地税局ISO9000质量管理体系运行情况的汇报

第 1 页 共 9 页 地税局地税局 ISO9000ISO9000 质量管理体系运行情况的质量管理体系运行情况的 汇报汇报 自 20 xx 年 12 月通过 ISO9000 质量管理认证以来 我局按照持续改进的原则 网确定 20 xx 年的质量目 标 组织开展内审工作 并对体系运行以来发现的问 题进行修正和改进 现将 20 xx 年 ISO9000 质量管理 体系运行情况汇报如下 一 20 xx 年质量目标完成 情况 一年来 我们按照 依法治税 以德治队 科学 管理 优质服务 的质量方针和省局 关于 20 xx 年 度 ISO9000 质量目标的通知 文件要求 坚持以组织 收入为中心 坚定不移地推进依法治税 强化税务稽 查 全面加强和规范收入管理 保证了财政收入的稳 定增长 20 xx 年全县地税部门共组织各项收入 12756 万元 同口径比上年增长 其中税收收入 6356 万元 同口径比上年增长 社会保险基金 5497 万元 比上 年增长 3 各项质量目标完成情况如下 1 税务登记率 2 纳税申报率 企业 个体 3 入库率 94 第 2 页 共 9 页 4 滞纳金加收率 5 处罚率 6 养老金征集率 100 7 医疗保险金征集率 99 8 纳税人服务不满意率 9 服务承诺兑现率 100 10 税务行政复议撤销案件数 无 11 行政诉讼败诉案件数 无 12 处罚实施率 13 检查面 14 结案率 100 15 复查率 11 16 案件公告率 100 17 执法过错 无 18 干部学历程序 45 周岁以下干部大专以上 学历占 19 廉政建设 无大要案发生 二 质量管理工作基本情况 制订和调整质量目标 一是制订和调整全局的质量目标 按照省局浙地 税函 20 xx 154 号文件和 20 xx 年我局地税工作目 标和要求 质量目标在上年的基础上进行了调整 具 第 3 页 共 9 页 体是 税务登记率从 85 提到 90 以上 税务检查 面由 5 降至 3 以上 税务检查结案率和案件公告 率 分别由 90 提到 95 和 20 提到 70 以上 二是适当调整部门质量目标 根据符合工作实际 可操作性强和方便测量考核的指导思想 结合有关部 门的工作要求 对部分部门的质量目标进行了调整 本次调整共增加 11 项 减少 7 项 具体是 办公室 去掉了后勤保障及时答复 增加了年度档案归集率 信息中心去掉了计算机完好率 增加了数据修改公布 率和计算机及设施故障修复率 计财科去掉了涉税报 表及时率 增加了欠税公告率和税收票证作废率 税 政管理科去掉了税收政策贯彻率和涉税文书审批准确 率 增加了社保基金征集率和所得税年终汇算和结算 率 征管科去掉了质量目标考核及时率和涉税文书审 批准确率 增加了税务登记 纳税申报 税收入库和 滞纳金加收率 认真开展内审工作 第一 抓好学习培训 为促进组织管理水平的提 高 确保内审工作顺利 有效的开展 我们组织了三 个层次的学习培训 一是组织全体人员学习质量管理 体系文件 使全体税务干部充分认识和掌握 ISO9000 质量管理体系的基本概念 相关知识 进一步提高对 第 4 页 共 9 页 ISO9000 质量管理体系的认识 二是组织内审人员学 习质量管理体系质量手册 程序文件和作业指导书 交流探讨内部审核方法和技巧 提高内审人员审核业 务的能力和水平 三是选派 4 位业务骨干 到中质协 质量保证中心进行培训 加强对 GB T19001 20 xxidtISO9001 20 xx 标准的理解 通过理论学习 案例讲解 审核考试 在审核的技巧和方法上 有了 较大提高 第二 抓好内部审核 制定 内部审核计划 明确审核目的 范围和准则 召开内审首次会议 部 署内审有关工作 5 月 17 19 日组织开展内部审核 由 18 位内审员组成的审核组 分三个小组对我局 13 个部门开展了内审 通过内审 反映出各部门对导入 ISO9000 质量管理体系普遍比较重视 树立了各项业 务工作的开展严格按照有关程序文件和作业指导书的 规定执行的意识 通过交谈 查阅文件和相关记录 跟踪业务流程和现场观察等方法 审核出 63 项不符 合项 没有严重不合格项 从这些不符合项的情况来 分析可以看出我局目前体系运行存在的主要问题在 税收征管活动的控制 计有 47 项 占不符合项的 74 过程的监视和测量 