中粮江西米业管理制度汇编

1 中粮 江西 米中粮 江西 米业业有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 文件编号 版 本 号 A 分 发 号 持 有 者 受控状态 受控文件 编 写 审 核 批 准 颁发日期 2007 08 1 生效日期 2007 08 1 2 目 录 检验室管理制度 3 品控部绩效考评制度 8 品控部会议管理制度 12 品控部培训管理制度 16 原粮质量控制制度 22 代收代储原粮验收制度 31 成品 副产品检验制度 34 原料米入库检验制度 38 小包装现场检验制度 41 外包大米质量控制制度 45 不合格品控制制度 49 检验设备校准管理制度 55 危险化学品管理制度 59 检验人员交接班制度 62 样品管理制度 64 包装入库管理制度 38 3 检验室管理制度 一 目的一 目的 为了使检验室达到检验环境要求 保证检验工作质量 所有检验 人员在检验室必须注意操作安全 保持环境卫生 特制定本管理制度 二 适用范围二 适用范围 1 质量管理手册 2 品控部作业指导书 三 职责三 职责 1 各检验室负责检验室管理制度的实施与监督 2 各岗位检验人员认真执行本管理制度 四 实施细则四 实施细则 一 原粮 一 原粮检验检验制度制度 1 认真执行国家粮油标准 企业收购标准和品控部作业指导书 中规定的作业规程 并做到仔细 准确 及时 公平 公正 公开 2 负责原粮到货检测工作 铁路到货 公路到货均以一车为一个 检验批 原粮入库前及卸车过程中 按品控部作业指导书中有关规定 进行质量检测 当质量发生异议时 及时与采购部沟通 由采购部通 知供货商 以便妥善处理 3 负责原粮质量检测工作 严格执行标准 正确贯彻依质定价 扣重政策 4 对库存原粮每十天检测一次 根据原粮质量 季节加严检测 4 如高水分粮 高温高湿季节等特殊情况 二 中心 二 中心检验检验室安全室安全卫卫生制度生制度 1 使用各种检验仪器时 要严格遵照仪器说明书操作 使用完毕 后 及时清理仪器 做好维护保养工作 2 扦取 或用于检验分析的原粮样品 在按标准检测完毕后 按 要求进行保存 不需保存或超过保存期限的样品及时返回原粮仓 3 保持室内环境卫生 达到仪器 设备清洁 窗户明亮 4 启动电源开关前 要查看线路是否完好 以防发生火灾 5 每晚由值班人员负责实验室内的卫生清扫工作 5 最后离开检验室的人员应严格检查门窗是否关严 电源是否 切断 确保安全 三 跟班 三 跟班检验检验制度制度 1 认真执行国家标准 企业标准 合同标准和品控部作业指导书 中规定的作业规程 并做到仔细 准确 及时 2 检验人员每一小时在生产线上随机抽取样品 监督检查加工 质量 做好详细的跟班检验记录 3 发现问题及时通知车间班长 以便作出及时妥善的处理 出现 不合格品 出具不合格返工通知 按 不合格品处理程序 处理 四 跟班 四 跟班检验检验室安全室安全卫卫生制度生制度 1 使用各种检验仪器时 要严格遵照仪器说明书操作 使用完毕 后 及时清理仪器 做好维护保养工作 2 抽取 用于检验的样品按标准检测完毕后 及时返回车间 5 3 保持室内环境卫生 达到仪器 设备清洁 窗户明亮 4 启动电源开关前 要查看线路是否完好 以防发生火灾 5 最后离开检验室的人员应严格检查门窗是否关严 电源是否 切断 确保安全 五 万分之一 千分之一 天平使用制度 五 万分之一 千分之一 天平使用制度 1 使用天平前 应先接通电源 半小时后方可使用 确保检验结 果的准确性 2 称量前应先调整天平水平 3 称量物要通过左 右侧门进入 开启和关闭天平门时 用力要 均匀 不可振动天平 4 取放砝码时要用镊子 不应用手直接取砝码 称取物品时 应 戴手套 不得用手直接接触被称量物品或器皿 5 称样时物品不能过冷或过热 样品在器皿内称量 防止腐蚀天 平 6 被称量物品及砝码应尽可能放在盘中央 重量不得超过天平 的最大载荷 7 称量完毕后 要及时将样品及砝码从天平内取出 砝码归回砝 码盒内 关好天平门 8 天平在长期不使用的情况下 应拔下电源插头 确保安全 9 保持检验室内环境卫生 保证天平使用场所清洁 10 每年由县质量技术监督局进行计量检定 在有效期内方可使 用 6 7 品控部绩效考评制度品控部绩效考评制度 一 目的一 目的 为进一步完善品控部绩效管理体系 提高工作绩效 增强绩效管 理和绩效改进 确保品控部按要求完成各项业绩指标的实现 特制定 本办法 二 考核对象 二 考核对象 品控部全体员工 三 考评依据 三 考评依据 一 以客观事实为依据 以公司考核制度规定的内容 程序与方法为 准绳 二 被考核者的上级主管人员提供的员工月度绩效考核处罚单 行 政部门提供的员工行政违纪记录和岗位违纪记录 三 考核人在进行考核时要客观 公正 不得徇私舞弊 不得存有偏 见 四 对于同一岗位的员工使用相同的考核标准 四 考核周期 四 考核周期 每月度考核一次 年终总评 五 考核时间 五 考核时间 每月 2 号前考核 遇节假日顺延 对上月度目标绩效进行考核 六 考核组组织机构及职责 六 考核组组织机构及职责 8 1 由部总助担任品控部绩效考核组组长 由经理 副经理 协理 成品班长 原粮班长担任品控部绩效考核组组员 2 组长 负责考核组的全面工作及考核申诉的处理 组员负责考 核品控部员工日常工作 七 