医院各科室廉政风险点汇总表

1 医院各科室廉政风险点汇总表 处室处室负责人负责人 在岗在岗 人员人员 岗位潜在廉政风险岗位潜在廉政风险防控措施防控措施 办公室 团委 1 党费和团费的收缴和管理 2 医院各种广告和宣传横幅的印制 3 干部的考核 选拔和提拔 4 医院印章 介绍信的管理 5 专家宾馆的管理 6 车辆使用管理 7 对外关系和接待工作 8 是否按政策办事 9 在录用人员方面是否按照录用程 序进行 不以权力或工作之便牟取私 利 1 党费收缴和管理 党办 财务处设有专人管理 实行收支两条线 设有账簿 定期核账 使用全省 统一票据 2 建议团费收支账目交财务处统一管理 3 宣传横幅的印制由专人负责 建立登记审批制 度 发票报账需两人以上审核签名并附有清单 4 加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育 提高干部素质 严格按 干部选拔使用工作条例 来考察任用干部 做到公开 公正 公平 民主 杜绝违规 5 本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的 研谈和强调 必须严格按照制度去执行 有的制度 相对比较粗犷的 采取了更加细化的措施 如专家 宾馆 定期请财务处院长一起核账 车辆使用每月 一核 公共关系与接待工作必须由分管副院长或院 长审批才能报账等 6 医院印章 介绍信必须由分管副院长审批后才 能签章 对外公文必须由院主要领导签字才能签发 2 处室处室负责人负责人 在岗在岗 人员人员 岗位潜在廉政风险岗位潜在廉政风险防控措施防控措施 办公室 团委 1 党费和团费的收缴和管理 2 医院各种广告和宣传横幅的印制 3 干部的考核 选拔和提拔 4 医院印章 介绍信的管理 5 专家宾馆的管理 6 车辆使用管理 7 对外关系和接待工作 8 是否按政策办事 9 在录用人员方面是否按照录用程 序进行 不以权力或工作之便牟取私 利 7 每个岗位必须履行个人的职责 增强工作感 8 加大监督力度 录用人员必须公开透明 便于 群众监督 涉及录用人员的 必须严格通过一系列 的审批程序 方可办理 9 加强学习 提高认识和防腐能力 10 晋升职称 聘用专业技术职务须公开 公平 公正 须张榜公示 医务处 科教 处 1 在医疗管理过程可能遇见人情求 情风险 2 一些进修费 培训费 研究经费 等使用管理 3 每年科研基金的申报及管理均按 国家自然科学基金及我院相关管理规 定执行 4 与内地医学院校联合培养研究生 主要是 以班养班 按学院与我院签 1 强化全体人员廉政风险防控意识 2 各岗位人员自律 3 加强处内监督 4 加强医院 党风廉政建设和反腐败工作实施意 见 学习 5 开展科教处岗位廉政风险排查 6 掌握履行职责 制度执行和监督管理等方面存 在的廉政风险 制订相应的防范管理措施 3 处室处室负责人负责人 在岗在岗 人员人员 岗位潜在廉政风险岗位潜在廉政风险防控措施防控措施 订协议规定执行 护理部 1 护士收费 2 协助人事部门录用新护士 3 协助设备 后勤购买设备和物品 1 加强护士收费意识的教育 2 加强个人学习和修养 门诊部 1 按医院各项规章制度 严格管人 管事 2 按期 按规定严查医疗质量 确 保医疗安全 3 组织业务学习 防范过失行为 4 自律 反省个人行为 一切为了 人民利益 1 加强政治学习 加强党性教育 保持党的先进 性 2 加强政策和法律 法规学习 提高行政管理能 力 3 不断规范各项医疗收费 减少病人医疗费用 4 加强职业道德教育 加强医德医风建设 4 处室处室负责人负责人 在岗在岗 人员人员 岗位潜在廉政风险岗位潜在廉政风险防控措施防控措施 设备处 医院的设备采购是通过委托政府招标 院内竞争性谈判或竞价后采购 普通 耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定 价后采购 医用氧的采购也是医院相 关部门与供货商的合同条款采购 但 仍可能存在一定的廉政风险 1 设备和耗材的采购操作一定要规范 要公开 公平 公正 2 科室申请购买的各类耗材 或设备 一定要按 审批程序报院领导审批后才能采购 不能先斩后奏 如为急需 先口头请示院领导同意后再采购 3 要加强廉政风险教育 提高个人的防控能力 自觉杜绝各种诱惑 总务处 总务处各部门多涉及到购买 管理 供应及使用各类物资 如果制度不完 善 岗位职责不明确 监督不到位 就容易存在风险 1 完善各项规章制度 尤其是物资采购选择供应 商及维修施工方面都要有严格的制度并多部门负责 监督实施 2 选择供应商的操作程序一定要科学规范严谨 做到公开 公平 公正 3 物资采购和发放一定要凭科室计划 并按程序 进行审批后才能采购和发放 如为急需 也要先口 头请求院领导同意后再采购 4 严格控制和监督各班组物资的领取和使用情况 杜绝物资的囤积和流失 5 加强廉政风险教育 提高个人的防控能力 自 觉杜绝各种诱惑 5 处室处室负责人负责人 在岗在岗 人员人员 岗位潜在廉政风险岗位潜在廉政风险防控措施防控措施 财务处 1 未认真执行财经政策及遵守纪律 给医院财务工作带来不良影响 2 资金的筹措 分配 管理 3 财务人员岗位的设置 4 医疗收费 稽核 5 制度的建立和完善 1 抓好思想道德教育及专业知识理论的培训 2 资金的 筹措 要以医院工作实际为出发点 分配 要按制定的管理办法执行 不能有随意性 使用 要 按审批制度执行 在大额资金使用方面要经集体讨 论 3 财务人员的岗位设置要按 会计法 中的 会 计内部控制制度执行 遵循岗位不相容 如 出 纳人员不能从事会计工作 印鉴需专人分别管理等 起到相互制约的作用 4 制定医疗收费管理制度 为资金安全建立 备 用金管理制度 当日报表当日结算 对收费清单 专人审核 5 建立和完善 医院内部会计控制制度 信息科 有可能受到部分设备或零配件供应商 的干扰或误导 1 所有的采购行为必须经院领导审批 2 凡 1000 元以上的采购行为必须经医院审计部门 审计 3 凡 1 万元以上的采购行为必须由多家供应商进 行竞争性谈判 且谈判工作由主管院领导主持 4 凡 30 万元以上的采购行为必须委托第三方的招 标代理机构进行招标采购或竞争性谈判采购 6 处室处室负责人负责人 在岗在岗 人员人员 岗位潜在廉政风险岗位潜在廉政风险防控措施防控措施 工 会 1 做好职工的服务工作及在服务过 程中按原则办事 特别是职工的慰问 品及礼品的购买过程 2 做好维权工作 要合法科学维权 1 做好优质服务 购买职工慰问品及礼品时要严 格按原则办理 必要时招标采购 2 维权工作要公正公平 合法合理合情地科学维 权 3 严格执行计划生育法律法规 掌握好政策 严 格按原则办事 4 加强法律法规学习 提高业务能力 基建办 1 工程施工 材料采购 服务性项 目的招投标 2 施工质量保证 材料设备采购验 收质量保证 3 工程设计变更 现场鉴证工程量 4 材料设备的询价 5 工程付款及预结算 1 项目施工 材