2019审计工作计划

第 1 页 共 7 页 20192019 审计工作计划审计工作计划 范文 现制定我院年内部审计工作计划 所以今天 xx 精心为大家整理的书 喜欢的可以收藏一下哦 书 为进一步规范财务管理 提高经费使用效益 防 止国有资产流失 根据上级主管部门的要求和学院实 际 从今年开始将开展内部审计工作 现制定我院年 内部审计工作计划 一 年度审计工作目标 年的内部审计工作 以三个代表重要思想为指导 以国家财经法规 财务管理制度为依据 以财务收支 行为的真实性 合法性 效益性为重点 结合我院年 工作要点 学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任 务 把促进管理 防范资金风险 提高资金使用效益 增进服务 作为审计工作的出发点 针对合理科学利 用教育资源 防止铺张浪费等内容开展审计 对被审 单位的财务收支行为做出客观评价 并针对审计发现 的问题提出审计意见和建议 帮助和督促被审计单位 及时整改 二 审计的内容 第 2 页 共 7 页 1 根据内部审计的规定要求 有计划地对教学 系的教师津贴发放 学生奖学金 助学金发放 班费 实习费等使用情况进行内审 2 根据内部审计的规定要求 有计划地对电大 工作部的学费 教材费等收缴情况进行内审 3 根据内部审计的规定要求 有计划地对附属 中学的学费 教材费等财务收支情况进行内审 4 根据内部审计的规定要求 有计划地对成人 教育部的学费 教材费等收缴情况进行内审 5 根据内部审计的规定要求 有计划地后勤集 团的财务收支进行审计 6 根据内部审计的规定要求 有计划地对学院 招待费使用情况进行内审 通过开展财务周期审计 使审计工作规范化 制 度化 及时评价部门财经管理状况 加强事前防范 促进部门管理自律 三 审计的方法及范围 审计的方法是 首先各单位自查 并形成自查报 告 其次内审人员采取审查资料 个别访谈 审计调 查等方法进行 审计的范围是 教学系及相关单位 07 年以来的 财务收支情况 其中教学系学生奖学金等项抽查一个 第 3 页 共 7 页 年级 四 时间安排 1 上半年对教学系进行内审 2 下半年对电大工作部 附属中学 成人教育 部 后勤集团等部门进行审计 五 有关资料的提供 1 学生奖学金 助学金发放 评定办法 评定 程序 评定结果 班费 实习费的使用情况等资料 2 院 系两级教师津贴发放及津贴分配与二次 分配办法 3 电大工作部 附属中学 成人教育部各类生 源的收费依据 后勤集团各类收费的依据 4 学院有关接待 招待的文件 审批表 月汇 总表等 六 其它相关工作 学院内部审计工作 由院监察审计室牵头 抽调 相关人员 组成年学院内部审计工作组 工作组依据 国家 省 市相关文件和教育部 教育系统内部审计 工作规定 开展工作 院属各单位要积极配合 搞好 内部审计 使我院的各项事业又好又快地发展 审计处工作总结范文 一 审计计划任务 第 4 页 共 7 页 按照上级审计部门有关要求 结合我区的实际 XX 年安排审计项目计划要突出抓好五个重点 一是深化预算执行审计 树立大财政的观念 财 政收入审计要覆盖预算外收入等全部财政资金和政府 债务 重点审计税收征缴情况 支出审计要侧重关注 延伸至部门支配的所有专项资金 二是强化政府投资项目审计 对资金管理部门及 建设项目全过程跟踪审计 从源头上对重点资金管理 部门区基投公司 东大街改造办 提升办资金管理情 况进行审计 对建设项目及时跟进 全程监督 三是强化民生项目审计 促进社会事业专项资金 管理 重点开展医疗 教育 社保等关系国计民生 涉及群众切身利益的民生审计 促进社会事业专项资 金管理 四是做好经济责任审计 推进党风廉政建设 认 真完成组织部门下达的任务 五是加强 AO 计算机审计 强化计算机审计运用 能力 扩大计算机审计覆盖面 另外 加强对我区各 部门及事业单位因公出国经费使用情况的审计监督 促进因公出国经费预算管理和预算执行的规范化 本 着统筹兼顾 保证重点原则 努力提升审计质量和成 果 XX 年安排审计项目计划共 9 大项 其中确定的 第 5 页 共 7 页 审计项目有 32 个 分别是 同级财政预算执行审计 1 个 延伸地税分局 1 个 街道财务收支审计 4 个 行 政事业经费收支审计 6 个 教育经费收支审计 5 个 经济责任审计 12 个 专项审计调查 3 个 未确定的 审计项目有 灾后恢复重建资金审计以上级审计部门 布置任务为准 政府投资项目审计具体项目内容以项 目进展情况为准 企业改制审计将以区发展和改革委 员会委托为准 二 几点要求 区审计局要根据 市区 XX 年审计工作计划 的 具体安排 按时保质保量地完成审计工作任务 被审计单位的领导要充分认识审计工作的重要性 积极配合审计部门的工作 保证审计工作顺利开展 在审计工作中 审计人员要严格遵守八不准纪律 规定 客观公正 实事求是 保守被审计单位秘密 审计工作计划由区审计局具体负责实施并负责解 释 固定资产投资审计处工作总结 在忙碌的工作 不知不觉迎来了新的一年 XX 年 今年是有意义的 有价值的和有意义 随着我县 经济形势日新月异的发展 固定资产投资迅猛递增 基础设施建设逐步完善 财政性资金在整个固定资产 第 6 页 共 7 页 投资中发挥着不可替代的作用 如何加强对政府投资 建设项目的审计监督 防止跑 冒 滴 漏 提高资 金的使用效益 几年来 我局就此进行了一系列有效 的实践和探索 经历了从零开始从无到有由弱渐强的 过程 信守了质量就是审计生命线的工作方针 以促 进完善投资管理为目的 把投资审计和效益审计有机 的结合起来 对政府投资建设项目实施全过程 全方 位的审计监督 开创了全县投资审计工作的新局面 取得了较好社会效益和经济效果 我县固定资产投资审计监督之所以取得了较好的 效果 其经验归纳起来主要有以下几点 争取县委政府的重视和支持 为固定资产投资审 计创造良好的外部环境 坚持依法审计 客观公正 切实保证审计质量 依法审计是审计工作的最高原则 客观公正是审计工 作的最高标准 我们始终从维护法律 法规尊严的高 度 将这 坚持全面审计 大胆揭示建设领域存在的突出问 题 坚持服务与监督并重 拓宽审计思路 采取灵活 机动的审计方法 审计关口前移 逐步推进从过去事后竣工决算审 第 7 页 共 7 页 计 向事前预防 事中控制 事后监督的工作方法 建立健全审计复核制度 XX 年 为完善审计质量 控制体系 明确审计行为 提升审计成果质量和审计 工作水平 审计局配备了总审计师 并在 7 月初出台 了 xx 县审计局审计复核工作办法 办法 进 一步明确了三级复核制度 有效促进审计人员树立严 谨细致的工作作风 增强责任意识和质量意识 推进财政审计一体化工作 XX 年 xx 县审计局根 根据省厅 关于推进财政审计一体化工作的指导意见 要求 结合审计县实际 审计局于 10 月份出台 xx 县审计局关于财政审计一体化工作的实施意见 意 见中对财政审计一体化的工作目标 范围和内容做了 规定 推进审计回访制度 XX 年 xx 县审计局为全面落 实审计署关于开展严谨细致 提高质量年活动