研发中心资产管理制度

研发中心 保密级别 B 沟通 理解 协作 共进 研发中心资产管理制度 试行版 试行版 文件编号 版 本 号 V1 0 拟制 日期 审核 日期 生效日期 2 建立 修改记录 序序 号号 版本版本 建立建立 修改修改 建立建立 修改人修改人 日期日期 记录描述记录描述 11 0 建立 新建立本文件 包括建立文件编号 版本号 管理原则以及管理流程等 3 目 录 一 目的 4 二 适用范围 4 三 管理原则 4 四 管理流程 4 4 1 采购申请 5 4 2 物料管理 6 4 一 目的一 目的 为保证研发中心的公司资产能有效利用和保管 特制定本制度 注 本制度中的公司资产仅指硬件 物料 产品 包括办公用品等 不包括无形资 产和文件资料 文件资料一般采取纸质档和电子档 扫描件 两种方式备份存储 借阅文 件资料一般采取电子档的方式 如需纸质档则需到保管人登记 二 适用范围二 适用范围 研发中心全体员工 三 管理原则三 管理原则 1 有据可查 所有资产的变动都进行登记 跟踪和当事人认可 2 统一管理 由部门助理统管研发中心的所有公司资产的变动登记 查账 3 实时有效 登记的信息必须实时更新和告知 责任到人 四 管理流程四 管理流程 资产管理主要包括资产的入库 出库 领料 借用 退货等几个过程 其 中入库为资产的进项 出库 领料 借用和退货等均为资产的出项 出现之和 与进项相等 每月进行一次资产盘点 查账 实现资产的有效管控 其中资产的管理以资产的到货移交为分界线 分为采购申请和物料管理两 部分 5 4 14 1 采购申请采购申请 图一 研发中心采购申请流程图图一 研发中心采购申请流程图 研发中心 任务书 物料需求单 物控部 市场 销售部 说明 1 采购申请一般来源于市场部 销售部的需求 由其立项并下达 任务书 提交到研发中心部门助理处签收 然后由部门领导根据情况下达给具 体项目经理 负责人 最终交由具体申请人 申请人可以是部门领导 部门助理或项目经理 负责人或其他员工 填写 物料需求单 并向上 提交审批 2 已有 立项书 和项目经理的项目 根据项目实际需要 由申请人提交 物料需求单 并由项目经理和部门领导进行审批 然后由部门助理 交由物控部门签收 3 物控部门需对研发中心提交的 物料需求单 签收 并在签字完成后采 购到货前 将完整的 物料需求单 扫描件交给研发中心部门助理留 档 部门助理有责任和义务对其跟踪处理 并将结果及时反馈给申请 人 6 4 24 2 物料管理物料管理 图二 研发中心物料管理流程图图二 研发中心物料管理流程图 说明 1 以上为一个标准的物料到货移交 入库 领用 借用 退货 出库等研 发中心的资产管理及其相关部门间出入库的全流程标准 各物料登记 参考本标准执行 2 物控部根据 物料需求单 所采购到货的物料 可能分批到货和移交 通知部门助理验收 部门助理须找申请人或受委托的具有验收技能的 同事一起前往验货 并现场办理 物料移交单 3 对于验收期间发现的不符合情况 部门助理可以及时告知物控部进行退 换货 并做好相应手续或登记 对于验收合格的物料进行及时登记入 库 4 申请人在部门助理办理完物料入口后 进行登记领用 如多种物料最后 可组成一种产品用于交付或测试且不容分拆时 按产品重新交付部门 助理进行产品入库 需附 BOM 清单 用于抵消物料的领用