职能部门HSE职责实施计划

第 1 页 共 15 页 职能部门职能部门 HSEHSE 职责实施计划职责实施计划 前 言 hse 管理体系的组织 监督者是各级职能部门 在推行 hse 管理体系中 落实各级职能部门的管理职 责 充分发挥职能部门的管理监督作用 对于 hse 管 理体系的有效运行 实现持续改进的目标 具有举足 轻重的作用 按照 中国石油化工集团公司安全 环境与健康 管理体系 油田企业安全 环境与健康管理规范 炼油化工企业安全 环境与健康管理规范 销售企业安全 环境与健康管理规范 和 施工企 业安全 环境与健康管理规范 的原则与要求 制定 出 职能部门 hse 职责实施计划编制指南 以指导 各级职能部门落实 hse 职责 编制 hse 实施计划 本 标准规定了职能部门编制 实施计划的一般原则 在实际编制过程中可根据具体情况进行适当调整 依据本指南编制的部门 hse 实施计划可以独立成 篇 也可以在部门总体工作计划中体现 但要满足 q 标准 企业 hse 规范和本指南的要求 本标准由中国石油化工集团安全环保局提出并归 第 2 页 共 15 页 口 本标准主要起草单位 中国石化集团公司安全工 程研究院 本标准主要起草人 翟齐李正钰 李俊荣 何怀明 牟善军辛平杨春笋 1 范围 本标准规定了直属企业及二级单位职能部门 hse 职责实施计划编制的内容 本标准适用于直属企业和二级单位职能部门 各基层单位职能部门可参照执行 2 引用标 准 下列标准所包含的条文 通过在本标准中引用而 构成为本标准的条文 本标准出版时 所示版本均为 有效 所有标准都会被修订 使用本标准的各方应探 讨使用下列标准的最新版本的可能性 q 中国石油化工集团公司安全 环境与健康管理 体系 q 油田企业安全 环境与健康管理规范 q 炼油化工企业安全 环境与健康管理规范 q 销售企业安全 环境与健康管理规范 q 施工企业安全 环境与健康管理规范 职业安全卫生管理制度中国石化 1999 安字 467 第 3 页 共 15 页 号 3 部门概述 叙述部门的工作职能和基本情况 主要内容包括 a 部门名称及隶属关系 b 管理职能 c 机构设置与人员构成 d 工作特点描述 结合 hse 管理体系 规范对专业 部门的要求 写出工作特点 如 钻井工程设计 hse 要求 油气井 修井 hse 要求 防井喷措施 海上作业 hse 要求 工 艺控制指标修订 大机组特护管理 压力容器及安全 附件定期检测 防腐措施 仪表控制联锁管理要求 外电网停电的防范措施等 4 部门 hse 职责实施计划 根据 hse 管理体系的要求和企业的 hse 工作目标 编制部门年度 hse 职责实施计划 确定部门年度 hse 工作任务 目标 通过落实部门 hse 职责和每个管理 人员的 hse 一岗一责制 为企业 hse 目标的实现 提供保证 承诺和目标 1 承诺 职能部门是推进 hse 体系的组织者和监督者 应 第 4 页 共 15 页 通过落实职能部门的 hse 职责和每个管理人员的 hse 一岗一责制 承诺原则 a 每个管理人员都应进行 hse 承诺 b 部门负责人应代表部门向分管领导进行 承诺 c hse 承诺应以书面形式予以明确 承诺内容 部门 hse 承诺书应包含以下内容 a 坚持 hse 方针 认真贯彻 执行国家 集团 公司有关本专业的各项安全生产 环境保护和工业卫 生的法规 标准 规范 制度和要求 并落实在各项 工作中 落实到每个管理人员 b 实现本专业年度 hse 目标 不发生因管理 失误造成的各类事故 c 严格要求 严格管理 不违章指挥 纠正 违章 违纪行为 d 在部门 专业系统 直管单位全面推行 hse 管理 并确保专业系统 直管单位 hse 目标的实 现 e 采用先进的装备和手段 不断改善作业环 境和作业条件 防止事故和职业危害 第 5 页 共 15 页 管理人员 hse 承诺书应包含以下内容 a 履行 hse 一岗一责制 b 不违章指挥 纠正违章 违纪行为 c 熟知 hse 职责和要求 承担相应的 hse 责任 目标 部门的年度 hse 工作目标应根据企业的年度 hse 目标 结合本专业职能进行制定 a 制定部门的 hse 工作任务和工作目标 b 制定专业系统的 hse 工作任务和工作目标 c 制定直管单位的 hse 