关于县2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告

1 / 17关于县 2016 年财政预算执行情况和 2016年财政预算草案报告各位代表:受县人民政府委托，向大会报告全县 2016 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。2016 年财政预算执行情况2016 年，全县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，认真贯彻党的十七届四、五中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“争先进位，富民强县”主题和“五县”建设目标，按照“保增长、调结构、惠民生、促发展”的总体要求，认真落实积极的财政政策，全力支持县域经济发展，坚持不懈地狠抓财政增收，千方百计筹措资金保障支出，着力提高财政科学化精细化管理水平，较好地完成了县十六届人代会第四次会议确定的工作目标，财政预算执行情况较好，有力地促进了全县经济和各项社会事业快速发展。2016 年，全县地方财政收入年初预算 7210 万元。在预算执行中，市政府根据全市经济发展及财政收入完成进度，调增了我县财政收入任务，经报县十六届人大常委会第 21 次会议批准，将全年财政收入预算调整为 10000 万元，其中含划分我县一次性两权价款收入 1662 万元。2 / 172016 年全县地方财政收入累计完成 10009 万元，占年调整预算的 100%，较上年增收 3742 万元，增长。分组织收入部门完成情况是：国税局累计完成 1253 万元，占调整预算的 100%，较上年增收 239 万元，增长%；地税局累计完成 5209 万元，占调整预算的 100%，较上年增收 1323万元，增长%；财政局累计完成 3547 万元，占调整预算的100%，较上年增收 2180 万元，较上年增长%。全县地方财政支出累计完成 109980 万元，占年调整预算的 100%，较上年增支 30982 万元，增长%。主要项目完成情况是：一般公共服务支出 16072 万元, 较上年增支 2804 万元，增长%；公共安全支出 4494 万元，较上年增支 699 万元，增长%；教育支出 22712 万元，较上年增支 2725 万元，增长%，剔除上年化解义务教育债务支出1528 万元后，实际增长%；社会保障和就业支出 13350万元，较上年增支 2561 万元，增长%；医疗卫生支出7832 万元，较上年增支 2347 万元，增长%；环境保护支出 3257 万元，较上年增支 1531 万元，增长%；农林水事务支出 21772 万元，较上年增支 7772 万元，增长%；交通运输支出 1225 万元，较上年增支 378 万元，增长%；商业服务业等事务支出 2738 万元，较上年增支 1036 万元，增长%。全年地方财政收入 10009 万元，加上级各项补3 / 17助收入 51841 万元、专项补助收入 47751 万元、地方政府债券 1480 万元及上年结余 177 万元，合计财力为 111258万元，减去当年实际支出 109980 万元和上解上级支出 1246万元，收支相抵后，当年实现了收支平衡，略有节余。一年来的财政工作主要体现在以下几个方面：（一）强化收入征管，财政收入首次突破亿元大关。以强化征管为抓手，以加快收入进度和提高收入质量为重点，积极推进税收信息化建设，加大税收清缴力度，不断挖掘增收潜力，确保收入的快速增长，提前一个月完成市政府下达的奋斗目标任务，实现了财政收入过亿元目标。一是严格落实两个责任制，即组织收入部门责任制和组织收入岗位目标责任制。明确任务，夯实责任，并将任务的完成、奖惩与干部考核相挂钩，促进收入均衡入库。二是依托信息化征管平台，切实加强收入征管。