考核内容及方式七 考核内容及方式 一 日常工作考核 日常工作考核 是考核员工的个人指标和岗位指标 满分为 100 分 由考评小组每月对全体员工日常工作表现进行一次评分 考核指考核指 标标 考核内容 考核内容 奖惩标奖惩标准准见见表表 1 至至 12 二 凡存在以下情况的人员评价成绩计为 0 分 本季度内连续旷工 3 天以上者 本季度内病假 15 天以上者 不含工伤 品控部部总助 经理 副经理 一 检 扦 样 员 二 检 扦 样 员 内 检 员 开 单 员 报 检 员 ERP 录 入 员 蒸 谷 检 验 员 污 水 检 验 员 成 品 检 验 员 OEM 检 验 员 成品总检员 原粮总检员 9 本季度内事假 10 天以上者 因其他严重过失 经考核组批准的 触犯法律 法规 受刑事以上处罚者 三 奖惩 绩效考核得分与员工绩效考核结果作为当年奖金发放的依据之 一 即年终奖金的 80 按照公司全年实现的效益发放 年终奖金不超 过 20 的部分按照考核结果发放 考核结果作为人员职务和工资调 整的依据 八 考核结果的反馈 八 考核结果的反馈 1 被考核人有权对考核结果进行质疑 并向考核组提出申诉 考 核组有义务接受被考核人的申诉并向考核组长进行汇报 考核组长将 就考核结果的真实性进行调查 在接受申诉后 2 天内给予申诉人答复 对于错误的评价 考核组长在与被考核人沟通达成一致后 应予以纠 正 2 考核组须将最终考核结果反馈给员工 并组织考核面谈工作 考核面谈由考核组直接与员工进行的沟通 应做到 1 让员工了解自身工作的优 缺点 2 对员工下一阶段工作的期望达成一致意见 3 讨论制定双方能接受的绩效改进和培训计划 九 附则九 附则 1 考评结果只对考评负责人 被考评人 人力资源部管理负责人 公开 10 2 考评结果及考评文件必须上交人力资源部 11 品控部会议管理制度品控部会议管理制度 一一 目目的的 为积极传达集团 大米部及公司各项工作制度 会议精神 布 置日常品质控制 安全生产 卫生管理等方面的工作 探讨解决工 作中出现的问题 同时提升会议质量及效率 特制订本制度 二二 适适用用范范围围 本本制制度度适适用用于于品品控控部部各各类类会会议议管管理理 三三 会会议议分分类类 1 公公司司层层面面质质量量分分析析会会 会会议议组组织织者者 品品控控部部 会会议议时时间间 每每月月第第一一周周周周二二下下午午 3 00 或或当当出出现现质质量量问问题题时时 临临时时组组织织 参参会会人人员员 品品控控部部 储储运运部部 销销售售运运营营部部 采采购购部部 生生产产部部等等 相相关关部部门门经经理理及及相相关关作作业业员员工工 体体系系小小组组成成员员 2 月月度度例例会会 会议组织者 品控总助或品控经理 会议时间 每月第一周周四 18 10 参会人员 本部门全体员工 如有特殊原因需事先向总检及以 上领导请假 3 周周例例会会 会议组织者 品控总助或品控经理 会议时间 每周一中午 12 30 12 参会人员 品控总助 经理 协理 总检员 可推选员工代表 参加 4 班组会议 会议组织者 总检员 班组指定人员 会议时间 原粮班组 每天早上 8 20 车间班组 每天 8 20 16 20 0 50 由接班人员参加 三三 会会议议内内容容 1 质质量量分分析析会会 由品控部组织本次会议议题 主要针对在原料包装验收 产 品储存 生产加工 产品发运 食品安全等方面出现的问题或拟进 行的工作进行专项讨论 提出解决办法 制定执行程序 2 月月度度例例会会 1 分别由成品 原粮 协理及 ERP 报检分组呈现工作情 况 PPT 回顾上月本部门各岗位在生产 生活中出现的各种问题 展现质量控制 安全生产 食品安全 职业健康等方面取得的成绩 2 向员工传达公司最新规章制度 作业程序 国家 行业的 新的法律法规 3 针对员工提出的在质量控制 节能减排 安全生产 食品 安全 日常生活中的问题 建议 意见等 进行现场解答 无法当 场解答的 指定回复时间 主持者应当承诺将好的意见建议转达 至相关部门 13 4 上月提出问题的解决进展情况的回馈 5 外部 公司内部 部门内部发生的事故或未遂事故的分析 包括生产 质量 食品安全等各个方面 4 下个月的工作安排 3 周周例例会会 1 对上周本部门内部工作进行总结 2 参会者本人或员工意见的讨论解决 3 日常工作中问题的探讨 4 追踪上周布置的工作进展情况 3 布置本周工作重点及需完成的时间 4 班班组组会会议议 1 强调现场工作纪律 着装规范等 2 针对现行情况对作业过程中可能存在的危险进行提醒 要求员工注意人身安全 设备安全和产品安全 3 强调原粮 中间产品及成品的质量要求 对新订单 新合 同 更改指标等情况向员工通报 4 强调职业道德 防止出现受贿索贿等不良情况 5 全体参会人员宣读品控部口号 五五 会会议议准准备备 记记录录及及信信息息反反馈馈 1 会会议议准准备备 1 会议主持人准备会议签到表 落实会议地点 并通知各参 会人员 14 2 会议呈现人员需提前准备好相关议题 必要时需准备呈 现 PPT 2 会议纪律维护 会议专设纠偏员 纠偏员负责在会议过程中维持会场秩序 并负责会议严格按照议题要求进行 在偏离议题时提出警示 3 会议记录 会议专设记录员 负责参会人员签到 会议内容的记录 并在 两天内整理上报 归档 4 信息反馈 参会人员必须对会议中涉及本人或本部门的工作进行落实 