次公司员工迟到早退名单到综合办 缺少一次 B1 6 夜间 22 00 之后除夜班人员外不得进入厂区 违者每次 B1 7 每天 冬季 18 30 夏季 19 30 检查厂区所有大门是否关闭 未检查或漏检一处 A1 8 夜间检查记录每周上报一次到综合部 漏报未报一次 B1 9 交接班时 应将注意事项交代清楚 并将服勤中所见重要事项或事故及时记录 A1 12 10 周一晨点迟到人员记录 并上报综合办 漏报未报一次 B1 值班管理专项制度 值班人员的值班时间为 24 小时 从第一天早 8 00 到第二天早 8 00 1 值班期间不得离厂违者 B2 2 按时段点检 点检时间按照 值班记录 执行 每少一次 B0 5 3 值班记录由厂区负责人签字 由厂区负责人交综合部 未签字或未上交每次 A1 4 值班人员每天到岗第一时间检查关闭厂房四周所有大门 异常情况未发现或未整改一次 B2 5 值班时间 值班人员手机须保持畅通 一次未接电话 B1 6 对夜班工作人员进行逐个检查是否饮酒以及精神状况 异常情况及时上报 未检查未上报者 B2 7 值班人员每天逐个检查宿舍 并对异常情况进行处理 未检查未处理者 B2 热情 负责任 13 餐厅管理专项制度 1 未经许可不得将食品向外出售或私自带走 一经发现按内盗论处 劝退 2 餐厅须保证食材安全 在保质期内使用 清洗干净 违者 出现食物中毒情况追究法律责任