充分发挥“秦税” 、 “金税”和“煤炭产量监控系统”等信息化征管网络，强化对主体税种和重点税源的实时动态监控力度，确切掌握税源动态，分析税源变化情况。对重点税源、重点项目、重点企业的生产经营和纳税情况做到监控、监督、征收三到位，确保各项税收的及时足额入库。三是不断挖掘增收潜力。紧抓我县项目建设和房地产开发的有利时机，加强对耕地占用税、契税等一次性税源的征收管4 / 17理，当年实现收入较上年增收 345 万元，占全县增收额的%。积极与上级相关部门沟通联系，争取回煤炭资源探矿权、采矿权价款（两权价款）收入 1662 万元，为我县财政收入迈上亿元新台阶奠定了基础。四是创新征管模式。县纳税申报大厅采取多种措施，创新纳税方式，方便纳税人纳税。同时加大税务稽查力度，对发票有假就打、有漏就堵、有逃必罚。在耕契税、土地使用税等税收征管上，实行土地、城建、财政联合监督，坚持“先税后证”原则，实现了应征尽征，为增收创收创造了条件。（二）紧抓政策机遇，支持县域经济发展取得实效。紧抓国家继续实施积极财政政策的机遇，加大争项目、争资金的力度。一是争取上级支持实现新突破。2016 年共争取各类上级补助资金 54280 万元，其中新增各类转移支付补助 5100 余万元，争取各类专项补助资金47700 余万元，争取地方政府债券 1480 万元，有力地支持了全县重点项目建设的顺利实施。二是支持项目建设有了新进展。围绕“做大煤炭、做强果畜、做靓县城、做好园区、做优环境”重点工作，投入资金 840 万元，支持了安阳、山阳、西卓子、平政、百良旭升等煤矿和甘井煤化工业园区的开工建设和技能改造；投入资金 2627 万元，重点扶持了澳洲奶牛引进、标准化奶牛小区建设、设施大棚蔬5 / 17菜、红提葡萄等特色农业的发展壮大；投入资金 4400 万元，加快处女泉景区、夏阳瀵、福山、梁山等景点的开发建设，完成处女泉新更衣室主体建设、福山广场、游客接待中心等项目建设；以建设生态宜居新城、文化旅游名城为目标，投入资金 2760 万元，完成凤凰西路西段、金水路、西环路等道路绿化工程，支持了城区供水设施建设、垃圾污水处理、县城基础设施建设等一批重点建设项目的顺利实施。三是出台落实扶持激励政策。完善落实中小企业发展、镇村支持项目建设财政补助、小额财政贴息贷款、就业培训等优惠政策，促进了重点项目工程建设的顺利进行和返乡农民工创业园等项目建设的顺利实施，增强了县域经济发展后劲，带动了经济增长。（三）加大“民生工程”投入，促进各项社会事业协调发展。进一步完善民生工程建设规划、工作机制和资金投入机制，全县民生工程累计投入 36121 万元，县级配套 4886 万元，保证了民生工程“提标、扩面、新增”的需要。一是支持教育事业发展。及时拨付基础教育经费4000 余万元，确保了全县 5 万名中小学生享受到免学杂费和免教科书费政策，8000 名家庭贫困寄宿生享受到生活补助；拨付中省及县级配套“蛋奶工程”补助资金 995 万元，实现了寄宿制学校“蛋奶工程”全覆盖，惠及全县近 3 万6 / 17名中小学生；争取资金 3818 万元，用于黑池镇中、甘井镇中、王家洼乡中及三中、三小的教学楼、宿舍楼及取暖设施项目建设。二是积极推进就业再就业工程。拨付就业再就业资金 1920 万元，保证了全县职业介绍、农民工培训以及公益性岗位、社会保险等各项补贴资金的足额发放。三是扎实推进公共卫生事业建设。拨付资金 1057 万元，用于基本公共卫生服务建设、农村卫生服务体系建设和基层医疗单位实行药品“三统一”补偿；拨付计生事业费 795 万元，用于计划生育家庭奖励、育龄群众健康工程、育龄妇女免费分娩及计生服务站建设，各项计生奖扶政策得到很好落实。四是不断完善社会保障体系。拨付新合疗财政补助资金 4480 万元，参保人数万人，参合率达%，筹措拨付城乡低保资金 3174 万元，对全县 3 万多名城乡低保对象实现了应保尽保。拨付各类救灾资金 94 万元，确保了灾民的生产生活需要；拨付优抚对象补助资金、军转干部解困资金 642 万元，较好地解决了困难企业军转干部的解困补助和复员退伍军人的社会保障问题。