并在规定时间内反馈落实情况 部门主管人员对会议中员工提出 的问题 意见 建议 指定专人进行处理或向上一级反馈 反馈信 息应当在会议设定的时间内完成 或在下一次例会中予以解答 15 品控部培训管理制度品控部培训管理制度 一 一 目的目的 为完善和提升品控部内部培训的计划性 规范性 有效性 提高 培训计划的落实程度 加强培训效果的后续验证 特制定本制度 二 二 适用范围适用范围 本制度适用于品控部新员工入职培训 在岗员工轮训 实习员工 的全面品质管理知识培训 三 职责 三 职责 一 培训小组 培训小组成员 组长 张敏娟 组员 于晓亮 李龙慧 刘凯 胡龙 二 培训小组职责 1 品控部培训需求的收集 制定年度培训需求计划并上报 2 配合人力资源部组织 实施 参与公司层面的培训 3 制定部门月度培训计划 并上报人力资源部 4 根据培训计划制定培训课件 并根据实际情况及时进行修订 5 组织本部门员工参与培训 对参与情况进行登记 6 当需其他部门参与时 提前三天报人力资源部 以便更好地安 排 7 组织各种形式的考核 以便了解培训的效果 8 将培训相关材料 包括签到表 培训课件 考核情况每月上报 16 人力资源部备案 四 实施细则四 实施细则 一 培训方式 1 理论知识培训 2 检验操作 在岗操作培训 3 轮岗作业培训 二 培训计划的制定 1 于每年 12 月调查本部门员工培训需求 年终前一周制定品控 部下一年度的培训需求计划 经分管领导审核后 报送人力资源部 2 每月 28 日前制定下个月培训计划及提交培训课件 报培训培 训组长审核 审核无误后 经分管领导审核 并报人力资源部 3 提交的月度培训计划应详细 具体 主要包括培训主题 培训 时间 培训师 参训对象和所需培训设施 设备 费用等项目 三 培训教材的选编 1 培训课件的编写 品控部内部培训内容包括但不限于以下内容 公司制度 品控部 工作流程 操作规范 工作职责 体系知识 国家标准 检验技术 检 验方法 安全注意事项等 培训课件的编写可按不同岗位或设备分段编写 如操作规范 工 作流程等 也可根据培训主题进行针对性编写 如标准 体系知识 安全注意事项等 2 培训课件以 PPT 格式形式呈现 要求 PPT 简明扼要 条理清 17 晰 3 培训教材编写完成后 依据不同的培训对象 从中选取相应教 材编制为固定课程 以满足不同层次的培训需求 课程内容根据公司 发展情况可随时调整 具体可分为以下两类 1 新员工入职培训 课程包括员当前所在岗位工作流程及操作规范 表格填制规范 与本岗位相关国家标准等 组织参加部门每月培训课程 新员工培训设立导师制 每一个新员工指派一名导师实施现场的 理论与实际操作的培训 培训应当在试用期内完成 2 在岗员工培训 课程包括 各个岗位的工作流程及操作规范 标准 检验知识 新 检验方法的运用 ISO9000 5S 管理及 HACCP 体系在本部门的运用 等 组织参加部门每月培训课程 3 实习人员培训 课程包括 公司业务流程 物流流程 工艺流程 品控部各岗位工 作流程 操作规范 国家标准 检验知识 ISO9000 HACCP ISO22000 等 四 员工培训出勤管理 培训期间的出勤作为参训员工的绩效考核依据之一 1 培训出勤要求 1 自收到培训通知当日起 所有参训员工均应合理安排工作及 私人事务 确保准时出勤 18 2 员工培训时 须在培训记录表上签到 培训记录表交人力资 源部存档备查 3 员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的 需 第一时间报经理 协理或总检员 说明具体原因 4 员工未向直接领导请假或请假未经批准而未参加培训 其培 训缺勤课时以旷工论处 5 部门安排多次相同培训的 员工应当保证参加其中一次培训 以确保员工总体技能的提升 培训参与情况由经理 协理 总检员掌 握 2 参训员工的课堂纪律 1 参训员工上课时须将手机关机或设置为振动状态 防止扰乱 课堂秩序 确实需要接听电话的 需离场接听 2 参训员工不得提前离场 提前离场的视为未参与本次培训 3 专业培训若涉及实际操作 员工须严格按照安全操作规范执 行 违者视情节予以处罚 五 培训考核 1 培训结束后对培训的全部内容考核 以了解培训效果 2 培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种方法进行 1 现场操作 2 书面答卷 3 现场问答 4 PPT 呈现 19 3 试题库的编写 品控部试题库涉及培训全部内容 试题由培训师编写与本人相 关的培训内容 试题形式主要为问答 4 试题的选择 针对当次培训的书面考试由主考人 培训师 从试题库中抽取与 本次培训相关的试题 本部门组织 督导 人力资源部派人监考 5 考场纪律 1 员工参加考试时须提前做好应试准备 不得携带允许应试工 具以外的其它物品 2 员工考试中不得有任何作弊行为 考试作弊者或为作弊行为 提供方便者 本次考试成绩无效 并予以 记过 处罚 3 如有特殊情况需临时离开教室和考场时 经监考人员同意后 方可离开 4 因请假 出差等未参考者 应及时到人力资源部申请补考 无 正当理由不参加考试者 取消补考资格并予以 记过 处罚 5 员工的培训考核结果纳入其绩效考核之中 并作为其绩效考 核的重要依据之一 六 年度 月度培训工作总结与培训资料的汇总 