教务处廉政风险防控手册

会昌县第四中学会昌县第四中学 教务处廉政风险防控手册教务处廉政风险防控手册 12 教务处材料 12 1 教务处岗位架构图 12 2 教务处职责 12 3 教务处岗位职责 12 4 教务处主要政策 法规清单 12 5 教务处工作文件清单 12 6 教务处现有表格记录清单 12 7 教务处主要工作流程清单 12 8 教务处岗位廉政风险点自查表 12 9 教务处对应的岗位廉政风险防控措施一览表 12 10 教务处主要权限运行流程图 12 11 教务处对应的流程风险识别评价表 12 12 教务处廉政风险防控措施汇总一览表 12 13 教务处主要审批事项权力清单 12 14 教务处自由裁量权清单 12 15 教务处廉政风险防控目标一览表 12 16 教务处涉及其它处室 单位廉政风险点统计表 12 17 教务处涉及领导廉政风险点统计表 12 1 教务处 教务处负责人教务处负责人 副副 主主 任任 干 事 A 干 事 B 12 2 教务处工作职责 一 职能职责一 职能职责 一 教学行政管理一 教学行政管理 1 负责课务分工与编排 根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定 实施 2 负责编排作息时间表 课外活动安排表及课程表 3 负责教材征订 发放工作 各类教学用具 用品及器材的预订和发放 回收 登记 4 负责实验室 电脑室 多媒体教室等教学场所建设与管理 协助校长制 修 订实验室等各室有关管理的各项规章制度 并负责组织实施与执行 组织检查 仪器 设备的合理使用 登记及保管 5 负责全校教学常规检查和管理工作 通过参加集体备课 听课 查阅教案 检查作业批改等工作 了解教学情况 落实教学常规工作要求 提出指导性意 见 布置各阶段教学工作 6 负责教学质量管理 组织实施各类教学检查考核评估 检查教学质量 研究 分析教学质量状况 提出提高教学质量的建议与措施 7 负责各类教学规章制度建设 拟定各类教学管理制度 严格执行和督导检查 二 师资队伍建设与考核二 师资队伍建设与考核 1 建立 健全教师业务档案 负责对教师教学工作进行量化考核 奖优罚劣 2 负责学业水平考试 指导年级组做好中考 高考的建档和毕业证书的验证 办理工作 三 考试 竞赛辅导与学籍管理三 考试 竞赛辅导与学籍管理 1 指导年级组组织期中 期末和月考的考试组织实施与成绩评定及成绩的分析 统计与上报 2 组织学生课外兴趣小组和学科兴趣小组的竞赛辅导 组织落实各级教育行政 部门举行竞赛辅导 3 负责全日制在校生的学籍建档管理 转学 休学 借读等学籍变动管理以及 毕业证书办理工作 四 其它工作四 其它工作 1 教学管理信息化建设工作 积累教学资料 负责教学文件管理和档案资料的 整理 归档工作 2 负责教工教育教学奖励核算工作 负责教学考勤汇总统计 上报和公示 3 完成学校安排的其他工作 12 3 教务处岗位工作职责 一 教务负责人职责一 教务负责人职责 1 负责课务分工与编排 根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定 实施 2 负责编排作息时间表 课外活动安排表及课程表 3 负责教材征订 发放工作 各类教学用具 用品及器材的预订和发放 回收 登记 4 负责实验室 图书室 电脑室 多媒体教室等教学场所建设与管理 协助校 长制 修 订实验室等各室有关管理的各项规章制度 并负责组织实施与执行 组织检查仪器 设备的合理使用和保管 5 负责全校教学常规检查和管理工作 通过参加集体备课 听课 查阅教案 检查作业批改等工作 了解教学情况 落实教学常规工作要求 提出指导性意 见 布置各阶段教学工作 6 负责教学质量管理 组织实施各类教学检查考核评估 