水运建设市场检查表

1 附件 1 水运建设市场检查表水运建设市场检查表 年年 月月 日日 2 填报说明填报说明 1 检查表由市级交通运输 港航 主管部门 建设单位和检查 组分别填写 2 表 1 表 2 由市交通运输 港航 主管部门填写 表 2 填写各 项目自开工以来接受有关部门检查的情况 3 表 3 表 8 由建设单位填写 由市级交通运输 港航 主管部 门审查 并在检查组检查时交给检查组 4 表 9 表 12 由检查组检查时组织填写 5 表 13 由建设单位和市级交通运输 港航 主管部门填写后交 检查组 6 表 1 中 工程类别 指航道 港口 陆岛及库区码头 航运枢纽 支持系统等建设工程项目类别 基本建设程序项按实际情况填写 7 表 3 表 6 中标虚线项可不填 3 表表 1 水运建设项目基本情况表水运建设项目基本情况表 项目建设单位 公章 一项目名称千岛湖综合作业区 货运码头迁建 二建设规模及标准 设计年吞吐量36 5万吨 新建300 吨级泊位2个 工程类别 内河航运二类 工程 实际开工日期 2012年6月28 日 三 初设批准 总概算 1331 7万 元 初设批复工期6个月 计划交工日期 2012年12月31 日 四主要建设内容 开挖土石方128000立方米 回填土方7000立方米 髙桩梁板码头平 台644平方米 码头管理用房160平方米 含配电房等 门卫30平 方米和地磅用房30平方米 建设堆场 道路 锚地等配套设施 项目建议书批复淳发改投中 2011 67号 2011年5月16日 可行性研究批复淳发改投中 2011 166号 2011年10月24日 初步设计批复淳发改投中 2012 9号 2012年1月16日 施工图设计审批杭港航管 2012 20号 2011年2月20日 重大设计变更批 复 专项许可 环保 防洪 安全 卫生 征地等 淳环保涵 2011 54号 2011年11月28日 开工备案 其他 五 基本建设程序 批复文号及日期 六 工程建设 主要形象进度 至六月底已完成全部施工内容 并已完成工程的实体检测 交工质 量鉴定和交工验收也正申请办理之中 七存在的主要问题 八有关建议 填 表 人 年 月 日 4 表表2 交通运输 港航 主管部门行业监管情况交通运输 港航 主管部门行业监管情况 填报单位 盖章 项目名称检查单位发现的主要问题 是否有通报 如有 请注明文号 填 表 人 年 月 日 单 位 盖章 5 表表 3 建设单位管理人员表建设单位管理人员表 机构 人员配备姓名职称相关工作经历部门人数备注 项目负责人何小林 现场管理责任人徐培农 安全责任人 质量责任人 财务责任人 统计责任人 档案责任人 填 表 人 年 月 日 单 位 盖章 6 表表 4 项目施工标段划分表项目施工标段划分表 项目名称 标段号 标段 名称 承包单位 承担标段 主要建设内容 合同价监理单位 前期土石方开 挖工程 sol 合 同段 淳安安泰土石方 工程有限公司 土石方量 60759 54 平方米 959334 0 5 元 淳安交通工程监理咨询 有限公司 千岛湖综合作 业区 货运码 头迁建 so2 合同段 浙江宝业交通建 设工程有限公司 年吞吐量 36 5 万 吨 新建 300 吨 级泊位 2 个 9275146 00 元 浙江公路水运工程监有 限公司 填 表 人 年 月 日 单 位 盖章 7 表表 5 设计单位履约和设计质量情况检查表设计单位履约和设计质量情况检查表 设计单位 投标文件承诺 合同文件约定实际投入 姓名职称 专业职务姓名职称 专业职务 备 注 单位技术负责人杜引光 项目负责人李丽 技术负责人 设计代表 申 报 监 理 初 审 审 批 数量金额数量金额平均周期 备 注 一般设计变更 变 更 情 况 重大设计变更 重大设计变更说明 填 报 人 年 月 日 建设单位 盖章 8 表表 6 施工单位履约情况检查表施工单位履约情况检查表 施工单位 投标文件承诺 合同文件约定实 际 投 入 姓名职称 专业 证号 颁 发部门 姓名职称 专业 证号 颁发部门 是否办理审批手续备 注 项目经理俞兴龙 技术责任人黄张福 施工负责人 质检责任人凌国茵 安全责任人 试验检测工程师 计划责任人 财务责任人 档案负责人 人员履约 变 更 比 例 分包人工 程 项 目工作量占合同比例完 成 情 况 合同履约 分包 小 计 填 报 人 年 月 日 9 建设单位 盖章 10 表表 7 监理单位履约情况检查表监理单位履约情况检查表 