安全生产检查表(新)

附件 卫生计生系统安全生产督导检查记录表 一 一 组织机构与人员情况组织机构与人员情况 1 1 单位名称 单位名称 2 2 法定代表人 法定代表人 3 3 分管领导 分管领导 4 4 电话 传真 电话 传真 5 5 治安保卫部门 治安保卫部门 负责人姓名 电话 负责人姓名 电话 6 6 消防安全部门 消防安全部门 负责人姓名 电话 负责人姓名 电话 7 7 后勤安全部门 后勤安全部门 负责人姓名 电话 负责人姓名 电话 8 8 医疗安全部门 医疗安全部门 负责人姓名 电话 负责人姓名 电话 9 9 治安保卫编制内治安保卫编制内 人 编外人员人 编外人员 人人 1010 消防安全编制内 消防安全编制内 人 编外人员人 编外人员 人人 1111 后勤保障编制内 后勤保障编制内 人 编外人员人 编外人员 人人 1212 医疗安全安全编制内 医疗安全安全编制内 人 编外人员人 编外人员 人人 备注 备注 二 制度建设基本情况二 制度建设基本情况 1 1 安全保卫制度 安全保卫制度 建立建立 种类数 种类数 数量累计 数量累计 未建未建 2 2 消防安全制度 消防安全制度 建立建立 种类数 种类数 数量累计 数量累计 未建未建 3 3 后勤保障制度 后勤保障制度 建立建立 种类数 种类数 数量累计 数量累计 未建未建 4 4 医疗安全制度 医疗安全制度 建立建立 种类数 种类数 数量累计 数量累计 未建未建 5 5 治安保卫岗位责任制 治安保卫岗位责任制 落实落实 否否 责任书责任书 签签 否否 6 6 消防岗位责任制 消防岗位责任制 落实落实 否否 责任书责任书 签签 否否 7 7 后勤保障岗位责任制 后勤保障岗位责任制 落实落实 否否 责任书责任书 签签 否否 8 8 医疗安全岗位责任制 医疗安全岗位责任制 落实落实 否否 责任书责任书 签签 否否 9 9 治安保卫应急预案 治安保卫应急预案 制定制定 否否 1010 治安保卫资料 治安保卫资料 健全健全 否否 1111 后勤保障应急预案 后勤保障应急预案 制定制定 否否 1212 后勤保障资料 后勤保障资料 健全健全 否否 13 13 防汛防旱工作方案或应急预案防汛防旱工作方案或应急预案 健全健全 否否 三 需要补充的主要问题 隐患三 需要补充的主要问题 隐患 督导组组长签字 督导组组长签字 年年 月月 日日 包括对本次治安保卫 消防安全 后勤保障和医疗安全等检查情况的认可包括对本次治安保卫 消防安全 后勤保障和医疗安全等检查情况的认可 受检单位负责人签字 受检单位负责人签字 单位盖章 单位盖章 年年 月月 日日 包括对本次治安保卫 消防安全 后勤保障和医疗安全等检查情况的认可包括对本次治安保卫 消防安全 后勤保障和医疗安全等检查情况的认可 四 治安保卫工作基本情况四 治安保卫工作基本情况 1 1 单位行政值班管理情况 单位行政值班管理情况 2 2 中控室管理情况 中控室管理情况 3 3 门卫 安全巡逻管理情况 门卫 安全巡逻管理情况 4 4 应急队伍建立和演练情况 应急队伍建立和演练情况 5 5 防恐防爆 处突措施落实情况 防恐防爆 处突措施落实情况 6 6 毒麻药品 放射源管理和防护情况 毒麻药品 放射源管理和防护情况 7 7 保安队伍管理情况 保安队伍管理情况 8 8 护工 包括临时人员 管理情况 护工 包括临时人员 管理情况 五 消防安全管理基本情况五 消防安全管理基本情况 1 1 消消防防设设施施设设置置及及运运行行情情况况 经经过过有有资资质质的的专专业业单单位位按按期期检检测测 是是 否否 2 2 火灾报警 正压送风 排烟设施 火灾报警 正压送风 排烟设施 有有 无无 3 3 灭火器材经有资质的专业单位按期检测 灭火器材经有资质的专业单位按期检测 是是 否否 4 4 防火卷帘功能 防火卷帘功能 正常正常 不正常不正常 5 5 消防水泵压力符合标准 消防水泵压力符合标准 是是 否否 6 6 消防广播功能 