检查教学质量 研究 分析教学质量状况 提出提高教学质量的建议与措施 7 负责各类教学规章制度建设 拟订各类教学管理制度 严格执行和督导检查 8 负责学业水平考试 指导年级组做好中考 高考的建档和毕业证书的验证 办理工作 9 负责教工教育教学奖励核算工作 负责教学考勤汇总统计 上报和公示 10 完成领导交办的其它任务 二 副主任聂维华职责二 副主任聂维华职责 1 协助负责人分管校本课程的开发 编写和教学实施 2 组织学业水平考试 指导年级组做好中考 高考的建档和毕业证书的验证 办理工作 3 负责学校考试工作的计划筹备 组织运行和临时偶发事件的应急处理 学生 成绩档案管理 4 负责全日制在校生的学籍建档管理 转学 休学等学籍变动管理以及毕业证 书办理工作 5 负责上级教育行政机关及主管部门的联络沟通 请示汇报与接待工作 6 完成负责人交办的其他任务 二 干事二 干事 A A 职责职责 1 负责教材的征订与管理工作 负责文印室的协调及管理和教师请假记录工作 2 编制全校教学设备配置与投资计划并组织实施 负责教学设备的采购 发放 验收 安装 回收 报损 报废的审批申报工作 考核仪器设备完好率及使用 率 3 协助课务分工与编排 根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定 实施 4 负责教材征订 发放工作 负责教学考勤汇总统计 上报和公示 5 完成负责人交办的其他任务 三 干事三 干事 B B 职责职责 1 负责实验室 多媒体教室等教学场所建设与管理 协助校长制 修 订实验 室等各室有关管理的各项规章制度 并负责组织实施与执行 2 组织检查仪器 设备的合理使用和保管 负责全校教学常规检查和管理工作 通过参加集体备课 听课 查阅教案 检查作业批改等工作 了解教学情况 落实教学常规工作要求 提出指导性意见 布置各阶段教学工作 3 负责教工教育教学奖励核算工作及教师业务档案的填写 4 负责各类考试教务安排及阅卷安排 5 完成负责人交办的其他工作 四 各实验员职责四 各实验员职责 1 负责各实验室管理 类教学用具 用品及器材的预订和发放 回收登记 2 参与学校教学改革的研究及实施 科研项目的申报 立项 实施工作 3 负责教师队伍考核及教材建设的具体实施 教学科研 学术讲座等活动的筹 备 4 完成负责人交办的其他工作 12 412 4 教务处主要政策 法规 清单 序号序号政策 法规名称政策 法规名称发文编号发文编号 发文单位发文单位 使用处室使用处室 一国家 中央 省部委政策法规 1 教育法 教师法 未成年 人保护法 全国人民代表 大会常务委员 会 教务处 2 义务教育法 全国人民代表 大会常务委员 会 教务处 3 教育部办公厅关于做好全国青 少年校园足球特色学校及试点县 区 遴选工作的通知 教体艺厅函 2014 46 号 教育部教务处 4 江西省人民政府关于加快发展 现代职业教育的实施意见 赣府发 2014 30 号 省人民政府 教务处 5 中共江西省委 江西省人民政府 关于深化教育领域综合改革若干 问题的意见 赣发 2014 15 号 省委 省政府 教务处 6 江西省规范义务教育办学行 为若干规定 赣教基字 2013 71 号 省教育厅教务处 7 关于印发 江西省中小学生学籍 管理办法 试行 的通知 赣教基字 2014 6 号 省教育厅 教务处 二地 市 县政策 规范性文件 1 关于明确贯彻落实有关工作责任 分工的通知 赣市教办字 2014 27 号 赣州市教育局教务处 2 关于印发 赣州市加强义务教育 学校标准化建设提升学校品质试 点工作实施方案 的通知 赣市教基字 2015 20 号 赣州市教育局 教务处 审批 编制 12 5 教务处现有工作文件清单 县局级 序号序号 