安全风险分级管控管理制度

加油站加油站 安全风险分级管控安全风险分级管控 工作制度工作制度 为全面辨识 管控企业在生产过程中 针对各部门 各环为全面辨识 管控企业在生产过程中 针对各部门 各环 节可能存在的安全风险 危害因素以及重大危险源 将风节可能存在的安全风险 危害因素以及重大危险源 将风 险控制在隐患形成之前 把可能导致的后果限制在可防 险控制在隐患形成之前 把可能导致的后果限制在可防 可控范围之内 提升安全保障能力 根据公司要求并结合可控范围之内 提升安全保障能力 根据公司要求并结合 加油站实际 特制定本办法 加油站实际 特制定本办法 一 总则一 总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中 针对各系统 安全风险分级管控是指在安全生产过程中 针对各系统 各环节可能存在的安全风险 危害因素以及重大危险源 各环节可能存在的安全风险 危害因素以及重大危险源 进行超前辨识 分析评估 分级管控的管理措施 进行超前辨识 分析评估 分级管控的管理措施 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的 责任主体责任主体 各安全员是本专业系统的安全风险分级管控工作各安全员是本专业系统的安全风险分级管控工作 实施的责任主体 实施的责任主体 二 二 安全风险分级管控安全风险分级管控 组织机构组织机构 一 成立 一 成立 风险分级管控风险分级管控 工作领导组 工作领导组 组组 长 长 陈金森陈金森 常务副组长 段仕龙常务副组长 段仕龙 副副 组组 长 曾图长 曾图 成成 员 员 梁建忠 卢彬 柳细茹 张德敏 匡翠 段学敏梁建忠 卢彬 柳细茹 张德敏 匡翠 段学敏 领导组职责领导组职责 1 组长是安全风险分级管控第一责任人 对安全风险管控 组长是安全风险分级管控第一责任人 对安全风险管控 全面负责 全面负责 2 常务副组长负责对安全风险分级管控实施的监督 管理 常务副组长负责对安全风险分级管控实施的监督 管理 考核 考核 3 副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管 副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管 控工作 控工作 4 成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识 评估分级 成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识 评估分级 控制管理 公告警示等工作 控制管理 公告警示等工作 1 年度辨识评估 年度辨识评估 每年由组长亲自组织 制定年度安全风险辨识评估工作方每年由组长亲自组织 制定年度安全风险辨识评估工作方 案 抽调各系统技术人员和专家 围绕人的不安全行为 案 抽调各系统技术人员和专家 围绕人的不安全行为 物的不安全状态 环境的不良因素和管理缺陷等要素 结物的不安全状态 环境的不良因素和管理缺陷等要素 结 合加油站生产系统 设备设施 作业场所等部位和环节 合加油站生产系统 设备设施 作业场所等部位和环节 进行一次全面 系统的安全风险辨识评估 并对辨识出的进行一次全面 系统的安全风险辨识评估 并对辨识出的 各类安全风险进行分类梳理 综合考虑作业场所 受威胁各类安全风险进行分类梳理 综合考虑作业场所 受威胁 人数 起因物 引起事故的诱导性原因 致害物 伤害方人数 起因物 引起事故的诱导性原因 致害物 伤害方 式等 通过对系统的分析 危险源的调查 危险区域的界式等 通过对系统的分析 危险源的调查 危险区域的界 定 存在条件及触发因素的分析 潜在危险性分析 确定定 存在条件及触发因素的分析 潜在危险性分析 确定 安全风险类别 安全风险类别 2 月度辨识评估 月度辨识评估 每月由各安全员牵头组织相关业务部门进行一次本专业系每月由各安全员牵头组织相关业务部门进行一次本专业系 统的安全风险辨识及隐患排查 并于当日下午召开本系统统的安全风险辨识及隐患排查 并于当日下午召开本系统 安全风险分级管控工作会 结合本系统重点区域 重点场安全风险分级管控工作会 结合本系统重点区域 重点场 所 重点环节以及操作行为 职业健康 环境条件 安全所 重点环节以及操作行为 职业健康 环境条件 安全 管理等 进行一次专业系统的安全风险辨识 管理等 进行一次专业系统的安全风险辨识 3 周辨识评估 周辨识评估 副组长负责人每周组织加油站人员 对作业区域开展全面副组长负责人每周组织加油站人员 对作业区域开展全面 的安全风险 由安全员根据辨识情况编写作业区域安全风的安全风险 由安全员根据辨识情况编写作业区域安全风 险综合评估报告 明确辨识的时间和区域 存在的风险和险综合评估报告 明确辨识的时间和区域 