五是推进住房保障工程建设。投入 5260 万元，用于天怡园、康苑、雅景园等廉租房小区建设，建设面积 4 万，发放租赁补贴 272 万元。六是加快农村基础设施建设。投入资金 2530 万元，新建农村户用沼气池 500 口，铺设农村饮水管道 55 千米，修筑农村道路 46 公里，解决了农民饮水难、行路难问题。七是落7 / 17实收入分配制度。县财政在非常困难的情况下，完善了津补贴（绩效工资）实施方案，从年初起，公务员津补贴（预付绩效工资）提高到月均 1000 元，增加当年财政支出6720 万元，维护了广大干部职工的利益。（四）大力扶持“三农” ，全面落实财政惠农政策。围绕农民增收“六大工程” ，千方百计筹措资金，不断加大投入力度，有力地支持了新农村建设和农村经济社会发展。一是建立财政支农资金稳定增长机制，持续增加对“三农”的投入，及时拨付专项资金 2700 余万元，新增苹果示范园万亩，新建红提葡萄百亩示范方 23 个 3 万亩，新发展设施大棚 3000 亩,建成百头以上规模化奶牛小区、机械化奶站 104 个，奶牛存栏万头，促进了苹果、红提、奶畜等特色产业快速发展。二是严格执行各项强农惠农政策，采取“一折通”方式，及时兑现退耕还林、粮食直补、农资综合补贴、地膜玉米、良种补贴、奶牛补贴等资金7133 万元。三是拨付各类支农资金 4563 万元和综合开发资金 870 万元，切实改善农村生产生活条件，完善了农村基础设施，加快了新农村建设步伐。四是严格执行家电下乡、汽车摩托车下乡政策，共兑现补贴资金 1637 万元，拉动了农村消费，使农民真正得到实惠。（五）财政改革扎实推进，不断完善财政运行8 / 17机制。按照“管好、用活、把严”的要求，完善财政管理机制，合理配置财政资源，不断提高财政管理效益。一是扩大部门预算改革试点。将部门预算改革试点扩大到13 个部门 66 个单位，严格预算约束，严控预算追加，实现了预算内外资金的统筹使用。二是扎实推进农村综合改革。规范了涉农资金的拨付程序，提高了乡村财务核算中心的服务水平。村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点工作全面展开，共完成项目投资 8000 余万元，其中财政补助资金 2250 余万元，初步建立了通过财政奖补发展农村公益事业新机制。三是积极推行国库集中支付试点改革，逐步将预算单位实有资金银行账户纳入国库单一账户体系并实施动态管理。四是加快非税收入管理改革。设立“非税收入征收大厅” ，按照“收缴分离”的原则，实行“单位开单、银行收款、大厅开票、财政统管”的新型收缴管理模式，规范了执收行为。（六）强化财政监督管理，科学理财水平明显提升。围绕科学化、精细化管理目标，加大资金监管力度，确保资金使用安全有效。一是强化预算监督。进一步规范和细化预算编制，提高年初预算到位率，增强预算刚性和约束力。二是加强政府采购监管。不断扩大政府采9 / 17购范围和规模，进一步规范政府采购行为，采购支出节支率达到了%。三是国有资产管理工作更趋规范，收回处置收益 100 万元，确保了国有资产的安全。特别是在煤炭企业推行煤炭产销量信息监控管理机制，强化煤炭资源管理，规范征收秩序，使煤炭产业步入有序监控的良性轨道，加快了以煤富县战略的实施。四是加大财政资金监督检查力度，继续深入开展“小金库”专项治理工作，进一步严肃了财经纪律，规范了财政资金使用范围。各位代表，2016 年，全县财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的，但也存在一些不可忽视的困难和矛盾。一是我县工业基础依然薄弱，缺乏支撑财政收入稳定增长的大宗税源，且财政收入中非税收入的比重较大，收入质量不高。二是我县煤炭资源开发和工业集中区建设刚刚起步，多数应税项目仍处于投资建设阶段，提供税收的能力还不强，财政收入稳定增长的机制尚未形成。