监理单位 投标文件承诺 合同文件约定实 际 投 入 姓名 职称及 监理专业 证号 颁发部门 姓名 职称及 监理专业 证号 颁发部门 是否办理 变更审批手续 备 注 总监罗新斌工程师JSJ200400136B罗新斌工程师JSJ200400136B 副总监 总监代表 魏劲松工程师JSJ0802872魏劲松工程师JSJ0802872 专业监理 变 更 比 例 填 报 人 年 月 日 建设单位 盖章 11 表表 8 工程实体质量与现场安全管理工程实体质量与现场安全管理 历次检查表历次检查表 序号检查时间检查组织单位发现的主要问题整改要求和落实情况 12012 7 19 浙江公路水运工程 监有限公司 钢护筒内径与设计要 求有偏差 监督施工单位重新替 换已整改到位 22012 12 12 浙江公路水运工程 监有限公司 A 型挡墙砌筑石块存 在风化石且砂浆饱满 度不够 对不符合要求地段返 工施工单位已按要求 整改到位 填 报 人 年 月 日 单 位 盖章 12 表表9 建设管理工作评价表建设管理工作评价表 项目名称 建设单位 序号检 查评 价 方 法应得分实得分 项目建议书批复 可行性研究批复 初步设计批复 施工图设计批复 重大设计变更批复 环评 防洪 安全 卫 生 征地等专项许可 海域使用批复 一 基本建设程 序履行情况 开工备案 未按程序 报批或越 级审批 每缺一项 扣 1 分 直至得 0 分 10 设计单位 施工单位 监理单位 未按规定 进行 招投标 未按规定办理质量监督手续 未落实质量与安全责任 未按批准规模 标准建设 二 法律法规及 强制性标准 执行情况 其他方面未执行有关法规的 每缺一项 扣 1 分 直至得 0 分 10 三履约情况 业主支付工程款及设计 监理费用 每欠一个单位 扣 2 分 人员 设备到位情况视情节轻重扣分 拖 欠农民工工资的扣 2 分 直至得 0 分 10 四工期控制 按合同工期每拖延一个月扣 1 分 随意提前工期 扣 2 3 分 10 五投资控制 非特殊原因未完成年度计划扣 1 5 分 投资控制 不力超概算扣 1 5 分 10 六安全生产 每发生一起特大安全事故扣 10 分 每发生一起重 大安全事故扣 5 分 每发生一起一般安全事故扣 2 分 存在质量 安全隐患以及其安全保证体系 不健全扣 1 2 分 15 七工程质量 发生一般工程质量事故扣 8 分 发生工程质量问题 和事故瞒报或未按规定及时上报扣 8 分 质量管理 制度和措施未落实扣 2 分 质量问题未及时整改扣 2 分 发生的质量问题影响工程建设扣 5 分 25 八廉政建设 措施不健全扣 2 分 因不廉政被处分每人次扣 5 分 未签订廉政合同扣 3 分 直至 0 分 10 合 计100 注 本表由检查组成员根据检查情况进行评价打分 每项对应应得分扣完为止 13 检查组成员 签字 表表10 设计工作评价表设计工作评价表 项目名称 设计单位 序号项目评 定 方 法应得分实得分 一设计方案 总体方案是否经济合理 存在不足扣 2 10 分 不符合有关强制性标准 每一个问题扣 2 5 分 20 二设计文件 未按编制规定编制扣 2 10 分 错 漏 碰严重的扣 10 分 一般扣 2 5 分 设计造成质量事故 重大事故每起扣 30 分 一 般事故每起扣 2 10 分 设计变更造成工程费用的变化 每增加合同价的 1 扣 2 分 30 三设计服务 未按合同派驻设计代表每缺 1 人或 1 人不称职扣 1 5 分 服务不及时扣 2 5 分 20 四设计变更 不严格按程序办理变更设计 每次扣 3 5 分 严重违规者得 0 分 15 五廉政建设 措施不健全扣 1 分 因不廉政被清退或处分每人 次扣 2 分 有被起诉的 每人次扣 5 分 15 合 计100 注 本表由建设 施工 监理单位在检查时分别评价 不向被评价单位公开 取建设 施 工 监理单位评价得分的平均值为最终得分 提交检查组 每项对应应得分扣完为止 14 表表11 监理工作评价表监理工作评价表 项目名称 或监理标段 监理单位 序号项目评 定 方 法应得分实得分 一人员与制度 监理人员未按要求持证上岗扣 1 5 分 监理人员未按合同进场扣 1 5 分 监理人员被清退每人次扣 2 分 内部管理制度不健全 工作责任不明确 或落实不 到位扣 3 5 分 1515 二质量控制 独立抽检频率不到 10 或资料造假扣 10 20 分 不到 20 扣 1 5 分 工地巡查 重要工序旁站不足扣 