存在的风险和 等级 管控措施和建议等内容 做到等级 管控措施和建议等内容 做到 谁辨识 谁签字 谁辨识 谁签字 谁负责谁负责 存档备查 存档备查 4 日辨识评估 日辨识评估 加油员每班交接班前对重点工序进行安全风险辨识评估 加油员每班交接班前对重点工序进行安全风险辨识评估 并严格按照并严格按照 安全管控现场点检表安全管控现场点检表 现场监管 全面掌控现场监管 全面掌控 作业现场班组 岗位人员的风险辨识情况 岗位员工上岗作业现场班组 岗位人员的风险辨识情况 岗位员工上岗 前严格按照风险分级管控对上岗区域内的环境 设备 设前严格按照风险分级管控对上岗区域内的环境 设备 设 施 劳动防护进行安全风险辨识 发现安全风险后及时向施 劳动防护进行安全风险辨识 发现安全风险后及时向 当班班组长汇报 若发现存在不符合项应立即处理 处理当班班组长汇报 若发现存在不符合项应立即处理 处理 不了的及时汇报本班班组长 安全员 站长 逐级上报 不了的及时汇报本班班组长 安全员 站长 逐级上报 二 专项辨识程序 二 专项辨识程序 1 全国其他其他发生重特大事故后或加油站发生涉险事故 全国其他其他发生重特大事故后或加油站发生涉险事故 出现重大非伤亡事故隐患 由站长组织各安全员 工作人出现重大非伤亡事故隐患 由站长组织各安全员 工作人 员 从汲取事故教训和消除事故隐患的角度 开展一次针员 从汲取事故教训和消除事故隐患的角度 开展一次针 对性的专项辨识 辨识评估结果用于识别之前的安全风险对性的专项辨识 辨识评估结果用于识别之前的安全风险 辨识结果及管控措施是否存在漏洞 盲区 指导修订完善辨识结果及管控措施是否存在漏洞 盲区 指导修订完善 设计方案 作业规程 操作规程 安全技术措施等 设计方案 作业规程 操作规程 安全技术措施等 2 新工艺 新设备安装使用前 由安全员 技术员 重点 新工艺 新设备安装使用前 由安全员 技术员 重点 对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一 次专项辨识 辨识评估结果用于完善设计方案 指导生产次专项辨识 辨识评估结果用于完善设计方案 指导生产 工艺选择 生产系统布置 设备选型 劳动组织确定等 工艺选择 生产系统布置 设备选型 劳动组织确定等 三 风险辨识评估方法 三 风险辨识评估方法 1 安全风险等级标准 安全风险等级标准 由组长牵头组织 在由组长牵头组织 在 企业安全风险预控企业安全风险预控 辨识标准的基辨识标准的基 础上 依据国家标准 规范以及公司规章制度确定的重大础上 依据国家标准 规范以及公司规章制度确定的重大 安全风险辨识 评估 分级标准 结合加油站实际 制定安全风险辨识 评估 分级标准 结合加油站实际 制定 安全风险等级评估标准 从高到低 划分为重大风险 较安全风险等级评估标准 从高到低 划分为重大风险 较 大风险 一般风险和低风险 分别用红 橙 黄 蓝四种大风险 一般风险和低风险 分别用红 橙 黄 蓝四种 颜色标识 其中 颜色标识 其中 重大风险 是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的 重大风险 是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的 较大风险 是指可能造成人员伤害 但不会降低主要系统较大风险 是指可能造成人员伤害 但不会降低主要系统 性能或损坏的 性能或损坏的 一般风险 是指不会造成人员伤害 但会降低主要系统性一般风险 是指不会造成人员伤害 但会降低主要系统性 能或损坏的 能或损坏的 低风险 是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的 低风险 是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的 2 安全风险评估 安全风险评估 1 每次风险辨识结束后 分别由组长 副组长 安全员 每次风险辨识结束后 分别由组长 副组长 安全员 组织 针对各系统安全风险和安全隐患 按照加油站制定组织 针对各系统安全风险和安全隐患 按照加油站制定 的安全风险等级评定标准 建立一整套安全风险数据库 的安全风险等级评定标准 建立一整套安全风险数据库 重大安全风险清单 绘制重大安全风险清单 绘制 红橙黄蓝红橙黄蓝 四色安全风险空间四色安全风险空间 分布图 汇总造册 要完善本系统安全风险档案 明确级分布图 汇总造册 要完善本系统安全风险档案 明确级 别 管理状况 责任人 管控能力等基本情况 实行别 管理状况 责任人 管控能力等基本情况 实行 一一 风险一档案风险一档案 并按照风险等级 用红 橙 黄 蓝等色彩 并按照风险等级 用红 橙 黄 蓝等色彩 对档案进行分类管理 对现场辨识出现的不同类别安全风对档案进行分类管理 