工作文件名称工作文件名称发文编号发文编号备注备注 一一德育工作管理德育工作管理 1 关于开展中小学校建设示范学校创建活动的通知 会教字 2014 333 号 二中小学中小学学籍管理学籍管理 1 关于进一步做好我县城区义务教育学校划片招 生工作的实施意见 会教字 2015 169 号 备注备注收集现有文件时 部门按工作职责 业务 板块的不同分类收集 收集现有文件时 部门按工作职责 业务 板块的不同分类收集 审批 编制 12 612 6 教务处表格教务处表格 表单表单 记录清单记录清单 使用部门 会昌县第四中学教务处 NO 序号记 录 名 称记 录 编 号 保存部 门 保存 期 处置 要求 备注 一一学籍管理学籍管理 1江西省中小学生转学申请表教务处永久妥存 2江西省中小学生休学 复学申请表教务处永久妥存 3会昌县中小学生学籍表教务处永久妥存 4录取通知书教务处永久妥存 5会昌县学生变动情况统计表 教务处永久妥存 6会昌县中小学班级及学生数统计表教务处一年妥存 7学生情况统计表教务处永久妥存 8全校初中 高中学生 班级 辍学情况统计表教务处三年妥存 9学生分班花名册教务处永久妥存 二二学生用书管理 10全校中小学课本余缺情况统计表教务处一年妥存 审批 编制 12 712 7 教务处主要工作流程清单教务处主要工作流程清单 部部 门 会昌县第四中学教务处门 会昌县第四中学教务处 序号序号工作流程名称工作流程名称流程编号流程编号 备注备注 归属部门归属部门 一一教育法规教育法规 1 教育法律法规的宣传教育和贯彻落实 教务处 二二学校课程规划学校课程规划 2 课务分工及课时协调 教务处 三学籍管理 3 学生学籍建档 审核 管理 教务处 4 学生学籍变更 转入 转出 姓名变更 审核 教务处 5 学生休学 升学等审核 教务处 四学生用书管理 6 规范和统一中小学教材 教辅用书 教务处 五初 高中招生 入学管理 7做好招生宣传工作 教务处 备注备注 收集现有流程时 部门按工作职责 业务 板块收集现有流程时 部门按工作职责 业务 板块 的不同分类收集 的不同分类收集 审批 编制 10 12 8 教务处岗位廉政风险点自查表 1 处室 处室 会昌县第四中学会昌县第四中学教务处教务处 日期 日期 2016 年年 3 月月 24 日日 姓名姓名吴潮山吴潮山岗位岗位教务处负责人教务处负责人职级职级 主要职责权限主要职责权限 1 负责教务处全面工作 组织并督促处室人员全面完成职责范围内的各项工作任务 2 负责做好各处室之间的沟通协调 确保上令下行及下传上达顺畅 3 牵头检查督促领导布置工作任务的落实 4 完成领导交办的其他工作 风险点自查结果风险点自查结果 风险类型风险类型风险评价风险评价风险等级风险等级原因分析原因分析现有控制措施现有控制措施建议措施建议措施 序序 号号 风险点风险点风险点描述 主要内容与表现形式 风险点描述 主要内容与表现形式 岗 位 风 险 道 德 风 险 制 度 风 险 流 程 风 险 外 部 风 险 发生 可能 性 1 5 风险 后果 1 5 高中低 1 1教学 教辅征 订的审核 有可能 因外部干预或接受吃请 导致征订把 关不严 教辅征订混乱 35 外部干涉或接受 当事人好处 按省市教育主管 部门下发的教学 教辅目录和一教 一辅要求征订 严格审核学校上 报的征订目录 建立教辅征订 评 审公示制度 2 2 学籍及转入 出 新生管 理的审核 有可能 因外部干涉或接受当事人好处而放宽 标准 办理不符合要求的学生转学 违规办理 学籍 25 外部干涉或接受 当事人好处 私 心杂念 关照亲 朋好友 坚持 江西省中 小学生学籍信息 化管理实施细则 及义务教育阶段 划片招生管理 加大学籍管理宣传 列入校长培训内容 3 3 初高中毕业生 审核 有可能 因外部干涉或亲朋好友请托而办理了 