整理及归档 培训档案包括以下内容 1 培训计划 方案 2 培训教材 课件 3 参训员工的签到表 考核资料等 20 4 年度培训计划的实施比率 年度培训情况报告 五 附则五 附则 以上培训制度由品控部制定 并负责落实实施 当出现不符合公 司总体要求 或与实际工作需要不相符时 由品控部负责更新 本规定自 2010 年 6 月 1 日起实施 原粮质量控制制度原粮质量控制制度 21 一 目的 为保障原粮入库质量 提高检验工作效率 使原粮入库工作顺利 有序地进行 确保检验工作的公平公正性 防范 杜绝收粮工作中不 正之风的发生 使送粮户及公司利益不受损害 及时掌控在库原粮质 量 保障生产用粮的合理性 特制定本制度 二 适用范围 本制度适用于原粮入库检验规范操作 在库原粮质量核查 生产 用粮使用安排 三 职责 1 总经理 采购部 负责监督不合格原粮的入库 后继处理 监督 在库危粮的处理工作 2 品控部 负责对入库原粮的质量控制 不合格原粮的报告 在 库原粮质量核查报告 提出对危粮的处理意见 3 储运部 负责合理安排入库仓位 对不合格品区分堆放 负责 对在库原粮粮温粮情检查 并上报危粮情况 四 工作程序 一 原粮入 一 原粮入库验库验收 收 1 送粮车辆在厂区外排队等候 由保安人员按所到顺序编号 扦 样人员按照顺序扦样 并按要求填写一检扦样单 按规定方法扦取样 品 1 1 一检扦样单信息如下 日期 供应商 客户名 车号 年产 品 种 仓号等 22 1 2 雨天进行扦样作业时由保安人员按顺序将车辆调至火车站台 雨蓬 检验员到场扦样 2 扦取方法及要求 一般车辆呈梅花型扦样 见附图 扦样点和 方向 以编织袋的对角连线方向 袋角处 插入 插入进尽量保持平直 插入深度不得小于扦样器的 1 2 样品量 500 1000 不得一袋多次扦 取 也不得有漏包不扦或不按规定取样 箱式车辆必须外围包包取到 当车辆超高 高出护栏二个半高 时 上层不取样 注 二个半高指护栏以上二层为二个高 最上层粮包中间放置 为半个高 附附图图 梅花型 梅花型扦样扦样 1 扦样要求 所有车辆必须揭开罩布 打开可以打开的车挡板 分 上 左 右 后四面扦样 如因送粮户原因引起检验员操作不利 检验人员有权拒扦 等送粮户按要求准备就绪后 再予以扦样 如 果车小量少一次可全部扦到 可以不必做二次复检 其他车辆一 检扦不到的部位 全部需做二检 2 扦取的样品应当置于现场的样品箱内 不得置于箱外或地面上 防止换样等不良状况发生 23 3 扦样单 仔细填写原粮供应商 车号 年产度 品种 扦样员等 信息 填写完整 字迹清晰 4 送样 一检扦样结束后 由扦样员将样品送到检验窗口 交开 单员处理 不得由客户代送 否则样品视为无效 由扦样人员重新 扦样 3 登记 检验 开单 1 编号 1 1 开票员收到一检扦样单及样品后 在样品登记本上改编序号 并在样品袋上贴上相应号码 1 2 散户编号 依据样品先后 分别编为 1 2 3 4 代收代储 合同户 依据样品先后 以供货单位分类进行编号 号 码编例为 表示入库粮管所代号及入库先后 表示该粮所 下第 车入库 例 第一个样品为进贤七里第一车 编为 1 1 第二个样品为高安龙 潭第一车 编为 2 1 进贤七里第二车编为 1 2 以此类推 4 分样 用分样器将样品分成均匀的两份 在样品袋上贴上相应 编号 一份样品交内检员检验 另一份作为备查样品 备查样品留 存 24 小时 检验人员依序对样品进行检验 项目为水分 杂质 出糙率 黄粒 米 对样品存在其他质量问题的 增加检测生芽粒 虫蚀粒 异品种 长短粒型互混等项目 原粮用于有特殊要求成品的加工的 针对性地 增加检测长宽比 垩白粒 损伤粒等项目 检验结束出具检验原始记 24 录单 一联留存 一联交开票员 1 水分检测 快速水分测定仪 型号 LSKC 4D 检测 水分仪每 三天与烘箱法比对校准一次 修正校正值 2 杂质检测 依据国标方法检验 为加快检验速度 采用一次性 杂质检验法 对大杂 重杂 稻枝 麻绳 石块等 含量高的样品分大样 小样两次检验杂质 3 出糙率检测 依据国标方法检验 对托市稻谷一检不进行出糙 率检验 待二检时检验综合样品 但一检明显出糙率低或样品质量明 显不同与以往粮质的 一检检验出糙率 4 黄粒米 生芽粒等检测 依据国标方法检验 5 原始记录 原始记录数据齐全 字迹清晰 检验人员签字 6 原粮样品 当天检验的原粮样品需留存半天以上 以备质量 争议核查 5 开票 开票员根据原始记录单上的结果 结合质量要求 作出 合格与否的判定 合格原粮开具入库凭证 不合格原粮报经理 按照 不合格品控制程序 处理 1 次序 按照登记顺序开具入库凭证 不得混乱次序 防止纠纷 2 入库凭证填写 供应商名称 车号需进行核对后填写 散户查 验身份证 合同户或托市粮查验发货明细表 对需单存单放的原粮 在备注栏内填写原因及 单放 以便储运部准确区分 凭证内容填写 完整 字迹清晰 对填写错误的信息不得涂改 需进行杠改 并补签开 25 票员姓名 加盖检验章 3 服务态度 作为米业对外窗口 开票员需礼貌待人 不得大声 呼喝 不得与客户争吵 甚至出现暴力事件 不得私自更改发票次序 以作警告 当客户有疑问时应尽可能仔细解答 无法正确解答的 引 导客户至相关部门询问 不得无理拒绝 不得使用以下禁语 干嘛 不 知道 一边去 忙着呢 不要吵 不得有不礼貌的举动 