2 5 分 资料签认不规范扣 1 3 分 2020 三设备配置 试验仪器按合同要求配备 交通工具 办公设备满 足工作需要 否则扣 5 10 分 105 四投资控制 根据计量支付工作情况酌情扣分 一次不规范扣 1 分 1010 五监理大纲监理大纲不符合编制要求的 每缺一项扣 5 分 1515 六监理日志 监理日记不完整的 每次扣 2 分 有错漏的 每次扣 2 分 弄虚作假的 每次扣 5 分 严重者此项得 0 分 1515 七监理资料不符合交工 竣工验收要求的扣 1 5 分55 八廉政建设 措施不健全扣 2 分 因不廉政被清退或处分每人次 扣 5 分 有被起诉的 每人次扣 10 分 1010 合 计10095 注 本表由建设 施工单位在检查时分别评价 不向被评价单位公开 取建设 施工单位 评价得分的平均值为最终得分 提交检查组 每项对应应得分扣完为止 15 表表12 工程施工管理评价表工程施工管理评价表 项目名称 合同段编号 施工单位 序 号 项目评 定 方 法应得分实得分 一进度管理 每拖延一个月扣 2 分 生产组织不均衡扣 1 分 1010 二履约情况 项目经理 总工程师每更换 1 人次或 1 人不称职 扣 2 分 专业工程师每更换 1 人次扣 1 分 主要机械不足或性能不良扣 1 分 进场不及时或 未经许可撤离 扣 0 5 分 试验室达不到要求扣 2 5 分 有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的 扣 2 5 分 1010 三档案资料 档案资料与完工工程不符每处扣 1 分 施工原始记录 自检资料不齐全扣 2 4 分 资料不可信扣 2 4 分 53 四安全生产 每发生一起特大或重大安全事故扣 5 分 每发生 一起一般安全事故扣 2 分 55 五文明施工 规章制度不健全扣 1 2 分 文明工地建设差扣 2 3 分 破坏环境和乱占土地 扣 3 5 分 55 六廉政建设 措施不健全扣 1 分 因不廉政被清退或处分每人 次扣 2 分 被起诉的 每人次扣 5 分 55 七质量管理 发生一般工程质量事故扣 8 分 发生工程质量问题 和事故瞒报或未按规定及时上报扣 8 分 质量管理 制度和措施未落实扣 2 分 质量问题未及时整改扣 2 分 发生的质量问题影响工程建设扣 5 分 6058 合 计10096 注 本表由建设 监理单位在检查时分别评价 不向被评价单位公开 取建设 监理单位 评价得分的平均值为最终得分 提交检查组 每项对应应得分扣完为止 16 附表附表 13 二级及以上资质企业在建项目审核评分汇总表二级及以上资质企业在建项目审核评分汇总表 单位名称 合同履行考核记录社会责任 人员到位设备到位资金到位工程进度 廉政合同 履行情况 文明施工 不良记录 或违规行 为 质量与安 全问题 建设单位 考核 主管部门 监督检查 民工工资 保障情况 环保措施平安施工 序 号 项 目 名 称 合 同 段 施 工 单 位 企 业 资 质 在 建 项 目 信 用 评 分 建 设 单 位 市交 通 港 航 局 建 设 单 位 市交 通 港 航 局 建 设 单 位 市交 通 港 航 局 建 设 单 位 市交 通 港 航 局 建 设 单 位 市交 通 港 航 局 建 设 单 位 市交 通 港 航 局 建 设 单 位 市交 通 港 航 局 建 设 单 位 市交 通 港 航 局 建 设 单 位 市交 通 港 航 局 建 设 单 位 市交 通 港 航 局 建 设 单 位 市交 通 港 航 局 建 设 单 位 市交 通 港 航 局 建 设 单 位 市交 通 港 航 局 注 本表由建设单位和市级交通运输 港航 主管部门填写 由市级交通运输 港航 主管部门汇总后交检查组 17 附件 2 水运建设市场检查分组表 组别检查组成员检查对象 第一组 杭州 金华 台州市交通 运输局 台州市港航局 舟山 衢州市 第二组嘉兴 温州市交通运输局杭州 台州市 第三组 湖州市交通运输局 嘉兴 市港务局 温州 嘉兴市 内 河水运项目 第四组 宁波 绍兴 丽水市交通 运输局 委 湖州市 嘉兴港 第五组 舟山市港航局 衢州 舟 山市交通运输局 委 宁波 绍兴市 注 检查组排名第一的为组长单位 18 附件 3 水运建设市场检查报告 格式 根据 关于开展 2013 年全省水运建设市场检查工作的 通知 浙交办 2013 x 号 x 市和 x 市交通运输局 委 港航 务 局 于 2013