建筑工程监理项目现场自检自查内容

1 建筑工程监理项目现场检查标准建筑工程监理项目现场检查标准 监理人员 第一部分 监理人员 第一部分 检查表检查表 1 项目名称项目负责人签认 开工时间施工阶段 工程规模检查时间 规定人员总监专监监理员 备案人员实际人员 姓名职务姓名职务执证情况履职情况 注 2 建筑工程监理项目现场自检自查内容建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理工作依据 第二部分 监理工作依据 第二部分 检查表检查表 2 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目检查内容检查情况 1 中标通知书 含投标备案 人员 备案人员名录是否符合 湘建建 2015 27 号文件 的规定 2监理委托合同 是否备案 监理委托合同 签字盖章是否完善 监理合同 备案表 3施工合同 是否有施工合同及备案 签字盖章是否完善 4 施工许可证 或有效的前 期介入文件 工程已开工 无施工许可 证 制止无效 未向质检站书 面报告或无相关主管单位 部 门签收书面文件记录 5监理规范 监理规范 GB20319 2013 6强制性条文 常用质量 安全 施工及 验收规范标准 图集 7 图纸会审 设 计交底纪要 图纸会审记录 设计交底 纪要 各方签字盖章或内容相 应照片 8设计变更台账 设计变更台账变更台账未 予专监审查或审阅签字 9设计相关文件 已图审合格图纸 3 建筑工程监理项目现场自检自查内容建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理工作依据 第二部分 监理工作依据 第二部分 检查表检查表 3 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目检查内容检查情况 10监理规划 规划内容完整性符合 GB50319 2013 规定 12 个方 面内容 未经公司技术负责 人批准及加盖公章 未在第 一次工地会议前报甲方 规 划未结合本工程实际情况 11安全监理规划 安全规划未经公司技术 负责人批准及加盖公章 规 划未结合本工程实际情况 12监理细则 细则内容完整性符合 GB50319 2013 规定 4 个方 面内容 2 点一流及方法与措 施 细则未结合本工程 操作性不强 细则无编写人 总监签字及加盖项目章 13旁站方案 方案未针对本项目 方 案操作性不强 无编写人 总监签字及加盖项目章 14 总公司下发的 文件 公司下发的有关各类指 示文件归档 未按要求传阅 响应 归档 15 政府职能部门 或上级领导部 门下发文件 政府职能部门或上级领 导部门下发的有关各类指示 文件传阅 响应 归档 未 按要求传阅 响应 归档 16 建设方下发的 各类文件 包含指示性文件 协调 性文件 未按要求传阅 响 应 归档 4 建筑工程监理项目现场自检自查内容建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理内业文件 第三部分 监理内业文件 第三部分 检查表检查表 4 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目检查内容检查情况 1档案管理资料 资料归档及时 齐全 档案 资料不真实 台帐不全 不 明晰 资料不齐全 监理规 划 开工报告及报审表 开 工令 细则 月报 旁站记 录 平行检验 监理通知及 回复单 联系单 阶段性总 结 评估 2 文件发放 接 收登记表 文件发放 接收登记表 3 监理单位资质 文件 资质证书 营业执照复 印件 总监任命书 是否符 合 湘建建 2015 27 号文 件 的规定 4 项目监理部人 员管理 建立监理人台账 资料齐全 人员动态管理有登记 按月 对监理人员进行考勤管理及 工作考核 5 试验检测资质 文件 材料资质证明文件 送 检单 报告 6 第一次工地会 议纪要 会议纪要 各方签到表 及会议照片 7 周 旬 月 专题 会议纪要或工 地例会 未按第一次工地会议纪 要求召开会议 无会议签到 表及照片缺一份 8 监理工作联系 单 函 监理工作联系单签发人 接收人 5 建筑工程监理项目现场自检自查内容建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理内业文件 第三部分 监理内业文件 第三部分 检查表检查表 5 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目检查内容检查情况 