不符合要求的毕业生毕业证 24 外部干涉或亲朋 好友请托 执行 学校审核 教务处查验 分 管领导审批 的 毕业证办理程序 每学年公示经审核 的毕业生名单 接 受社会监督 4 4 省市三好学生 推荐名单的审 核 在省市三好学生的申报中 有可能因外部干涉 或接受吃请 照顾亲友 导致审核通过不合格 材料 34 外部干涉或接受 吃请 存在个人 利益 严格按 江西省 普通中学省级 三好 学生 优秀学生干部及 省级优秀学生评 选办法 进行材 料审核 建立推荐 审核名 单公示制度 处室互帮或集体讨论结果处室互帮或集体讨论结果分管领导点评意见分管领导点评意见风险防范小组审批意见风险防范小组审批意见 签字 日期 签字 日期 签字 日期 本表可根据实际内容调节大小 此表一式两份 一份单位存档 一份自存 11 12 9 教务处岗位廉政风险防范措施一览表 1 处室 处室 会昌县第四中学会昌县第四中学教务处教务处 日期 日期 2016 年年 3 月月 24 日日 姓名姓名吴潮山吴潮山岗位岗位教务处负责人教务处负责人职级职级 主要职责权限主要职责权限 1 负责教务处全面工作 组织并督促处室人员全面完成职责范围内的各项工作任务 2 负责做好各处室之间的沟通协调 确保上令下行及下传上达顺畅 3 牵头检查 督促领导布置工作任务的落实 4 完成领导交办的其他工作 风险类型风险类型风险等级风险等级 序号序号风险点风险点风险点描述 主要内容与表现形式 风险点描述 主要内容与表现形式 岗位 风险 道德 风险 制度 风险 流程 风险 外部 风险 高中低 防范措施防范措施 1 1 教学 教辅征 订审核 有可能 因外部干预或接受吃请 导致征订把关不严 教 辅征订混乱 按省市教育主管部门下发的教学 教辅目录 和一教一辅要求征订 严格审核学校上报的 征订目录 建立教辅征订 评审公示制度 2 2 学籍及转入 出 新生管 理审核 有可能 因外部干涉或接受当事人好处而放宽标准 办理 不符合要求的学生转学 违规办理学籍 坚持 江西省中小学生学籍信息化管理实施 细则 及义务教育阶段划片招生管理 加大 学籍管理宣传 列入校长培训内容 3 3 初高中毕业生 审核 有可能 因外部干涉或亲朋好友请托而办理了不符合要求 的毕业生毕业证 执行 班主任审核 教务处查验 分管领导 审批 学校审核 的毕业证办理程序 每学 年公示经审核的毕业生名单 接受社会监督 4 4 省市三好学生 推荐名单审核 在省市三好学生的申报中 有可能因外部干涉或接受吃请 照顾亲友 导致审核通过不合格材料 严格按 江西省普通中学省级 三好 学生 优秀学生干部及省级优秀学生评选办法 进 行材料审核 建立推荐 审核名单公示制度 个人承诺个人承诺分管领导点评意见分管领导点评意见风险防范小组审批意见风险防范小组审批意见 签字 日期 签字 日期 签字 日期 本表可根据实际内容调节大小 此表一式两份 一份单位存档 一份自存 12 8 教务处岗位廉政风险点自查表 2 12 处室 处室 会昌县第四中学教务处会昌县第四中学教务处 日期 日期 2016 年年 3 月月 24 日日 姓名姓名聂维华聂维华岗位岗位副主任副主任职级职级 主要职责权限主要职责权限 1 协助主任分管校本课程的开发 编写和教学实施 2 组织学业水平考试 指导年级组做好中考 高考的建档和毕业证书的验证 办理 工作 3 负责学校考试工作的计划筹备 组织运行和临时偶发事件的应急处理 学生成绩档案管理 4 负责在校生的学籍建档管理 转 学 休学等学籍变动管理以及毕业证书办理工作 5 负责上级教育行政机关及主管部门的联络沟通 请示汇报与接待工作 6 完成负责人 交办的其他任务 风险点自查结果风险点自查结果 风险类型风险类型风险评价风险评价风险等级风险等级原因分析原因分析现有控制措施现有控制措施建议措施建议措施 