16 项 占不符合项的 26 产生上述这些问题的主要原因是在体系运行过 第 5 页 共 9 页 程中 各部门岗位人员对体系文件的学习不够 理解 不深 致使在体系运行中特别是在征管业务开展过程 中执行文件有偏差 同时对质量记录重视不够 有些 工作做了 但没有按文件要求做好相关的记录 第三 抓好审核跟踪 在内审的末次会议上 针 对发现的问题 认真讨论研究整改措施 并要求各部 门认真做好整改 举一反三 防止同类问题再发生 并要求各部门继续认真学习体系文件 加强领导 及 时抓好纠正落实工作 切实使质量管理体系的运行符 合要求和正常有效 全面提升征管质量和征管水平 内审工作结束后 对内审中发现的问题 以函的形式 及时发出 对实施纠正督查做出了具体的安排落实 做好持续改进工作 按照 PDCA 循环的要求 通过内审 内部检查 等系统方法 及时发现工作中存在的问题 并认真进 行分析 预防和纠正 随时将问题解决在萌芽状态 从而使关口前移 更高更好地实现预期目标 一方面 到有关部门征求意见 另一方面组织有关人员进行讨 论研究 集中时间人员力量 对体系运行中发现的有 关问题进行整理讨论 对质量管理体系文件进行了修 改 一是质量手册 质量职能分配表 增加了产品实 第 6 页 共 9 页 现的策划 税政科 法规科 计财科 信息中心的职 能 采购 信息中心职能 税收征管活动控制 税政 管理科 政策法规科 计划财务科职能 产品防护 征收管理科 计划财务科职能 不合格品控制 纪检 监察室职能 数据分析 计划财务科职能 二是程序文件 对 8 个业务职能科室的管理工作 控制程序文件合并为一个业务职能科室管理工作控制 程序文件 三是作业指导书 去掉了 计算机信息管理员作 业指导书 对地税纳税人类别管理 所得税征收方 式认定 纳税申报受理 催报催缴管理 税收票证违 规处理 非正常户处理 发票发售管理 具名发票印 制 质量目标管理 公务员考核等作业指导书作了修 改 四是表证单书 涉及程序文件方面的 修改了内 部审核报告单 涉及作业指导书方面有 去掉以下 表证单书 个体超定额和逾期纳税申报专用表 公务 员年度考核结果审核表 年度考核优秀 基本称职 不称职人员名册 各部门年度考核优秀公务员指标控 制数 年度考核民主测评表 地税纳税人类别管理表 所得税征收方式认定表 增加以下表证单书 地方 税收纳税人类别管理所得税征收方式认定表 干部考 第 7 页 共 9 页 核测评表 公务员考核名册 修改了以下表证单书 权限设置修改申请表 需后台处理数据修改审批表 五是对各类涉税申请事项 均采用文本格式申请 书 不再提供书面申请书 六是及时启用了 审批工作流系统 解决局内 部办公设备购置维修 网络故障及软件安装 TF20 xx 操作权限设置 需后台数据修改或查询需求申请等审 批事项 加快内部文书流转速度 办事效率得到进一 步提高 三 存在的问题及改进措施 存在的问题 一是制度意识和质量文化意识有待进一步增强 ISO9000 质量管理体系导入实施以来 从时间上来讲 还是比较短 部分科室和部门还不同程度地存在 凡 事找领导 的依赖心理 未完全形成事事按制度和业 务流程办的意识 部分干部对整个体系的认识 熟悉 熟练运用的程度还有所欠缺 二是质量管理考核 过错责任追究体系的建设滞 后 导入 ISO9000 质量管理体系明确了各部门和干部 的职责和工作责任 但对于如何追究责任 调动广大 干部的主观能动性 还需要建立一个奖勤罚懒 奖优 罚劣 能上能下 能进能出的质量管理考核和过错责 第 8 页 共 9 页 任追究等一系列的配套措施 来确保质量管理体系的 顺利运行 三是与质量管理体系配套的信息化建设有待进一 步加强 质量管理体系表证单书多 记录量大 在一 定程度上影响了工作效率 因此 急需按照体系文件 中规范和流程的要求和对应的岗责权限 研发一个配 套管理软件 减轻记录工作量 提高工作效率 四是对一些新的税收政策或管理方式和手段的出 台 还未能及时地在体系文件中进行相应的修改和增 补 五是质量管理的基本方法 PDCA 循环 在各个部 门的应用和运行还不平衡 也尚未形成为一条施压的 链条 改进措施 针对上述存在的问题 拟采取以下措施进行改进 一是进一步加强学习培训 对整个质量管理体系文件 进行系统 全面的培训学习 进一步增强干部制度意 识和质量文化意识 二是落实文件增补修改部门的责 任 规定凡当年