如猛然关窗 等 应用以下礼貌用语 您好 请 稍等 6 过磅称重 车辆依序过磅称取皮重 并取得临时磅单 7 安排卸车货位 保管员根据车辆次序及入库凭证中的原粮信息 合理安排货位 8 二检扦样 由二检扦样员扦取整车均样 并在入库凭证上填写 扦样员姓名 样品连同入库凭证由检验人员亲自送至检验窗口 1 扦样要求 对散户原粮需包包扦样 托市稻谷根据国标方法进 行分区设点 扦取均样 扦样方法同 4 1 2 2 另附 为利于质量判定而 多次扦取样品 只能将其中之一次样品混入综合样品中 2 质量质疑 当在扦样过程中发现质量不一致 并感观判定可能 存在质量问题时 应及时中止卸车 将样品送至检验室检验判定 若 不合格则汇报经理 按 不合格品控制程序 处理 合格则继续卸车扦 样 现场扦样人员不得擅自作出退货或接收的判定 3 送样 样品必须由检验人员亲自送至检验窗口 不得由客户 代送 否则样品视为无效 由扦样人员重新扦样 若无法扦取样品的 区分责任人 客户私自送样 则交采购部处理 扦样人员要求客户送 26 样 按公司奖惩条例处罚扦样人员 9 检验 同第 4 条 二检检验除对水分 杂质等必检项目进行检 验外 追加一检未检验的项目 10 开票 开票员根据二检结果填写入库凭证 二检不合格的原粮 汇报经理 按照 不合格品控制程序 处理 二检合格 则发放入库凭 证 要求同 4 1 5 11 过磅退皮 车辆凭临时磅单和入库凭证称重退皮 磅房出具出 门证 12 车辆出门 保安人员核查车辆装载情况与出门证的相符性 放行 13 质量争议处理 客户有权对质量检验结果提出质疑 品控部 应当受理争议 并作出恰当的回复 1 复查 复检 当客户提出质量质疑时 品控部应当给予复查 复检 当客户对扦样过程提出质疑时 由经理核实 如情况属实 安排 重新扦样检验 否则仅对样品复检 2 会检 当客户存在质量质疑 可向品控部或采购部提出会检要 求 会检双方检验员须取得相关资格 会检原粮需由储运部单放 由 双方检验员共同扦样 并检验 会检结果为最终结果 14 奖惩 在原粮扦样 检验过程中 对出现不良行为 操作不当 的员工 供应商进行处罚 对表现突出的员工进行奖励 1 出现检验员弄虚作假 调换样品 吃拿卡要等问题 一经证实 按照公司 奖惩制度 处理 情节严重者将移交执法部门严肃处理 对 27 虽未证实 但群众反映大的人员将解除聘用 2 出现检验员扦样不均 判定失误 未按照操作规程作业 造成 不合格原粮入库或合格原粮退货的 一经证实 按照公司 奖惩制度 处理 3 出现检验员服务态度差 未按照操作规程作业 但未造成后果 的 品控部作内部记过处理 满 3 次者 按 4 1 14 2 处理 4 检验人员对违规情况及时举报 经核实 按照公司奖励制度 执行 5 因客户未按规定提前做好待检准备工作 打开罩布 打开车箱 挡板 检验员有权拒扦 因此造成扦样延误 次序后延者 属客户自 身原因 不应追究检验员责任 二 在 二 在库质库质量核量核查查 1 核查内容 品控部负责对在库 45 米 90 米原粮仓 浅圆仓 立 筒仓原粮 立筒仓蒸谷 进行定期的质量检测 主要检测水分 虫蚀 生芽 黄粒米 霉变情况 储运部负责对各仓库粮温 虫害 结露等情 况进行监督 各部门严格按照 仓储工作监管制度 执行粮情检查 2 核查频率 品控部计划每半月对在库原粮核查一次 对高危 粮每 5 天检测一次 一级粮每 10 天检测一次 二级以下粮每半月检 测一次 对储运部反映粮情有重大变化的 接到通知后 一日内及时 检测 3 作业规范 1 45 米 90 米原粮仓 原粮为包装形式堆放 扦样时遵照国家 28 标准进行分区设点 按货位堆垛分别扦取均样 必要时 必须由储运 部协作 作翻垛扦样 2 浅圆仓 上至仓顶 用电动散装扦样器扦取整仓均样 3 立筒仓 由于立筒仓高度达 50 米 无法正常取样 因此 需与 储运部粮温情况相结合 推断仓内粮质变化 4 样品检验 按照国家标准进行指定项目的检测 5 结果汇总 将检验结果汇总 结合储运部粮情汇报 对高危粮 或积压粮提出处理意见 形成报告 报总经理审批 4 3 生生产产用粮用粮 1 选择条件 首要条件为成品质量要求 结合在库原粮数量 质 量情况和生产加工情况 合理选择原粮 2 生产用粮的确定 生产用粮的使用由品控部提出 与生产部 销售部 储运部共同协商确定 当其他部门对生产用粮的选择提出建 议时 由各部门共同讨论确定是否可行 3 特殊用粮 当针对个别合同的特殊需求而采购入库的原粮 在 生产加工时 由品控部对储存 进粮 加工等环节提出设备 场所的要 求 并由各部门落实实施 4 对于各部门协商确定不能用于加工的原粮 由品控部草拟质 量报告 向总经理汇报 5 生产用粮检测 实施跟班检测 需对生产用粮检测水分 杂质 未熟粒 黄粒米 筛下物 虫蚀 生芽粒等指标 检测频率为每 4 小时 一次 结果报各相关车间 利于车间调整 29 6 生产用粮质量异动 当发生生产用粮质量异动时 及时报车间 报告 车间需根据质量异动情况 采取调整设备 更换仓位 搭配使用 等方式消除质量异动的情况 代收代储原粮验收制度代收代储原粮验收制度 一 目的 30 为确保原粮质量从源头抓起 保障原粮入库质量 提高检验工作 效率 使原粮入库工作顺利有序地进行 及时掌控供货商仓库原粮质 量 特制定本制度 二 适用范围 本制度适用于原粮代收代储验收 外出仓库扦样等 三 