浙江：华东区综超门店商品收货流程E OP(SS)-2004-16

版本 A 第 1 页共 7 页 流程编号 流程编号 E OP SS OP 2004 16 流程名称 流程名称 门店商品收货流程 生效日期 生效日期 2004 年 3 月 17 日 第一部分 流程说明第一部分 流程说明 1 1目的目的 本流程用于规范门店收货部的商品收货操作 提高收货工作效率 降低收货差错 2 2适用范围适用范围 本流程适用于使用融通 3 2 系统的综超门店收货部的日常商品 不包括生鲜商品 收货工作 3 3流程规则流程规则 3 1门店收货区域必须设置收货黄线 在收货时遵守黄线原则 即所有商品应在验收区域 黄线外 的指定区域 进行验收 任何货物不得随意出入收货黄线内 凡进入黄线以内的货物原则上即 为公司商品 供应商不得随意走动 进入卖场 如特殊业务要求需进入卖场 应登记办理出入 手续领取出入证 3 2商品验收应优先验收生鲜熟食 冷冻冷藏 保鲜商品 优先办理门店之间的调拨 配送中心配 送等业务 3 3紧急验收 是对于门店急需但未下电脑订单的商品先行验收的操作 紧急验收操作必须经营业 区主管 经理 签字确认后方可实施 3 4所有商品验收均须双人验收 且以 先退 换货后收货 为原则进行 3 5收货员确保收货单单相符 单货相符 收货部主管 防损员 财务人员有随机抽检的职责和权 利 3 6商品验收按公司 商品质量验收标准 验收商品质量 验收后商品应尽快进入卖场或周转仓 3 7门店有权拒收供应商超过订单有效期的送货 供应商送货资料不齐 单据不符 商品质量问题 送货数量超出订货数的商品 3 8配送商品验收中发现的质量 数量等差异情况 按照 配送差异处理办法 操作 3 9所有收货单据都应在当天及时 准确地录入并确认 以确保系统库存与实物相符 3 10 商品赠品 即进商品赠品 即进 A A 送送 A A 所得的赠品或供应商赠送的在售商品所得的赠品 视同正常商品验收入所得的赠品或供应商赠送的在售商品所得的赠品 视同正常商品验收入 库 库 4 4流程涉及的部门及相关人员的主要职责流程涉及的部门及相关人员的主要职责 4 1收货部传单员 收货部传单员 处理收货单据 包括查询 登记 打印 录入 审核及传递等 复核商品验 收单据 4 2收货部收货员 收货部收货员 负责商品实物验收 配送至营业区或仓库 确保验收商品质量 数量 4 3收货部主管 组长 收货部主管 组长 负责安排 监督 指导收货员日常收货工作 抽查商品验收情况 查看 供应商及配送送货差异情况 并跟踪处理 4 4收货部防损员 收货部防损员 负责收货部外围秩序及安全 确保机动车通道畅通 监督商品进出收货部黄线 监督供应商进出收货部 协助收货部检查配送车辆封条情况 4 5防损主管 防损主管 监督 抽查收货部收货秩序及验收情况 版本 A 第 2 页共 7 页 5 5流程结构流程结构 5 1本流程由分 直送订单商品验收流程 紧急验收流程 和 配送商品验收流程 三部分 5 2本流程与 门店补货流程 门店退货流程 配送差异处理办法 相衔接 6 6流程输入输出流程输入输出 6 1输入 商品订货单 供应商送货清单 6 2输出 预验收单 验收单 配送送货单 配送跟踪单 第二部分 流程描述第二部分 流程描述 子流程 1 直送订单商品验收 1 1 收货准备 1 1 1 供应商持 订货单 传真件或 订单 和 供应商送货清单 送货至门店收货部 并在收货部单据组窗口登记到达时间 将订单交传单员 供应商送货清单的填写要求 供应商送货清单 与 订货单 的商品排序要一致 并且注明相应单据号 码 供应商送货清单 每联必须有供应商公章或业务章 公章或业务章必须以 验收单上供应商公司名称为准 合同章 发票章不得使用 原则上要求送货清单为一式三联 特殊情况可以增减联数 但必须有华润万 家财务联 1 1 2 传单员根据 订货单 查询供应商有无退货 如此供应商有退货 应先实施退货流程 再安排验收 1 1 3 传单员识别供应商递交的 订货单 是否为传真件 若是则根据供应商提供的订单号 