消防广播功能 正常正常 不正常不正常 7 7 气体灭火设施功能正常 气体灭火设施功能正常 是是 否否 8 8 应急照明设施功能 应急照明设施功能 正常正常 不正常不正常 9 9 消防电梯运行 消防电梯运行 正常正常 不正常不正常 1010 消防通道畅通 消防通道畅通 是是 否否 1111 疏散通道 安全出口畅通 疏散通道 安全出口畅通 是是 否否 1212 食堂消防安全设施 灭火设备 食堂消防安全设施 灭火设备 有有 无无 1313 集体宿舍消防安全措施 集体宿舍消防安全措施 有有 无无 1414 疏散标志 疏散标志 有有 无无 1515 应急预案与演练 应急预案与演练 有有 无无 1616 消防监控人员持证上岗 消防监控人员持证上岗 是是 否否 1717 中控室值班记录 中控室值班记录 有有 无无 1818 配电室值班记录 配电室值班记录 有有 无无 1919 消防中控室报警主机主备电源 消防中控室报警主机主备电源 有有 无无 2020 消防设施维护保养的记录 消防设施维护保养的记录 有有 无无 2121 高层建筑防雷检测报告 高层建筑防雷检测报告 有有 无无 2222 电梯机房检测报告 电梯机房检测报告 有有 无无 2323 病房报火警流程 防烟面具配备 病房报火警流程 防烟面具配备 有有 无无 2424 建筑 装修改造施工场所消防安全措施 建筑 装修改造施工场所消防安全措施 有有 无无 2525 高层建筑 高层建筑 1010 层以上配备逃生自救器材层以上配备逃生自救器材 有有 无无 2626 消防设施使用说明 消防设施使用说明 有有 无无 2727 随机抽查消防四个能力建设等基础知识 问答情况 随机抽查消防四个能力建设等基础知识 问答情况 全面全面 不全面不全面 不知道不知道 2828 消防演练 消防演练 跑点跑点 情况 情况 优秀优秀 良好良好 一般一般 不合格不合格 六 治安保卫和消防安全的主要问题 隐患六 治安保卫和消防安全的主要问题 隐患 督导检查人员签字 督导检查人员签字 年年 月月 日日 受检部门负责人签字 受检部门负责人签字 年年 月月 日日 联系方式 联系方式 七 后勤保障工作基本情况七 后勤保障工作基本情况 1 1 水电气运行管理制度 水电气运行管理制度 有有 无无 2 2 水电气运行操作规程 水电气运行操作规程 有有 无无 3 3 水电气供应关键部位是否设立警示标志 水电气供应关键部位是否设立警示标志 是是 否否 4 4 安全生产应急预案制度是否健全 安全生产应急预案制度是否健全 是是 否否 5 5 配电设施配置及运行情况经有资质的专业单位按期检测 配电设施配置及运行情况经有资质的专业单位按期检测 是是 否否 6 6 配电室值班记录 配电室值班记录 有有 无无 7 7 配电室安全防护设施用品是否齐全 配电室安全防护设施用品是否齐全 是是 否否 8 8 配电室是否双人双岗 配电室是否双人双岗 是是 否否 9 9 配电室工作人员是否持证上岗 配电室工作人员是否持证上岗 是是 否否 1010 备用发电机是否正常 备用发电机是否正常 是是 否否 1111 备用发电机是否有试运行记录 备用发电机是否有试运行记录 是是 否否 1212 电梯设施配置及运行情况经有资质的专业单位按期检测 电梯设施配置及运行情况经有资质的专业单位按期检测 是是 否否 1313 电梯操作人员是否持证上岗 电梯操作人员是否持证上岗 是是 否否 1414 锅炉运行情况经有资质的专业单位按期检测 锅炉运行情况经有资质的专业单位按期检测 是是 否否 1515 锅炉操作人员是否持证上岗 锅炉操作人员是否持证上岗 是是 否否 1616 制氧设备及其运行情况 制氧设备及其运行情况 完好完好 一般一般 较差较差 1717 制氧设备操作人员是否持证上岗 制氧设备操作人员是否持证上岗 是是 否否 1818 食堂是否有卫生许可证 食堂是否有卫生许可证 是是 否否 1919 食堂工作人员是否有健康证 食堂工作人员是否有健康证 