职责 3 1 采采购购部 部 负责联系检验 验收等事宜 并将检验质量反馈给供货商 安排调运 会检等 3 2 品控部 品控部 负责对整仓原粮进行扦样 检验等 原粮验收质量报告 提出对整仓粮的质量意见 3 3 储储运部 运部 负责对整仓粮情及仓库保管条件进行核查 并上报各仓 粮情情况 提出保管意见 四 工作程序 4 1 原粮代收代原粮代收代储验储验收 收 4 1 1 采购与供货商 储运 品控协商 确定到仓检验时间安排 4 1 2 扦样 到仓后核查仓库情况 数量 包装 年产度等 安排扦 样方法 设定扦样区域等 4 1 2 1 扦样要求 散装 深层扦样 上层扦样 包装 外围扦样等 按国标方法分区设点 对上 中 下分层扦样 特殊情况 如包装堆放 整仓只有上层可取到样品 必须在报告中标明清楚 4 1 2 2 扦样方法 深层取样 上层取样 包装外围取样 4 1 2 2 1 深层取样 适用于满仓粮 粮堆较高 数量多的散装仓库 31 采用电动取样器取样 根据仓库的粮堆高度进行扦样 一层为 1 米管 每点样品取完后可用四分法分样 取四分之一样品即可 样品不少于 1KG 4 1 2 2 2 上层取样 适用于半仓 粮堆较低 数量少或无法用电动 扦样器的散装仓库 按照国标方法分区设点 粮堆上层扒垦 0 5 米以 上深度取样 样品不少于 1KG 4 1 2 2 3 包装取样 适用于包装仓库 仓库外围对上 中 下三层 扦样 根据数量确定扦样量 样品不少于 1KG 4 1 3 样品标签 仔细填写样品标签粮管所 仓库号 年产度 粒 型 数量等信息 4 1 4 仓库信息 除样品标签所需信息外 在扦样过程中发现的问 题 如霉粮 芽谷 杂质高 发热等 如实记录并告知粮管所负责人 整改 4 1 5 储运部负责对仓库粮情进行检测 如虫害 粮温 熏蒸情况 等 4 1 6 检验 样品扦取后 带回检验室进行检验 检验项目有水分 杂质 出糙 黄粒 芽谷 粒型等 所有样品检验完毕后进行汇总整理 4 1 7 汇报 各粮管所检验结果汇总 分地区形成报表或报告 对 检测结果提出意见 判定合格与否或是否适合用于加工 通报各相关 部门 采购 储运等 4 1 8 储运根据现场粮情检测及核查仓库粮情情况 提出调运或 保管意见 32 4 1 8 采购将检验结果及品控意见 调运及保管意见反馈给粮管所 或供货商 安排调运计划或保管 4 1 9 各地区原粮调入结束后 对该地区原粮质量进行总结评价 反馈给采购 以便下次实施代收代储时有所选择 成品 副产品检验制度成品 副产品检验制度 一 目的一 目的 为保障成品 副产品质量合格 确保在库储存期间不发生品质变 33 化 保证发运过程安全卫生 特制定本制度 二 适用范围二 适用范围 本制度适用于成品 副产品的跟班检验 在库成品副产品的质量 核查以及发运前和发运过程在的质量监督检测 三 职责三 职责 1 总经理 销售部 负责监督不合格品的后继处理 监督在库存 在质量隐患的产品的处理工作 2 品控部 负责对生产加工过程中的成品 副产品进行检测 不 合格产品的报告 在库产品质量核查 发运过程质量监督 提出对存 在质量隐患的产品的处理意见 3 储运部 负责合理安排入库仓位 对不合格品区分堆放 负责 对在库产品粮温粮情检查 并上报危粮情况 负责发运过程的安全卫 生制度的执行和监督 四 实施细则四 实施细则 一 一 跟班跟班检验检验 1 成品检验人员必须严格按照品控部作业手册进行操作 严格 对照合同要求 国家标准 企业标准以及相关法律法规进行检测 2 成品及关键控制点质量每小时检测一次 副产品每一班次检测 一次 1 取样要求 检验人员必须在指定地点进行取样 成品打包处 用不锈钢盛器取样 色选机取样时 盛器在每通道内停留相同时间 取得的样品合并 其他取样点定时取瞬时样品作为检验样品 34 2 数量要求 每一检验样品数量不少于 300 克 3 检验 检验人员根据检测需要 对各工段关注项目进行检测 对色选 成品则需检测成品要求的全项目 包含碎米 黄粒米 损伤 垩白等指标 4 原始记录 检验结果需仔细记录在跟班记录本上 需保证数据 齐全 字迹清晰 并由每班跟班检验人员签字 5 成品样品 跟班检验人员需对当天加工的成品进行留样 并保 存规定的时间 以备核查 6 质量报告 跟班检验人员需在检验结果出具后 及时向车间反 馈质量情况 以便车间调整控制 7 质量异动处理 当出现质量异常时 检验人员需在第一时间向 车间报告 同时进行质量复查 若检验两次或两次以上均超出标准要 求 车间需及时对设备进行调整 不合格品按照 不合格品控制程序 处理 8 班总检 由当班检验人员对本班次成品进行扦样检查 确定本 班次总体质量情况 检验项目为合同要求的全部项目 包括水分 杂 质 碎米等 1 水分检测 水分检测需按照国家标准 130 度 40min 进行检测 当合同另有要求时 按照合同要求执行 2 其他指标 在没有特殊要求的情况下 白米指标按照国家标准 执行 蒸谷米指标按照泰国标准执行 二 批 二 批总检总检 35 1 批总检由成品总检员执行 须严格按照品控部作业手册进行 操作 严格对照合同要求 国家标准 企业标准以及相关法律法规进 行检测 2 批总检的目的在于 掌握各合同项下总体的质量情况 并监督 当班检验人员的工作执行情况 检验方法的准确性 3 数据处理 在检验完毕后 总检员记录原始数据 并形成批次 明细 4 质量异常 