三是财政保障能力较低，与各方面的期待还有不小差距。由于收入增长有限，财力紧缺的状况没有得到根本改变，而财政保民生、保稳定、促发展等刚性支出越来越多，财政支出的压力依然很大。对此，我们将始终保持清醒的头脑，认真分析研究，采取切实有效的措施，努力加以克服，确保全县各项社会事业正常运转。2016 年财政预算草案10 / 17根据中央经济工作会议和省市财政工作会议精神，结合全县“十二五”规划，2016 年预算安排的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，全面贯彻党的十七届五中全会精神和县委十五届九次全委(扩大)会议精神，紧紧围绕“五县建设”战略目标和“科学发展、富民强县”主题，以加快经济发展方式转变为主线，以提升公共财政保障能力为目标，加大财源培植，促进财政增收；优化支出结构，保障和改善民生；支持产业发展，增强经济实力；加大“三农”投入，促进农民增收；推进财政改革，提高管理水平；加强干部队伍建设，推进以人兴财工程，努力促进全县经济社会又好又快发展，实现社会各项事业的全面进步。2016 年预算安排的基本原则：一是实事求是，积极稳妥原则。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，并与 2016 年地区生产总值等经济社会发展指标相适应。二是统筹兼顾，突出重点原则。财政支出预算的安排既要体现实际需要，又要考虑财力可能，做到收支平衡。对上级财政提前通知下达的转移支付和专项补助，足额列入本级预算，进一步提高本级财政预算编制的完整性。三是科学理财，厉行节约原则。贯彻落实党政机关厉行节约和坚决制止公款出国（境）旅游的决定，坚持厉行节约、反对铺张浪费，发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作11 / 17风。按照上述指导思想和基本原则，2016 年，全县地方财政收入建议计划为 12600 万元，较上年增加 2591 万元，增长 25。其中：国税局 1500 万元，增加 247 万元，增长 20%；地税局 6500 万元，增加 1291 万元，增长 25%；财政局 4600 万元，增加 1053 万元，增长 30%。根据收入计划，按照现行财政体制算账，2016年财政收入 12600 万元，加上级各项补助收入 45277 万元，及预下达专项补助 25875 万元，减上解上级支出 1234 万元后，2016 年财政支出计划安排为 82518 万元，较上年年初预算增加 20458 万元，增长 33%。主要支出项目是：一般公共服务 13130 万元，增长%；公共安全 3135 万元，增长%；教育 22199 万元，增长%；科学技术 282 万元，增长%；文化体育与传媒 1065 万元，增长%；社会保障和就业 14176万元，增长%；医疗卫生 5346 万元，增长%；城乡社区服务1721 万元，增长%；农林水事务 14033 万元，增长%；交通运输 1082 万元，增长%。做这样安排，主要考虑到以下几方面因素：一是我县的煤炭、旅游、果畜蔬三大优势产业快速发展，为财政增收提供了保证。二是支出预算在保工资、保运转、保稳定的基础上，加大对 “三农” 、教育、卫生、社会保障等民生方面的投入力度，支持重点项目建设、特色产业12 / 17发展和解决涉及人民群众切身利益的突出问题。三是省市财政部门为了提高县级财政预算编制的完整性，将 2016 年部分专项补助资金提前下达，按照下达项目和要求编入2016 年支出预算。四是按照预算法要求，县级财政不得打赤字预算。锐意改革 力求突破确保 2016 年财政预算顺利完成2016 年是“十二五”规划的开局之年，财政抓收入、保支出、促发展的任务非常繁重。全县财政工作将紧紧围绕县委县政府“五县建设”战略目标和 “科学发展，富民强县”主题，以深化改革为动力，以管理创新为突破口，以创先争优为手段，确保各项财政预算的顺利完成，推动县域经济社会快速发展。