月度费用分析表

月度费用分析表月度费用分析表 共共3页页 正反使用正反使用 公司公司 月份费用分析报表月份费用分析报表 营业总收入 万元 其中 自营市场收入 万元 二级市场收入 万元 县级市场收入 万元 产品成本 万元 毛利 万元 费用总计 万元 净利润 万元 本月费用发生情况分析 房屋租赁总计 占营业总收入占总费用 其中 办公室本月摊销 仓库本月摊销 男生宿舍 女生宿舍 总经理宿舍 副总经理宿舍 物业管理费 网络使用费 电话费月租 固定费用 停车费 占房屋租赁总 费用 可控制费用建议 促销费总计 占营业总收入占总费用 其中 正价产品投入成本 购买促销品投入成本 总部政策要求分公司额外投入费 用 自营市场促销支持费用 二级分销市场促销支持费用 促销费 县级分销市场促销支持费用 占促销费用 可控制费用建议 交通费总计 占营业总收入占总费用 其中 自营市场人员交通费 二级分销市场人员交通费 县级分销市场人员交通费 交通费 总经理外出交通费 占交通费 可控制费用建议 差旅补助费总计 占营业总收入占总费用 其中 自营市场人员补助 二级分销市场人员补助 县级分销市场人员补助 总经理外出补助 差旅补助 费 其他相关人员补助 占差旅补助费 可控制费用建议 招待费总计 含餐饮 住宿 占营业总收入占总费用 其中 客户招待费 员工招待费 总部人员招待费 发生往来的其他单位招待费 招待费 总经理出差住宿费 占招待费 可控制费用建议 备注 本表填写人为财务主管 填表人 月度费用分析表月度费用分析表 共共3页页 正反使用正反使用 本月费用发生情况分析 工资费用总计 占营业总收入占总费用 其中 自营市场督导及促销人员 工资提成 二级市场人员工资 提成 县级市场人员工资 提成 市场开发人员工资 提成 主管以上一级人员工资 提成 工资 内勤人员工资 占工资费用 可控制费用建议 福利费总计 占营业总收入占总费用 其中 产品福利 社会统筹费 住房基金费 福利费 节日礼品发放费 可控制费用建议 电话费电话费总计 占营业总收入占总费用 水电费总计 占营业总收入占总费用 其中 水费水电费 电费 占水电费 可控制费用建议 运费总计 占营业总收入占总费用 其中 自营市场发货运费 二级分销市场发货运费 县级分销市场发货运费 总部 分公司发货运费 分公司 总部调换货运费 运费 其他运费 占运费 可控制费用建议 会议费总计 占营业总收入占总费用 其中 住宿费 餐饮费 场地租赁费 会议期间交通费 会议期间车俩租用费 会议相关形象物料制作费 舞台 背景喷绘 灯片 条幅等 广告公司相关制作费 指搭建或 桁架 拱门租赁等 会议费 招商会 店长例会 外部培训 会 内部培训 会 年费 其他 占会议费 可控制费用建议 税费税费总计 占营业总收入占总费用 车辆使用及维护费用总计 占营业总收入占总费用 其中 油费 车俩使用 及维护 车俩保养及维修费 占车辆使用及 维护费用 可控制费用建议 折旧固定资产折旧费用总计占营业总收入占总费用 产品损耗产品损耗费用总计占营业总收入占总费用 备注 本表填写人为财务主管 填表人 月度费用分析表月度费用分析表 共共3页页 正反使用正反使用 本月费用发生情况分析 本月发生的相关列表内未标注的 其他费用总计 占营业总收入占总费用 其中 本月发生 的相关列 表内未标 注