当出现质量异常时 及时通报经理 由经理进一步 核查 确定不合格者 追查原因 并通知储运部标识 按照 不合格品 控制程序 处理 三 在 三 在库质库质量核量核查查 1 核查内容 品控部负责对在库成品 副产品进行定期的质量检 测 主要检测水分 霉变 气味等情况 储运部负责对各仓库粮温 虫 害 结露等情况进行监督 各部门严格按照 仓储工作监管制度 执行 粮情检查 2 核查频率 品控部计划每半月对在库产品核查一次 对水分超 标 或高湿气候下的产品 改为每 10 天检测一次 对储运部反映粮情 有重大变化的 接到通知后 一日内及时检测 3 作业规范 1 扦样 成品均为包装形式堆放 扦样时遵照国家标准进行分区 设点 按货位堆垛分别扦取均样 必要时 必须由储运部协作 作翻垛 扦样 36 2 样品检验 按照合同标准 国家标准或企业标准进行指定项目 的检测 4 结果汇总 将检验结果汇总 结合储运部粮情汇报 对高危粮 或积压粮提出处理意见 形成报告 报总经理审批 四 四 发货检验发货检验 1 发货检验的目的在于跟踪在库成品最后一道关的出运质量 防止不合格品的外流 同时监督装运过程的安全卫生 2 车皮的检查 清扫 铺垫工作由储运部执行 并拍照留存 储 运部保存完整记录 3 发运过程的质量由品控部进行现场检查 合格产品方能上车 4 检查项目 主要检查水分 霉变 受潮 气味 色泽变化等质量 情况 同时注意包装的污损 破坏等情况 5 质量异常 当在发运过程中出现质量异常时 及时通报经理 由 经理进一步核查 确定不合格者 通知储运部停止发运 并加以标识 按照 不合格品控制程序 处理 原料米质量控制制度原料米质量控制制度 一 目的一 目的 为保障原料米入库质量 提高检验工作效率 及时掌控在库原料米 37 质量 保障生产用料的合理性 特制定本制度 二 适用范二 适用范围围 本制度适用于外购原料米或 OEM 代加工原料米的入库验收 在库 原料米质量核查 生产用料使用安排 三 三 职责职责 运营部 负责监督不合格原料米的入库管理及后续处理 品控部 负责对入库原料米的质量检验 在库原料米质量核查报告 提出对出现问题的原料米的处理建议 储运部 负责合理安排入库仓位 对不同的原料米区分堆放 负责 对在库原料米库存检查 并上报库存情况 四 操作四 操作细则细则 质质量信息的量信息的传传达达 1 外购原料米由采购部根据订单要求执行采购 采购部在采购前应 当以合同形式规定详细的质量指标 并将原料米质量要求传达 给品控部等相关部门 2 原料米代加工由米业提供原粮 其品质相对有保证 运营部在加 工前应当下达加工任务通知书及原粮运送通知 品控部需根据加 工任务通知书的质量要求 对原粮进行检测 并做好记录 原粮 品质不适用的 应当中止运送 入入库检验库检验 1 送粮车辆过完磅后在仓库外等候 由仓管通知品控对该车辆 进行入库前的感官初步判定 项目包括水分 色泽 精度 碎 38 米等 合格后方可入库 2 仓管员接到品控人员通知后 确定货位安排卸车 卸车过程 品控对整车货物进行全面扦样 1 扦样要求 必须规范性扦样 做到扦样均匀 具有该车的代表性 样品 2 扦样方法 每包扦样一次 不得多次扦取 扦样点和方向 以编 织袋的两个对角连线方向 袋角处 插入 样品量 500 1000 3 检验 检验人员依序对样品进行检验 项目为合同规定项目 包括水分 碎米 黄粒米 损伤粒 垩白粒 稻谷粒 杂质等 检验合格 出具 原料米入库单 1 水分检测 现场以快速水分测定仪检测 水分仪每三天与烘箱法 比对校准一次 修正校正值 出具报告的水分必须用国家标准烘箱法 检测 2 其他指标的执行要求应当以合同规定为准 如垩白 以 3 4 计 或 以 1 2 计 4 原料米入库单 应当交由仓管签字确认 货位 数量 包装规格 等 填写完整 字迹清晰 一联留存 一联仓管 一联交运营 质质量争量争议处议处理理 1 客户有权对质量检验结果提出质疑 品控部应当受理争议 并作出恰当的回复 2 复查 复检 当客户提出质量质疑时 品控部应当给予复查 复检 39 3 经检验不合格的原料米 检验员必须留样 并将检验结果标 注于样品标签之上 不合格品不合格品处处理理 1 品控部在入库过程中发现不合格的 应当及时报予采购部 或运营部 并作出 合格 不合格 可用 不可用 的判定 以供采购部 运营部决策 2 经不合格评审 确定让步接收入库的 应当在 原料米入库 单 上明确标识 3 储运部应当对不合格的原料米分开存放 并明确标识 4 品控部 运营部应当对不合格品提出相应的处理意见 以便 及时消化处理 防止造成库存积压 库库存原料米核存原料米核查查 1 核查内容 品控部负责对在库原料米实施定期的质量检测 主要检测水分 碎米 黄粒 垩白 虫害 霉变等情况 2 核查频率 品控部计划每周对在库原料米核查一次 对储运 部反映粮情有重大变化的 接到通知后 一日内及时检测 3 作业规范 原料米为包装形式堆放 扦样时遵照国家标准进 行分区设点 按货位堆垛分别扦取均样 必要时 必须由储 运部协作 作翻垛扦样 4 样品检验 按照合同规定的要求进行指定项目的检测 当合 同未作要求时 按国家标准实施检测 5 结果分析 将检验结果汇总并进行分析 形成报告 报各相 40 关部门 生生产产用粮用粮 1 品控部根据生产任务通知书的要求确定取用原料米品种 并在质量要求通知书中明确体现 2 储运部 