陶瓷马赛克墙砖项目立项申请报告范本（立项备案申请）.docx

泓域咨询MACRO/ 陶瓷马赛克墙砖项目立项申请报告陶瓷马赛克墙砖项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人田xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38645.98平方米（折合约57.94亩），其中：净用地面积38645.98平方米（红线范围折合约57.94亩）。项目规划总建筑面积54490.83平方米，其中：规划建设主体工程35280.10平方米，计容建筑面积54490.83平方米；预计建筑工程投资4588.16万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为陶瓷马赛克墙砖，根据市场情况，预计年产值13500.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11328.43(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4588.162988.91195.5211328.431.1工程费用万元4588.162988.9110127.741.1.1建筑工程费用万元4588.164588.1635.46%1.1.2设备购置及安装费万元2988.912988.9123.10%1.2工程建设其他费用万元3751.363751.3628.99%1.2.1无形资产万元2062.722062.721.3预备费万元1688.641688.641.3.1基本预备费万元889.02889.021.3.2涨价预备费万元799.62799.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元11328.4311328.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1611.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10127.744096.438432.0410127.7410127.7410127.741.1应收账款万元3038.321215.332430.663038.323038.323038.321.2存货万元4557.481822.993645.994557.484557.484557.481.2.1原辅材料万元1367.24546.901093.801367.241367.241367.241.2.2燃料动力万元68.3627.3454.6968.3668.3668.361.2.3在产品万元2096.44838.581677.152096.442096.442096.441.2.4产成品万元1025.43410.17820.351025.431025.431025.431.3现金万元2531.931012.772025.552531.932531.932531.932流动负债万元8515.863406.346812.698515.868515.868515.862.1应付账款万元8515.863406.346812.698515.868515.868515.863流动资金万元1611.88644.751289.501611.881611.881611.884铺底流动资金万元537.29214.92429.83537.29537.29537.293、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12940.31万元，其中：固定资产投资11328.43万元，占项目总投资的87.54%；流动资金1611.88万元，占项目总投资的12.46%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4588.16万元，占项目总投资的35.46%；设备购置费2988.91万元，占项目总投资的23.10%；其它投资3751.36万元，占项目总投资的28.99%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11328.43+1611.88=12940.31（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12940.31114.23%114.23%100.00%2项目建设投资万元11328.43100.00%100.00%87.54%2.1工程费用万元7577.0766.89%66.89%58.55%2.1.1建筑工程费万元4588.1640.50%40.50%35.46%2.1.2设备购置及安装费万元2988.9126.38%26.38%23.10%2.2工程建设其他费用万元2062.7218.21%18.21%15.94%2.2.1无形资产万元2062.7218.21%18.21%15.94%2.3预备费万元1688.6414.91%14.91%13.05%2.3.1基本预备费万元889.027.85%7.85%6.87%2.3.2涨价预备费万元799.627.06%7.06%6.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11328.43100.00%100.00%87.54%5建设期间费用万元6流动资金万元1611.8814.23%14.23%12.46%7铺底流动资金万元537.294.74%4.74%4.15%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.43%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.66%，固定资产投资强度195.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16511.1216511.1235280.1035280.103267.671.1主要生产车间9906.679906.6721168.0621168.062025.961.2辅助生产车间5283.565283.5611289.6311289.631045.651.3其他生产车间1320.891320.892046.252046.25196.062仓储工程3503.073503.0712486.9712486.97841.132.1成品贮存875.77875.773121.743121.74210.282.2原料仓储1821.601821.606493.226493.22437.392.3辅助材料仓库805.71805.712872.002872.00193.463供配电工程186.83186.83186.83186.8314.163.1供配电室186.83186.83186.83186.8314.164给排水工程214.85214.85214.85214.8512.664.1给排水214.85214.85214.85214.8512.665服务性工程2218.612218.612218.612218.61149.455.1办公用房1312.891312.891312.891312.8974.465.2生活服务905.72905.72905.72905.7276.566消防及环保工程625.88625.88625.88625.8847.436.1消防环保工程625.88625.88625.88625.8847.437项目总图工程93.4293.4293.4293.42176.117.1场地及道路硬化6269.061233.061233.067.2场区围墙1233.066269.066269.067.3安全保卫室93.4293.4293.4293.428绿化工程2272.7779.55合计23353.7754490.8354490.834588.16（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费2988.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量1084852.88千瓦时，折合133.33吨标准煤。2、项目年总用水量11179.48立方米，折合0.95吨标准煤。3、“陶瓷马赛克墙砖项目投资建设项目”，年用电量1084852.88千瓦时，年总用水量11179.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.28吨标准煤/年。达产年综合节能量57.55吨标准煤/年，项目总节能率28.59%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“陶瓷马赛克墙砖项目”主要从事陶瓷马赛克墙砖项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性陶瓷马赛克墙砖项目选址于xxx高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放