工作任务和工作目标 如设备管理部门可制定 设备三率 仪表三率 压力容器安全阀的定检率 检维修及抢修及时到位率 检修质量保证 承包商的管理 供应商的管理 防雷 防静电设施的检测率 hse 设备设施的完好率等 组织机构 职责 资源和文件控制 按照 q 和 q 的要求 明确部门的 hse 职责 按 照专业分工的原则 制定所有管理人员的 hse 职责 开展 hse 培训 制定考核办法 将 hse 业绩与奖惩挂 钩 职责制定 a 按照企业的 hse 工作任务 工作目标 结合 第 6 页 共 15 页 专业职能 编制部门 hse 职责和管理人员的一岗一责 制 b 建立部门 专业系统 hse 管理制度 制定 hse 管理体系实施细则和考核办法 并定期进行考核 c 督促直管单位建立并实施 hse 管理制度 定期对其执行 hse 制度情况 hse 目标实现情况进行 检查 并将检查结果纳入经济责任制考核中 d 进行年度 hse 工作总结 并向企业或二级 单位 hse 管理委员会书面报告 职责考核 各级部门的 负责人 全体管理人员都负有 hse 责任 无论身 处何地 无论负责什么工作 都有责任把 hse 工作做 好 部门应根据企业 hse 考核制度 制定部门 专业 系统和直管单位 hse 考核细则 通过考核 促进 hse 职责的落实 部门和管理人员的 hse 职责考核情况要 与其经济利益挂钩 考核结果应记录存档 主要考核内容 a 部门年度 hse 任务完成与目标的实现情况 b 部门和管理人员 hse 承诺兑现情况 b 部门 hse 职责和管理人员 hse 一岗一责 第 7 页 共 15 页 制 的履行情况 c 对专业系统履行 hse 情况的监督 检查 考核情况 d 对直管理单位年度 hse 任务完成与目标的 实现情况 e 对未能履行 hse 职责 因管理失误造成事 故者的处理情况 f 遵守和执行规章制度的情况 人力资源 能力要求 a 根据岗位职责和技能要求 确定各岗位管理 人员应有的资格 b 管理人员应达到 具有 hse 意识 熟知相应专业的 hse 法规 标准 制度和要 求 清楚本岗位 hse 职责和任务 在推行 hse 工作中起表率作用 培训要求 a 部门的负责人和管理人员应参加企业组 织的 hse 培训 b 组织对专业系统的岗位培训时 应有 第 8 页 共 15 页 hse 培训考核的内容 物力资源 职能部门应在自己的职责范围内 为 hse 管理体 系的推行提供物力资源 a 提供符合 hse 标准的生产运行设备 设施 b 提供生产所需的 hse 设备设施 c 提供隐患整改所需资金 d 提供抢险救灾等应急所需的设备设施 e 提供符合国家有关标准要求的职工 hse 防 护用品 文件控制 a 依据 hse 管理体系的要求 建立部门 hse 管理 相关文件的记录 审批 发放 更改和归档管理措施 b 建立文件修订制度 在新 改 扩建和技术改 造后 及时修订相关的操作规程 管理制度等 风险评价和隐患治理 部门应在所管辖专业和直管单位中 不间断地组 织风险评价工作 识别与业务活动有关的危害 影响 和隐患 及时采取有效措施 把风险降到最低或控制 在可以承受的程度 第 9 页 共 15 页 风险评价 有关部门要建立风险管理的程序 a 明确项目 过程和作业管理人员是风险评价工 作的负责人 b 对现有装置和设施在常规和非常规的工作环境 及操作条件下 在事故及潜在的紧急情况下和生产的 全过程中 明确界定需要进行风险评价的项目 工程 和作业等 c 结合本专业特点选择合适方式进行风险评价 d 监督检查风险评价的进行情况 e 检查风险削减措施和控制措施的落实情况 f 总结风险评价结果 提出改进意见 g 建立项目 工程和作业风险评价及风险削减 措施档案 隐患治理 a 建立项目 工程和作业的风险评价及削减措 施档案 b 部门应按隐患治理 四落实 的原则 对企 业的隐患治理提供技术或资金支持 c 组织对专业系统和直管单位隐患的治理 d 对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟 踪检查 监督项目的进展和完成情况 承包商和供应商管理 第 10 页 共 15 页 部门应认真选择承包商和供应商 加强对他们的 管理 对其 hse 表现进行评估 承包商管理 a 落实各项目 