生产部应当根据质量要求通知书的要求取用原料 米 不得任意选用非指定原料米 3 对于指定原料米 分不同时间入库的 储运部应当遵循先进 先出的原则 4 对于库存时间较长 急需处理的原料米 清仓米 可由储运 部在生产前或生产过程告知品控部 由品控部复核确认后 方可进行返机或加工 41 小包装现场卫生质量管理制度小包装现场卫生质量管理制度 目的目的 小包装作为米业高端产品 产品要求尤为严格 为确保小包装的 产品质量 维护产品良好形象 特制定本要求 二 适用范二 适用范围围 碾米车间小包装生产过程中 产品质量 产品包装 环境卫生 操 作人员卫生规范的检查 检验 职责职责 1 小包装各品项的检测由品控部跟班检验人员与车间操作人员 共同负责 共同检查检验 2 品控部主要负责品种确定 产品质量 内包装牢固度 卫生情 况等检查 3 碾米车间主要负责内外包装信息 重量检查 负责现场和操作 人员的卫生控制 4 当出现问题时 由两个部门协商解决 涉及其他部门时 以业务 联系单的形式与外部门沟通协调 四 四 操作细则操作细则 生生产产加工前加工前 1 车间停机后再次加工前 需对设备 暂存仓进行全面的清理 去除残留产品 害虫 异物等 由品控部跟班检验员检查 2 清理后的设备可用适量的生产同品种的大米进行洗机 防 止清理不到位引起品质混杂 42 3 品控部在生产前需与生产车间确定本批次加工的各项信息 包括 品种 取用原料 包装等信息 所有信息应当填于 小 包装现场检验记录 最顶端一行 作为执行标准 生生产过产过程程质质量控制量控制 1 小包装各检查项目每两小时检查一次 合格以 表示 不合 格以 表示 不合格原因在备注栏内说明 并及时通报生产 车间 及时改进 由检查人员签字确认 2 常规项目检查 品种 质量 外包装唛头 重量 内包装唛头 应当与 质量要求通知书 一致 3 批次号检查 对于外销产品 包装无批次号的 需在外包装 纸箱上加盖批次号 加盖位置为包装规格一侧正下方 用蓝 色或黑色印泥加盖 不得使用红色 批次号由品控部依据加 工次序确定 4 内包装打码检查 打码信息需与运营部下发与合同相应的 包装喷码计划 相符 打码需清晰 打码位置正确 5 内 外包装产品重量检查 规定净重 100 5 包装重量 产 品连包装总重量 规定净重 100 2 包装重量 6 内包装牢固度检查 每次随机从生产线上取成品米 5 10 包 待封口处冷却后 将米包自齐胸高度 约 1 米 自由落体 观 察包装各处密封情况 每包米平放 立放 侧放各检查一次 此法仅适用于非真空包装 真空包装需查验是否漏气 一旦 漏气不得装箱 43 7 外包装封口质量检查 外包装纸箱的双面封口胶带均需平整 封口间隙应当小于 0 5CM 尽可能保证外包装无上拱 下塌 不得出现封口胶带脱落等情况 捆扎带应当与侧边平行 松 紧适度 不得损坏外包装 生生产过产过程程卫卫生控制生控制 1 设备卫生 为确保产品的质量与卫生 防止不同品种混杂或混 入异物 开机时前 100KG 米应当返机处理 2 产品卫生 产品内无头发 稻草 害虫 玻璃等异物 3 包装卫生 产品内 外包装无异物 无灰尘 无包装信息之外的 任何标识信息 4 场地卫生 小包装现场物品堆放整齐 无生产加工以外的其他 物品 地面干净 无散落米粒 杂物等 5 操作员卫生 操作人员不得化妆 不得留有长指甲 在操作前 去洗手间之后需洗净双手 头发需绾起 并戴好发套 手套 着 统一工作服 不得佩戴任何首饰 防止异物落入产品中 不合格品的不合格品的处处理理 1 当检查过程中出现产品质量及卫生不合格的 由跟班检验员 通知车间人员 及时调整设备 检验人员复查合格后方能继续 打包 2 跟班检验人员应对此次检查前 2 小时内的产品进行复查 对 有问题的产品进行挑选 并返机处理 3 当检查过程中出现场地卫生 操作人员卫生不合格的 有权中 44 止包装作业 直至不良行为得到纠正为止 45 外包大米质量控制制度外包大米质量控制制度 目的目的 为确保外包大米质量稳定合格 保证米业正常交货进度 维护米 业形象 特制定本制度 适用范适用范围围 本程序适用于由米业委托其他工厂加工大米时 对工厂选择 原 粮选定 加工过程质量控制 质量验收等工作 工作程序工作程序 一 合格工厂 一 合格工厂选择选择 1 运营部根据圈定的采购区域 调查 联系采购区域内及周边大 米加工厂信息 包括加工厂的联系方式 地点 加工能力等信息 形成初步的外包目标工厂档案 2 由运营部联系米厂 确定现场考核时间 3 运营部 品控部 储运部 生产部共同对米厂进行现场考核 了 解其资质 生产能力 卫生条件 仓储能力 发运能力等情况 给出综合判断 4 运营部对米厂核查情况进行汇总 并形成米厂档案 5 运营部将合格的外包工厂信息向总部备案 获得总部许可方可 安排加工 6 当新增外包加工工厂时 重新进行以上考核评定 并报总部备 案许可 7 当米业需执行外包加工时 应当从合格的备案工厂中选择 不 46 得选取未经考核合格 未报总部备案许可的工厂 二 粮源 二 粮源质质量控制量控制 原粮质量是影响成品质量的重要因素 控制成品质量应当从源头 抓起 1 由米由米业业提供原粮提供原粮 1 对于选定的原粮 均由品控部进行提前预检 确定符合合同 要求的品种 质量的前提下 方可通知发往外包工厂 2 米业运营部根据品控部提供的原粮品质情况下达原粮运送通 知 3 在米业原粮出库运往外包工