在系统中查询并打印预制 验收单 一式一联 并在预制 验收单 上注明收货 顺序号 传收货员验收 若为 订单则直接在订单上注明收货顺序号 传收货员 验收 注 本子流程以下提到的预制 验收单 的另一情况为 订单 以下均称 预制 验收单 1 2 收货实施 1 2 1 收货部收货员及营业区相关员工持预 验收单 和 供应商送货清单 在收货黄线外 对供应商所送商品进行双人验收 验收点数 质量抽检的要求 验收抽样 应从不同堆跺 方向 层面抽取 小件 贵重商品 100 开箱点数 查验质量 非原包装或每箱数量不固定的商品 100 开箱点数 查验 20 的商品质量 原包装商品 20 箱以下抽取 3 箱开箱点数 查验质量 20 箱以上 10 开箱点 数 查验质量 质量检查 应严格按照公司相关质量验收标准文件要求进行 对于不符合质 量验收标准的商品应及时向收货主管汇报 经主管确认后方可予以拒收 版本 A 第 3 页共 7 页 点数时 应按订货商品的最小销售单位进行清点 如单货数量不符 应在验 收单上注明实收数 但实际验收数不能大于订货数 验收单据核对要求 收货员应核对商品实物 预制 验收单 供应商送货清单 三者之间的商 品名称 条码 编码 数量 规格 供应商编号等内容是否完全一致 确保 单货相符 单单相符 对于因质量问题或超出订货数量而拒收的商品 收货员应在 商品验收问题登记 本 予以登记 内容包括 收货日期 供应商名称 供应商编号 单据编号 经 手人 商品条码或编码 商品规格质量问题 验收员 审批人等 1 2 2 点数 查验质量完成后 收货员在预制 验收单 验收数量与赠送数量处分别验收数量与赠送数量处分别填写实收 数 填写后不得随意改动 如需改动 应由验收的收货员签名 并据此修改 供应商 送货清单 由收货员和供应商双方在修改处签字确认 1 2 3 收货员双人 或由门店指定的其余 1 人同收货员 分别在预制 验收单 供应商送货 清单 上签字确认并注明日期后 在预制 验收单 上盖门店收货专用章 并将所有 单据交传单组 1 3 收货复核 1 3 1 收货主管 组长 在传单组随机抽取验收单及相应的送货清单进行验货抽查 每天抽查 单数不少于 10 单 抽查完毕无误则在预制 验收单 上签名确认交还传单组 1 4 单据处理 1 4 1 传单员根据预制 验收单 号查找出 验收单 在系统商品验收单中录入实收数 并 保存审核 打印一联 验收单 并在此单上盖门店收货专用章 同时将 验收单 单 号的末 4 位抄在预 验收单 的右上角 传单组留存预 验收单 及 供应商送货清 单 华润万家联并装订统一交核单员复核保管 其余单据交供应商带回 单据录入要求 所有验收单应在当天营业结束前录入 确认完毕 1 4 2 供应商收到单据后 在单据组处登记离开时间后离场 1 4 3 核单员根据财务部核单要求核单并负责单据保管 单据装订及保管规则 单据装订 预 验收单 在上 供应商送货清单在下 两单均正面朝上 订 书针统一装订在两单右上角 单据保管 单据装订后以验收单单号为次序 依次从小到大排序 以日为单位将验收单 及退货单存入信封 信封要求密封 在信封正面注明 店 月份验收单 验收单号 共 张 退货单号码 共 张 子流程 2 紧急验收 1 1 收货准备 1 1 1 供应商持 供应商送货清单 送货至门店收货部 并在收货部单据组窗口登记到达时 间 将送货清单交传单员 并告知传单员具体联系人 1 1 2 传单员检查所送商品是否为营业区事先已登记通知紧急验收的商品 若是则在 紧急 验收模块 录入并打印一式一联的预制 验收单 同时在验收单上注明收货顺序号 传收货员验收 紧急验货登记用手工补货单的形式 并由主管签名确认 之后无需再 补签 若无登记原则上告诉供应商不收货 特殊情况则通知相关营业区主管以上人 版本 A 第 4 页共 7 页 员确认 若营业区主管确认不收货 则通知供应商拒收 若经确认可收 则由营业区 主管在供应商送货单上签注 同意紧急验收 并签名确认后交传单员 传单员在 紧 急验收模块 录入 并打印一式一联的预制 验收单 