序序 号号 风险点风险点风险点描述 主要内容与表现形式 风险点描述 主要内容与表现形式 岗 位 风 险 道 德 风 险 制 度 风 险 流 程 风 险 外 部 风 险 发生 可能 性 1 5 风险 后果 1 5 高中低 1 1 学籍管理 学生数统计 的初审 有可能 因接受吃请或学校打招呼 家 长要求 导致学生数审核不严 学生数 上报不准 34 接受吃请或关 照朋友 不敢 坚持原则 执行 学校上 报 教育股审 核 分管领导 审批 的上报 制度 建立抽查工作 机制 2 2 学生入学 转学 休学 的初审 有可能 因亲朋好友打招呼 审核不严 办理了不符合条件的转学 休学 入学 乱作为 慢作为 22 亲朋好友打招 呼 不按规定 办事 坚持按 江西 省中小学生学 籍信息化管理 实施细则 办 理 建立公示制度 接受社会监督 处室互帮或集体讨论结果处室互帮或集体讨论结果分管领导点评意见分管领导点评意见风险防范小组审批意见风险防范小组审批意见 签字 日期 签字 日期 签字 日期 备注备注本表可根据实际内容调节大小 此表一式两份 一份单位存档 一份自存 13 12 9 教务处岗位廉政风险防范措施一览表 2 处室 处室 会昌县第四中学教务处会昌县第四中学教务处 日期 日期 2016 年年 3 月月 24 日日 姓名姓名聂维华聂维华岗位岗位副主任副主任职级职级 主要职责权限主要职责权限 1 协助主任分管校本课程的开发 编写和教学实施 2 组织学业水平考试 指导年级组做好中考 高考的建档和毕业证书的验证 办理工作 3 负责学校考试工作的计划筹备 组织运行和临时偶发事件的应急处理 学生成绩档案管理 4 负责在校生的学籍建档管理 转学 休学等学 籍变动管理以及毕业证书办理工作 5 负责上级教育行政机关及主管部门的联络沟通 请示汇报与接待工作 6 完成主任交办的其他任务 风险类型风险类型风险等级风险等级 序序 号号 风险点风险点风险点描述 主要内容与表现形式 风险点描述 主要内容与表现形式 岗位 风险 道德 风险 制度 风险 流程 风险 外部 风险 高中低 防范措施防范措施 1 1 学籍管理 学 生数统计的初 审有可能 因接受吃请或学校打招呼 家长要求 导 致学生数审核不严 学生数上报不准 执行 学校上报 分管领导审批 教 育股审核 的上报制度 建立抽查工作 机制 2 2 学生入学 转 学 休学的初 审 有可能 因亲朋好友打招呼 审核不严 办理了不 符合条件的转学 休学 入学 乱作为 慢作为 坚持按 江西省中小学生学籍信息化管 理实施细则 办理 建立公示制度 接 受社会监督 个人承诺个人承诺分管领导审核意见分管领导审核意见风险防范小组审批意风险防范小组审批意 见见 签字 日期 签字 日期 签字 日期 备注备注本表可根据实际内容调节大小 此表一式三份 一份单位存档 一份自存 一份公示 14 12 8 教务处岗位廉政风险点自查表 3 处室 处室 会昌县第四中学教务处会昌县第四中学教务处 日期 日期 2016 年年 3 月月 24 日日 姓名姓名梅晓成梅晓成岗位岗位干事干事职级职级 主要职责权限主要职责权限 1 负责教材的征订与管理工作 负责文印室的协调及管理和教师请假记录工作 2 编制全校教学设备配置与投资计划并组织实施 负责 教学设备的采购 发放 验收 安装 回收 报损 报废的审批申报工作 考核仪器设备完好率及使用率 3 协助课务分工与编排 根据 课程设置及课程标准组织教学计划的制定 实施 4 负责教材征订 发放工作 负责教学考勤汇总统计 上报和公示 5 完成负责人交 办的其他任务 风险点自查结果风险点自查结果 风险类型风险类型风险评价风险评价风险等级风险等级原因分析原因分析现有控制措施现有控制措施建议措施建议措施 序序 号号 风险点风险点风险点描述 