具体抓好以下几个方面的工作：（一）服务全县大局，支持经济发展。充分发挥财政杠杆作用，积极培植财源，壮大财政实力，支持县域经济快速发展。一是围绕工业经济培植财源。要把工业强县战略摆在首位，唱响以煤富县主旋律，积极扶持煤化工业园建设，大力支持工业集中区基础设施建设，扎实推进新型工业化进程，认真落实支持中小企业发展的政策措施，着力解决中小企业融资难问题，促进中小企业集约化、园区化发展。二是围绕招商引资培植13 / 17财源。依托煤炭、旅游、农业等优势资源，充分发挥财政部门经济综合监管职能，净化投资环境，支持加快县城和重点镇发展，增强县城招商引资和产业聚集能力，形成规模财源。三是围绕项目建设培植财源。准确掌握国家政策走向，及时有效地获取国家投资信息，抓紧做好项目的筛选和论证，搞好项目的储备和包装工作，力争项目早签约、早落户、早投产。加大农村基础设施建设、保障性安居工程、中小学校舍安全改造、市场流通体系建设等项目的争取工作，培育稳定增长的骨干财源。认真落实招商引资优惠奖励政策，不断完善工业园区、商贸流通、旅游等基础设施，加快城乡一体化建设步伐，促进县域经济发展。（二）夯实收入责任，确保实现增收。坚持把组织收入作为财政工作的头等大事，以提高收入质量为重点，加强税源分析、监控和调查，完善收入征管机制，确保财政收入持续稳定增长。一是夯实收入责任。严格执行组织收入岗位目标责任制，继续推行任务与奖惩和干部考核挂钩，促进收入均衡入库。二是强化收入征管。坚持财税库行联席会议制度，形成强化收入征管的联动合力，增强组织收入工作主动性。认真分析并及时解决收入征管、报解入库过程中存在的问题，密切关注入库动态，形成各部门齐抓共管、综合治税的征收格局，做到应收尽收。三是扶持优势企业，进一步稳定重点税源。14 / 17通过积极培植壮大现有骨干企业，用足用活国家优惠政策，积极向上争取资金，加大扶持力度，促进企业稳步发展，帮助企业提高纳税能力。（三）切实保障民生，促进和谐发展。始终把保障和改善民生作为财政工作的根本出发点和落脚点，重点抓好“民生十大工程”项目资金落实工作，推进民生工程顺利实施。一是加大教育投入力度。全面开展教育专项资金整合，提高教育资金整体效益，推进教育事业优先发展。落实农村义务教育“两免一补” 、家庭经济困难学生资助、中等职业学校家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费政策。二是完善社会保障体系。扎实推进医疗卫生体制改革，规范药品“三统一”补偿办法，提高公共卫生服务水平。落实好城镇基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险补助政策。支持建立进城务工人员、失地农民社会保险制度和农村养老保障体系。三是大力支持社会事业发展。落实就业创业、保障性住房、价格补贴等政策。加大公共文化服务体系建设投入，支持公益性文化项目建设、重点镇综合文体中心建设。推进收入分配制度改革，提高公务员津补贴和事业单位绩效工资标准，增加城乡居民收入。（四）加大“三农”投入，推进农业发展。全面落实强农惠农政策，建立支农资金稳定增15 / 17长机制，加大财政投入，夯实“三农”增收基础。一是大力支持现代农业发展。以国家财政支持现代农业（苹果）示范项目为依托，加快实施以苹果、红提为主的优果工程，以提质增效为核心，扎实做好澳牛良种繁育、科学饲养、疫病防治等重点工作，以设施蔬菜育苗中心建设为重点，落实财政扶持政策，加快设施大棚集中区建设。二是改善农业基础设施条件。加大重点水源工程、大中型灌区改造、农业灌溉设施、小型农田水利等基础设施支持力度，不断改善农业生产条件。三是落实各项强农惠农政策。继续推进“一折通”改革，完善补贴资金发放系统，确保各项补贴及时兑付。四是加快化解乡村债务工作步伐。把握政策机遇，争取上级支持，积极