工程和作业承包商的管理人 员和责任 b 按 q 要求 根据承包商的 hse 表现 选 择承包商 c 承包商管理人员应组织有关专业人员和 hse 培训人员 对承包商进行 hse 教育培训 考核发 证 建立培训档案 d 承包商管理人员应在承包商作业的全过程 中对其进行检查监督 e 审查 记录承包商 hse 表现 建立可选择 承包商档案 供应商管理 a 落实部门内对供应商管理的人员和责任 b 按 q 要求 根据供应商提供产品和售后 服务的情况 选择供应商 c 供应商管理人员对产品的质量负责 对重 要设备 设施 产品的生产过程应编制检查监督要点 进行有效监督 并将检查监督情况记录存档 装置设计和建设 第 11 页 共 15 页 新建 改建 扩建装置时 要按照 三同时 的原则 采用国家 行业标准进行设计 设备采购 安装和试车 确保装置在运行寿命期间保持良好的运 行状态 a 根据部门职责 组织或者参加新建 改建 扩建项目的预评价 未进行预评价不得进行初步设计 b 设计部门要落实设计负责人和设计者的 hse 责任 设计时应按国家 行业标准和规范要求进 行安全环保设计 初步设计的安全环保篇应有 hse 相 关部门会签批复 设计图纸应有 hse 相关部门审查批 准签章 对由于设计失误造成的事故应追究有关设计 人员的责任 c 设计单位和设计人员应具备相应资质 设 计单位和人员的选择实行 谁选择谁负责 的原则 对由于设计失误造成的事故应追究选择人员的责任 d 供应部门应落实采购人员的责任 新 改 扩建装置建设中的采购应符合国家或行业标准的有关 要求 对采购质量进行考核并与经济责任制挂钩 对 装置投产后由于采购质量差引起的事故 应追究有关 管理人员责任并给 予行政处理 第 12 页 共 15 页 e 建设主管部门应落实建设施工管理人员责 任 新 改 扩建装置的建设安装应符合国家或行业 标准的有关要求 管理人员应对安装质量组织检查 管理人员的职责落实情况应进行考核并与经济责任制 挂钩 f 新建 改建 扩建装置竣工后 项目主管 部门和相关职能部门应制定项目的试运行程序 组织 对装置与设计要求的一致性 装置的 hse 防范措施 员工培训 规章制度建立等进行审查 并记录存档 运行和维修 有关职能部门应建立运行和维修 施工作业管理 程序 并监督实施 保障运行与施工作业正常进行 a 组织或者参加新安装和改造设备的开车审 查 审查情况应记录存档 b 按照法规 标准 规范或制度要求 制定操 作 维修检验或腐蚀控制体系 保持运行正常和机械 完好 c 编制开车 操作 维修和停车规程 设置关 键运行参数并监督实施 d 按照有关法规 制度要求 落实人员对直接 作业进行检查监督 e 按照 hse 管理体系要求 对关键装置要害部位 第 13 页 共 15 页 进行安全监控管理 f 建立质量保证体系 变更管理和应急管理 部门应对所管辖专业系统发生的人员 工作过程 工作程序 技术 设施等永久性或暂时性变化进行有 计划的控制 对可能发生的突发事件和紧急情况进行 研究 组织制订可靠的防范措施和应急预案 变更管理 a 制定所管辖专业系统技术变更 机械设备设施 变更和管理变更程序 b 对所管辖专业系统技术变更 机械设备设施变 更和管理变更组织审查确定 c 监督变更程序的实施 d 组织变更实施后的验收 应急管理 a 组织或参加制定应急预案 b 落实部门管理人员和所管辖专业系统应急处理 的责任 c 组织或参加应急预案的检查和演练 e 组织或参加应急预案的评估 修订 检查和监督 a 制定所管辖专业系统的检查考核制度 第 14 页 共 15 页 b 组织对专业管理情况检查和考核 c 对查出的问题和隐患落实项目负责人 整 改期限 整改要求和整改资金 d 组织对整改情况的检查验收 事故处理和预防 a 制定所管辖专业系统的事故管理程序和处 理办法 b 组织对所管辖专业系统事故情况调查和分 析 c 对所管辖专业系统事故提出并落实整改措 施 d 提出事故处理意见并负责考核 e 对所管辖专业系统事故进行通报 审核 评审和持续改进 部门应对本部门 所管辖专业 直管单位的 hse 管理体系实施情况进行审核和评审 a 依据 q 和 q 的要求 建立部门和个人的 hse 业绩考核办法 b 在本系统上级 同级及下属意见反馈的基础 上 对照本年度的 hse 目标