主要内容与表现形式 风险点描述 主要内容与表现形式 岗 位 风 险 道 德 风 险 制 度 风 险 流 程 风 险 外 部 风 险 发生 可能 性 1 5 风险 后果 1 5 高中低 1 1教学 教辅征 订的审核 有可能 因外部干预或接受吃请 导致征订把 关不严 教辅征订混乱 35 外部干涉或接受 当事人好处 按省市教育主管 部门下发的教学 教辅目录和一教 一辅要求征订 严格审核学校上 报的征订目录 建立教辅征订 评 审公示制度 处室互帮或集体讨论结果处室互帮或集体讨论结果分管领导点评意见分管领导点评意见风险防范小组审批意见风险防范小组审批意见 签字 日期 签字 日期 签字 日期 备注备注本表可根据实际内容调节大小 此表一式两份 一份单位存档 一份自存 15 12 9 教务处岗位廉政风险防范措施一览表 3 处室 处室 会昌县第四中学教务处会昌县第四中学教务处 日期 日期 2016 年年 3 月月 24 日日 姓名姓名梅晓成梅晓成岗位岗位干事干事职级职级 主要职责权限主要职责权限 1 负责教材的征订与管理工作 负责文印室的协调及管理和教师请假记录工作 2 编制全校教学设备配置与投资计划并组织实施 负责教学设 备的采购 发放 验收 安装 回收 报损 报废的审批申报工作 考核仪器设备完好率及使用率 3 协助课务分工与编排 根据课程设置及 课程标准组织教学计划的制定 实施 4 负责教材征订 发放工作 负责教学考勤汇总统计 上报和公示 5 完成负责人交办的其他任务 风险类型风险类型风险等级风险等级 序序 号号 风险点风险点风险点描述 主要内容与表现形式 风险点描述 主要内容与表现形式 岗位 风险 道德 风险 制度 风险 流程 风险 外部 风险 高中低 防范措施防范措施 1 1 教学 教辅征订 审核 有可能 因外部干预或接受吃请 导致征订把关不严 教 辅征订混乱 按省市教育主管部门下发的教学 教辅目录 和一教一辅要求征订 严格审核学校上报的 征订目录 建立教辅征订 评审公示制度 个人承诺个人承诺分管领导审核意见分管领导审核意见风险防范小组审批意风险防范小组审批意 见见 签字 日期 签字 日期 签字 日期 备注备注本表可根据实际内容调节大小 此表一式三份 一份单位存档 一份自存 一份公示 16 12 8 教务处岗位廉政风险点自查表 4 处室 处室 会昌县第四中学教务处会昌县第四中学教务处 日期 日期 2016 年年 3 月月 24 日日 姓名姓名曾利华曾利华岗位岗位干事干事职级职级 主要职责权限主要职责权限 1 在负责人的领导下 协调 沟通各年级教育教学工作 搜集和了解各学校的教学工作动态 掌握校内内教育工作情况 2 做好三好学生评选工作及业务档案填写 风险点自查结果风险点自查结果 风险类型风险类型风险评价风险评价风险等级风险等级原因分析原因分析现有控制措施现有控制措施建议措施建议措施 序序 号号 风险点风险点风险点描述 主要内容与表现形式 风险点描述 主要内容与表现形式 岗 位 风 险 道 德 风 险 制 度 风 险 流 程 风 险 外 部 风 险 发生 可能 性 1 5 风险 后果 1 5 高中低 1 1 省市三好学 生评选初审 有可能 在省市三好学生的申报中 因 外部干涉或学校 亲友打招呼 接受吃 请 导致初审通过不合格材料 32 收受好处 碍于人情 严格按 江西省 普通中学省级 三好 学生 优秀学生干部及 省级优秀学生评 选办法 进行材 料初审 建立推荐公示 初审结果公示 制度 处室互帮或集体讨论结果处室互帮或集体讨论结果分管领导点评意见分管领导点评意见风险防范小组审批意见风险防范小组审批意见 签字 日期 签字 日期 签字 日期 备注备注本表可根据实际内容调节大小 此表一式两份 一份单位存档 一份自存 17 12 9 教务处岗位廉政风险防范措施一览表 