对现场辨识出现的不同类别安全风 险 必须明确应急处置程序和措施 经评估存在不可控风险 必须明确应急处置程序和措施 经评估存在不可控风 险的 必须立即停止区域作业或停止设备运行 撤出危险险的 必须立即停止区域作业或停止设备运行 撤出危险 区域人员 督促责任单位制定措施进行整改 整改完毕后区域人员 督促责任单位制定措施进行整改 整改完毕后 再重新进行评估并进行实时监控 再重新进行评估并进行实时监控 2 每次安全风险辨识 评估 定级结束后 要组织编写 每次安全风险辨识 评估 定级结束后 要组织编写 安全风险综合评估书 明确辨识的时间和区域 存在的风安全风险综合评估书 明确辨识的时间和区域 存在的风 险和等级 管控措施和建议等内容 做到险和等级 管控措施和建议等内容 做到 谁辨识 谁签谁辨识 谁签 字 谁负责字 谁负责 存档备查 存档备查 四 安全风险分级管控四 安全风险分级管控 1 由组长亲自组织实施 针对重大 较大安全风险 采取 由组长亲自组织实施 针对重大 较大安全风险 采取 设计 替代 转移 隔离等技术 工程 管理手段 制定设计 替代 转移 隔离等技术 工程 管理手段 制定 管控措施和工作方案 人员 资金要有保障 并在划定的管控措施和工作方案 人员 资金要有保障 并在划定的 重大 较大安全风险区域设定作业人数上限 重大 较大安全风险区域设定作业人数上限 2 由组长牵头组织召开专题会 每月对评估出的重大安全 由组长牵头组织召开专题会 每月对评估出的重大安全 风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析 识别安风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析 识别安 全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞 盲区 针对管全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞 盲区 针对管 控过程中出现的问题调整完善管控措施 并结合季度和专控过程中出现的问题调整完善管控措施 并结合季度和专 项安全风险辨识评估结果 布置下一月度安全风险管控重项安全风险辨识评估结果 布置下一月度安全风险管控重 点 点 3 由安全员牵头组织召开专题会 每周各专业系统针对本 由安全员牵头组织召开专题会 每周各专业系统针对本 系统存在的每一项安全风险 从制度 管理 措施 装备 系统存在的每一项安全风险 从制度 管理 措施 装备 应急 责任 考核等方面逐一落实管控措施 组织对月度应急 责任 考核等方面逐一落实管控措施 组织对月度 安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析 安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析 落实管控措施是否符合现场实际 不断完善改进管控措施 落实管控措施是否符合现场实际 不断完善改进管控措施 5 实时动态调整 高度关注生产状况和危险源变化后的风 实时动态调整 高度关注生产状况和危险源变化后的风 险状况 动态评估 调整风险等级和管控措施 实时分析险状况 动态评估 调整风险等级和管控措施 实时分析 风险的管控能力变化 准确掌握实际存在的风险状况等级 风险的管控能力变化 准确掌握实际存在的风险状况等级 并随着风险变化而随时升降等级 防止出现评级并随着风险变化而随时升降等级 防止出现评级 终身制终身制 确保安全风险始终处于受控范围内 确保安全风险始终处于受控范围内 五 安全风险公告警示及培训五 安全风险公告警示及培训 1 完善安全风险公告制度 加油站要在存在重大安全风险 完善安全风险公告制度 加油站要在存在重大安全风险 区域的显著位置 公告存在的重大安全风险 管控责任人区域的显著位置 公告存在的重大安全风险 管控责任人 和主要管控措施 制作岗位安全风险告知卡 标明主要安和主要管控措施 制作岗位安全风险告知卡 标明主要安 全风险 可能引发事故隐患类别 事故后果 管控措施 全风险 可能引发事故隐患类别 事故后果 管控措施 应急措施及报告方式等内容 各安全员负责做好日常监督应急措施及报告方式等内容 各安全员负责做好日常监督 检查 检查 2 加强风险教育和技能培训 培训科每半年至少组织安全 加强风险教育和技能培训 培训科每半年至少组织安全 风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训 每年对加风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训 每年对加 油站所有人员进行以年度 综合 专项安全风险辨识评估油站所有人员进行以年度 综合 专项安全风险辨识评估 结果 与