9 监理工程师通 知单 工作指 令及回复 监理指令明确 用词恰 当 通知单 指令 内容与照 片 与回复单一一对应 存 在问题能够整改闭合 有回 复无相应照片 回复无监理 复查结论 回复不及时 10 专监 监理员 监理日志 整洁 字迹清楚 详尽 如实记录 日志不连续 总 监没签字 签字未认真审查 或代签 11 总监 专监 监理员日记 整洁 字迹清楚 详尽 如 实记录 对于涉及安全 变 更计量原始记录是否未签字 12旁站记录 对照旁站方案 检查旁 站记录是否齐全 旁站记录 表填写不符合要求 与实际 日志记载 是否符合 13监理月报 月报是否符合要求 公 司规定范本 14阶段总结 基础和主体两个阶段评 估总结 6 建筑工程监理项目现场自检自查内容建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理形象标准化 第四部分 监理形象标准化 第四部分 检查表检查表 6 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目检查内容检查情况 1监理部铭牌 未在现场办公室门口醒目 位置进行张挂或污损 2 办公设施设 备 办公设备 设施配置是否 满足要求 3 安全生产管 理组织机构 安全生产管理组织机构及 组织机构框架图未上墙 4 安全生产管 理责任制度 安全生产管理责任制度未 上墙 5旁站制度 监理旁站制度未上墙 6岗位职责 岗位职责未上墙 7 职业道德准 则 监理工程师职业道德准则 未上墙 8晴雨表 无晴雨表 晴雨表画填不 及时 9 工程形象进 度对照表 无形象进度对照表 10形象标语 形象标语未上墙 有条件 时必须上墙 11 工程总平面 图 工程总平面图未上墙或无 总平面图 12 旁站 夜班 节假值班表 值班表 13 佩戴安全帽 工作牌 监理人员去工地不戴安全 帽 工作牌 14 监理办公室 整体形象 卫生不清洁 物品摆放不 整齐 文件盒是否存放资料柜 7 建筑工程监理项目现场自检自查内容建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理监理 三控三控 第五部分 第五部分 检查表检查表 7 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目扣分标准检查情况 1 施工单位审查 记录 施工单位营业执照 资 质证书 安全施工许可证 项目部管理人员资质等相关 质量 安全保证体系文件及 审批记录 2 分包单位审查 记录 供应商 如有 分包单位营业执照 资 质证书 安全施工许可证 项目部管理人员资质等相关 质量 安全保证体系文件及 审批记录 3 施工组织设计 审查与审批 对施工单位上报的施工 组织设计进行审查审批 审 批施工组织的基本内容是否 齐全 是否按施工现场编写 审查对关键部位和工序工程 质量措施的内容 审查对安 全管理措施管控及应急措施 平面布置图 施工进度表是 否合理 施工单位审批程序 及意见是否不规范 签字盖 章是否齐全 4 危险性较大工 程专项施工方 案及临时用电 方案审查与审 批 及时对施工单位上报的 专项施工方案进行审查审批 经审批的专项施工方案是否 符合危险性较大工程专项施 工方案 建办质 2018 31 号文 件 检查 9 项内容是否齐全 材料 工艺是否与现场相符 审批人员签字盖章是否符合 规定要求等等 8 建筑工程监理项目现场自检自查内容建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理监理 三控三控 第五部分 第五部分 检查表检查表 8 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目检查内容检查情况 5 商品砼厂家考 察记录及资质 文件 厂家资质文件及考察记 录 6 进场材料 设 备报验 检验 验收 工程用材料 设备进场报验 与工程同步 资料齐全 质 量证明资料完整真实 建有 验收台帐 监理工程师签字 意见正确 7 分部分项查验 签认 对分部 分项 检验批工程 报验及时检查验收 报验资 料与工程验收基本同步 签 认手续符合要求 工程报验 资料完整 真实 监理工程 师签字意见正确 8 见证与平行检 验 有见证与平行检验计划 见 证记录及时 真实 完整 符合要求 9 工程变更和洽 商 建立工程变更台帐 有工程 变更和洽商记录文件 工程 变更手续符合规定要求 9 