是是 否否 2020 饭菜是否按规定留样 饭菜是否按规定留样 是是 否否 2121 饮水系统是否经过卫生监测 饮水系统是否经过卫生监测 是是 否否 2222 饮水系统是否有卫生许可证 饮水系统是否有卫生许可证 是是 否否 2323 现场施工是否设立安全警示标志 现场施工是否设立安全警示标志 是是 否否 2424 施工现场是否建立安全防护设施 施工现场是否建立安全防护设施 是是 否否 2525 污水监测化验结果是否合格 污水监测化验结果是否合格 是是 否否 2626 污水站设备设施运行是否正常 污水站设备设施运行是否正常 是是 否否 2727 防护用具配备 防护用具配备 是是 否否 2828 有限空间操作管理制度是否健全 有限空间操作管理制度是否健全 是是 否否 2929 氧气站去脂记录 氧气站去脂记录 是是 否否 3030 安全阀是否拧紧 安全阀是否拧紧 是是 否否 3131 液氧罐安全阀年检 液氧罐安全阀年检 是是 否否 3232 压力容器仪表检测 压力容器仪表检测 是是 否否 3333 液氧罐设置位置是否符合标准 液氧罐设置位置是否符合标准 是是 否否 3434 液氧罐是否有自动报警装置 液氧罐是否有自动报警装置 是是 否否 八 后勤保障工作的主要问题 隐患八 后勤保障工作的主要问题 隐患 督导检查人员签字 督导检查人员签字 年年 月月 日日 受检部门负责人签字 受检部门负责人签字 年年 月月 日日 联系方式 联系方式 九 医疗安全工作基本情况九 医疗安全工作基本情况 1 1 危急值报告制度 危急值报告制度 有有 无无 途径 有 途径 有 无无 执行 执行 是是 否否 2 2 防止患者医疗伤害设施 防止患者医疗伤害设施 有有 无无 标识标识 有有 无无 3 3 医务人员急救培训知识 医务人员急救培训知识 有有 无无 培训效果培训效果 好好 坏坏 4 4 医疗不良事件上报制度 医疗不良事件上报制度 有有 无无 途径 有途径 有 无无 执行执行 是是 否否 5 5 毒麻药品管理制度 毒麻药品管理制度 有有 无无 途径 有途径 有 无无 执行执行 是是 否否 6 6 相似药品管理制度 相似药品管理制度 有有 无无 途径 有途径 有 无无 执行执行 是是 否否 7 7 三级生物实验室配置监控设施 三级生物实验室配置监控设施 是是 否否 8 8 三级生物实验室配置门禁系统 三级生物实验室配置门禁系统 是是 否否 9 9 三级实验室制定消防应急处理预案 三级实验室制定消防应急处理预案 是是 否否 1010 剧毒危险化学品保存场所独立 剧毒危险化学品保存场所独立 是是 否否 1111 剧毒危险化学品使用许可证 剧毒危险化学品使用许可证 是是 否否 1212 剧毒危险化学品存放环境配置监控措施 剧毒危险化学品存放环境配置监控措施 是是 否否 1313 危险化学品专柜存放 有人管理 有标识 危险化学品专柜存放 有人管理 有标识 是是 否否 1414 废弃化学品 医疗废物规范处理 废弃化学品 医疗废物规范处理 是是 否否 1515 放射源独立空间储存 放射源独立空间储存 是是 否否 1616 贮存场所配置监控 防盗 报警设施 贮存场所配置监控 防盗 报警设施 是是 否否 1717 放射源贮存场所实行双人双锁管理 放射源贮存场所实行双人双锁管理 是是 否否 1818 制定放射源事故应急处置预案 制定放射源事故应急处置预案 有有 无无 1919 是否设置医疗纠纷投诉机构 是否设置医疗纠纷投诉机构 是是 否否 2020 是否配备医疗纠纷调处专职工作人员 是否配备医疗纠纷调处专职工作人员 是是 否否 2121 是否建立医疗纠纷处理工作制度 是否建立医疗纠纷处理工作制度 是是 否否 2222 是否制定医疗纠纷处理应急预案 是否制定医疗纠纷处理应急预案 是是 否否 2323 年发生医疗纠纷数年发生医疗纠纷数 2424 年处理完毕医疗纠纷数年处理完毕医疗纠纷数 2525 责任险开展情况 责任险开展情况 26