并检查有无退货 有退货则 先实施退货后安排验收 同时在在验收单上注明收货顺序号 传收货员验收 1 2 收货实施 同子流程 1 之收货实施 1 3 收货复核 1 3 1 收货主管 组长 100 复核紧急验收单 复核完毕后则在预制 验收单 订 单 上签名确认交还传单组 1 4 单据处理 同子流程 1 之单据处理 子流程 3 配送商品验收 1 1 收货准备 1 1 1 配送中心驾驶员持 配送中心配送送货单 一式一联 和 配送跟踪单 至少二 联 不同配送单位可据情况定 按车随货至门店 配送中心驾驶员将单据交收货员 配送中心送货要求单货相符 如有多车 配送中心配送送货单 不能按车拆 分时 应在第一车将 配送中心配送送货单 提前发至门店 以方便门店验收 1 1 2 收货员与防损员 司机一起检查配送车箱门上封条的完整性 封条号码与 配送跟单 上封条号码是否一致 使用锁的门店则检查锁是否关闭 防损员在 配送跟踪单 上记录封条或锁的情况并签名 1 2 收货实施 1 2 1 收货员根据 配送跟踪单 核对商品总件数 无误后在该单上签名 不一致时注明实 际验收件数 如有商品或有随车物品返回 应同时填写 配送跟踪单 的收货地返 回栏 如无则各栏填零处理 收货组留存一联 配送跟踪单 其余单据交驾驶员带 回 1 2 2 收货员与营业区员工根据 配送跟踪单 验收商品 按普通商品验收标准进行验收质 量 数量 并在实收数栏填写实收数 若有差异则填写 配送差异单 具体的差异 处理按 配送差异处理办法 操作 验收完成后 收货员在 配送中心配送送货单 上签名确认 单据交传单员 1 3 收货复核 1 3 1 收货主管 组长 随机选择 配送中心配送送货单 中的商品进行验货抽查 每天抽 检品种数至少 30 个 抽查完毕无误则在 配送中心配送送货单 上签名确认交还传 单组 1 4 单据处理 1 4 1 传单员凭单在系统内审核配送单 以增加门店库存 核单员保管单据 第三部分 流程图第三部分 流程图 版本 A 第 5 页共 7 页 收货准备收货复核收货实施单据处理 持 供应商送货清 单 送货到门店 到传单组登记 并将 供应商送货清单 交传单员 传单员收到订单传 真件后先查此供应 商有无退货 先实施退 货流程 有退货 打印预 验收 单 一式一联 交收货员 通知供应商收货 持供应商送货清单及 预 验收单 双人验 收 验收完毕在所有单据 上双人签名 并在预 验收单 上盖 收 货专用章 单据全 部交传单组 传单员在验收模块录入实收数并打印已审核的 验收单 一联 在预 验收单 上盖 电脑 录入章 在已审核的 验收单 上盖 收货 专用章 单据传递 预制 验收单 及供应商送货清单 华润万家财务联装订后交核单员复核 其余单 据交供应商 供应商收到 验收单 除送货清单华润万家财务 联的其他联后复核后在登 记处登记后离场 复核员根据财务要求复核单据并进行单据保管 理 检查送货商品是否为营 业区事先登记要货的 通知供应商无 要货登记并通 知营业区 有 确认商品 是否为营 业区需要 的 不签 字 在送货清 单上签字 无 无退货 单据退回供应 商 通知不收货 收货复核 版本 A 第 6 页共 7 页 送货准备收货复核单据处理收货实施 配送中心持单送货到门店 将 配送中心配送送货单 一式一联及 配送跟踪单 一式二联交收货员 门店防损门 收货员及配送司机 共同确认封条或锁的安全性 并 由防损在 配送跟踪单 上签字 确认 收货员清点总件数 并在配送跟 踪单上签名确认 留存一联 配 送跟踪单 其余 配送跟踪 单 交配送中心 配送司机收到单据后回 收货员验明细商品 在 配送中 心配送送货单 上签字确认 并 将单据传传单组 传单组在系统内审核 配送中心 配送送货单 核单员负责单据 保管 收货复核 版本 A 第 7 页共 7 页 收货准备收货复核 收货实施单据处理 凭订单伟真件及 供应 商送货清单 送货到门 店 到传单组登记 并将订 单传真件交传单员 传单员收到订单传 真件后先查此供应 商有无退货 先实施退货流程 有退货 打印预 验收单 一式