建筑工程监理项目现场自检自查内容建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理监理 三控三控 第五部分 第五部分 检查表检查表 9 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目检查内容检查情况 10 质量问题处 理记录 有发现质量问题的记录 有 对质量问题的处理记录 对 尚未处理的问题有登记或报 告 处置评价意见 11 进度计划审 批 有进度计划审批记录 业主 或监理编制 审批后的一级 网络计划 承包单位报送的 施工总进度 网络 计划 承包单位报送的月 周 施 工进度计划 进度控制 进 度检查 进度纠偏 进度专 题会议等资料 12计量签认 原始记录 项目明细 部位 尺寸 数量 简图 照片 及时 详细 准确 计量资 料齐全 数据准确 与实际 情况相符 有审查批复记录 专业监理师应及时建立月完 成工程量和工作量统计表 现场工程量签证单签字手续 符合要求 10 建筑工程监理项目现场自检自查内容建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理安全管理 第六部分 监理安全管理 第六部分 检查表检查表 10 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目检查内容检查情况 1岗位职责 有监理人员安全岗位职 责并逐级签订安全生产责任 书 2规章制度 建立会议 检查 专项 经费审批 隐患督促整改 危险性较大工程方案审查 特种设备复查 应急管理 事故报送等工作制度 制度 少一项 制度针对性不强 可操作性差 3 监理人员内部 培训教育 未制定培训教育计划或 培训教育计划可行性不强 未按培训教育计划组织培训 未组织培训教育 4安全监理日志 无安全监理日志 日志 不连续 签字不全或未经总 监定期审查 5 项目监理部重 大危险源识别 清单 无识别清单 清单不符 合工程现场情况 无重大危 险源责任牌 6 政府主管部门 安全专项工作 落实情况 未按规定落实政府主管 部门布置的安全专项工作 未制定安全专项工作方案或 计划 发现一次 安全专项 工作落实不到位 未落实到 所有监理人员 11 建筑工程监理项目现场自检自查内容建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理安全管理 第六部分 监理安全管理 第六部分 检查评分表检查评分表 11 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目扣分标准检查情况 7 特殊工种持证 上岗检查 施工进场人员资质有效 无报审表 无审查记录 8施工设备审查 大型施工设备进场时均 进行审查 有记录 安拆单 位应有相应资质及审批手续 证件齐全 建立机械设备台 帐 9 安全重大危险 源监理巡视检 查记录 无监理部日常检查巡视 记录 10 对施工单位的 安全管理检查 施工方案 安全技术交 底 安全防范措施等审查严 密 记录明确 针对现场实 际 适时 定期组织三方人员 安全检查活动 安全问题能 够及时 准确发出整改指令 及专项监理通知 整改回复 单签认意见明确 手续齐全 11 安全旁站监理 记录 根据安全监理旁站方案 对关键部位进行旁站 无旁 站记录 12 12 安全监理资料 管理台帐 资料归档及时 齐全 台帐明晰 档案资料不真实 台帐不全 不明晰 资料 不齐全 建筑工程监理项目现场自检自查内容建筑工程监理项目现场自检自查内容 现场质量与安全文明施工 第七部分 现场质量与安全文明施工 第七部分 检查表检查表 12 监理部名称总监签名 检查日期 检查人 签名 序 号 检查内容 检查 情况 1材料堆放 材料堆放 堆放是否整齐 易燃易爆物品是否分类存放 2 消防安全 消防安全 有消防措施 制度 现场消防设施配备满足要求 维护及时 悬 挂责任铭牌 有动火审批手续和动火监护 是否有在建工程兼作住宿 3 钢筋 木工加工场 钢筋 木工加工场 区域划分合理 标识明显 场地硬化 排水系统符合 要求 防雨棚稳固 有安全防护措施 4 临时用电 临时用电 现场临时用电按临时用电方案布设 采用 三级配电 两级保护 和 一机 一闸 一漏 一箱 设置 电线架空和入地埋设规范 电箱固定 上锁 防雨等措施规范 责任人标识铭牌完善 电工巡视维修记录或填写真实 5 文明施工 安全警示标志 标牌 文明施工 安全警示标志 标牌 施工区域设置围挡封闭施工 施工现 场明显位置设置及 五牌一图 交通要道 重要作业场所 危险区域设置安 全警示标志 标牌 设施或警示灯 现场机械设备按要求设置安全操作规程牌 6 三宝 四口 五临边 三宝 四口 五临边 佩戴安全帽符合要求 建筑工程外侧密目式安全网 封闭 材质符合要求 高处作业佩戴安全带 安全带使用规范 楼梯临边 预 留洞口 坑井 基坑周边 屋面和楼层 阳台临边防护到位 电梯井口设防护 栏杆或固定栅门 固定栅门式防护底部不低于 18cm 高的挡脚板 电梯井内每 隔两层 不大于 10m 一道硬质隔离 通道口防护棚牢固 材质符合要求 有 警示标牌 7 悬挑脚手架 悬挑脚手架 斜拉钢丝绳卡环不少于 4 个且卡环间距不大于或小于钢丝绳直 径 6 7 倍的 型钢悬挑梁采用双轴对称截面的型钢 悬挑钢梁悬挑长度应按设 计确定 固定段长度不小于悬挑段长度的 1 25 倍的 悬挑钢梁最端头锚环距 钢梁端头不小于 200mm 相邻两锚环间距在 150 200mm 之间 13 8 模板支撑体系 模板支撑体系 立柱底部垫板符合要求 扫地杆离地不大于 350cm 的 立杆 采用搭接且搭接长度大于一米 不低于三个旋转扣件连接的 立柱间距符合规 定的 作业面孔洞及临边有防护措施的 满堂支撑架的可调底座 可调托撑螺 杆伸出长度小于 200mm 插入立杆内的长度大于 150mm 满堂支撑架与外架不 相连 建筑工程监理项目现场自检自查内容建筑工程监理项目现场自检自查内容 现场质量与安全文明施工 第七部分 现场质量与安全文明施工 第七部分 检查表检查表 13 监理部名称总监签名 检查日期 检查人 签名 序 号 检查内容 检查 情况 9 落地式脚手架 落地式脚手架 立杆基础平 实 排水措施符合要求 扫地杆 扫地杆离地 不大于 20cm 的 脚手架基础有设备基础 管沟时 在脚手架使用过程中开挖 采取加固措施 立杆底部设置底座或垫板 立杆 水平杆搭接位置符合规范 10 剪刀撑设置 剪刀撑设置 高度在 24m 及以上的双排脚手架在外侧全立面设置剪刀撑或连 续设置的 高度在 24m 以下的单 双排脚手架 在外侧两端 转角及中间间隔 不超过 15m 的立面上 设置一道剪刀撑 且由底至顶连续设置的 每道剪刀撑 宽度大于 4 跨 且不大于 6m 斜杆与地面的倾角在 45 60 之间的 剪刀撑 斜杆的接长采用搭接 但搭接长度不小于 1m 且多于 2 个旋转扣件固定 端 部扣件的边缘至杆端距离小于 100mm 11 架体防护 架体防护 脚手架外立面满挂密目安全网全封闭 作业层外侧设置 1 2m 高防护栏杆和 18cm 高踏脚板 脚手架搭设与结构施工同步的 架体设上下通 道的 作业层脚手板满铺 铺设符合要求 脚手架荷载不超过规定 施工荷载 堆放均匀 12 连墙件 连墙件 连墙件设置间距符合规范或方案要求的 对高度 24m 以下的脚手架 采用刚性连墙件与建筑物可靠连接 或采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方 式 对高度 24m 以上的双排脚手架 采用刚性连墙件与建筑物可靠连接 连墙件偏离主节点不大于 30cm 13 卸料平台 卸料平台 悬挑式槽钢卸料平台的搁支点与上部拉接点 未设置在脚手架等 施工设备上的 在操作平台上显眼地悬挂限重 验收等标牌 操作平台四周按 临边作业要求设置防护的 卸料平台支撑系统严禁与脚手架连结的 悬挑梁延 伸至建筑物内的部分大于 1 米 卸料平台出入口采用符合要求的硬防护 14 14 吊篮 吊篮 具备产品合格证 日常使用进行维修保养及检查记录 沿吊篮平台底 板四周装有挡脚板 平台上应醒目地注明平台额定载荷牌 吊篮配备生命绳的 生命绳屋面固定点符合要求 作业人员拴安全带 平台设有钩挂结点 吊篮支 架前后腿不悬空 配重符合要求 15 钢筋加工机 钢筋加工机 张拉设备工作区设置防护措施 做好保护接零 漏电保护器 传动部位有防护 建筑工程监理项目现场自检自查内容建筑工程监理项目现场自检自查内容 现场质量与安全文明施工 第七部分 现场质量与安全文明施工 第七部分 检查评分表检查评分表 14 监理部名称总监签名 检查日期 检查人 签名 序 号 检查内容 检查 情况 16 圆盘电锯 圆盘电锯 设有锯盘护罩 分料器 防护挡板安全装置 传动部位有防护 做保护接零 漏电保护器 17 电焊机 电焊机 外壳做保护接零 有二次空载降压保护器或防触电装置 变压器的 一次侧电源线长度不大于 5m 电焊机械的二次线长度不大于 30m 电焊机有防 雨罩 18 搅拌机 搅拌机 搅拌机防雨棚和作业台安全可靠 挂设安全操作规程 料斗有