4 处室 处室 会昌县第四中学教务处会昌县第四中学教务处 日期 日期 2016 年年 3 月月 24 日日 姓名姓名曾利华曾利华岗位岗位干事干事职级职级 主要职责权限主要职责权限 1 在负责人的领导下 协调 沟通各年级工作 搜集和了解各年级的教育工作动态 掌握校内教育工作情况 2 三好学生评选工作 风险类型风险类型风险等级风险等级 序序 号号 风险点风险点风险点描述 主要内容与表现形式 风险点描述 主要内容与表现形式 岗位 风险 道德 风险 制度 风险 流程 风险 外部 风险 高中低 防范措施防范措施 1 1 德育 文体活 动评奖 有可能 在德育 文体竞赛活动中 有可能因外部 干涉或亲友请托 影响评选的公平公正 活动评选过程中隐藏选手或作者个人信 息 从一线教师随机邀请评委 公平公 正评选 建立评选结果公示制度 2 2 省市三好学生 评选初审 有可能 在省市三好学生的申报中 因外部干涉或 学校 亲友打招呼 接受吃请 导致初审通过不合 格材料 严格按 江西省普通中学省级 三好 学生 优秀学生干部及省级优秀学生评 选办法 进行材料初审 建立推荐公示 初审结果公示制度 个人承诺个人承诺分管领导审核意见分管领导审核意见风险防范小组审批意见风险防范小组审批意见 签字 日期 签字 日期 签字 日期 备注备注本表可根据实际内容调节大小 此表一式三份 一份单位存档 一份自存 一份公示 18 12 10 教务处主要权限运行流程图表 1 1 1 工作流程图工作流程图 工作流程名称 中小学学生转学工作流程图工作流程名称 中小学学生转学工作流程图 工作流程工作流程权责单位权责单位 岗位岗位工作文件工作文件工作表单工作表单风险点编号风险点编号备注备注 学生家长 转入 转出学校教 务处或学籍管理员 教育局 家长到转入学校办 理入学 1 江西省中小学学籍管理办 法 2 会昌县城区义务教育阶段 学校划片招生工作方案 江西省中小学生转学 申请表 1 家长提出申请 申请 学校审核 02 教育股审核 03 02 办理入学 开 始 结 束 19 12 11 教务处工作流程风险识别评价表 1 2 2 中小学学生转学流程风险识别评价表中小学学生转学流程风险识别评价表 风险类型风险类型风险评价风险评价风险等级风险等级 编号编号风险点风险点风险点描述 主要内容与表现形式 风险点描述 主要内容与表现形式 岗位 风险 道德 风险 制度 风险 流程 风险 外部 风险 发生可能 性 1 5 风险后果 1 5 高中低 1 1 中小学生转学审核有可能 因外部干涉或接受当事人好处而放宽标准 办理不 符合要求的学生转学 违规办理学籍 25 编号编号风险点风险点原因分析原因分析 现有控制措施现有控制措施 建议措施建议措施 防范措施防范措施 1 1 中小学生转学审核有可能 因外部干涉或接受当 事人好处而放宽标准 办理不 符合要求的学生转学 违规办 理学籍 坚持 江西省中小学生学籍 信息化管理实施细则 及义 务教育阶段划片招生管理 加大学籍管理宣传 列入负 责人培训内容 坚持 江西省中小学生学籍信息化管理 实施细则 及义务教育阶段划片招生管 理 加大学籍管理宣传 处室意见处室意见分管领导审核意见分管领导审核意见风险防范小组审批意见风险防范小组审批意见 签字 日期 签字 日期 签字 日期 20 12 10 教务处主要权限运行流程图表 2 1 1 工作流程图工作流程图 工作流程名称 教育教学考核工作流程图工作流程名称 教育教学考核工作流程图 工作流程工作流程权责单位权责单位 岗位岗位工作文件工作文件工作表单工作表单风险点编号风险点编号备注备注 各处室负责人 各年级组 学科组 负责人 学校行政会 教务处 校务办 财务 3 国务院办公厅转发人力资 源社会保障部财政部教育部关 于义务教育学校实施绩效工资 指导意见的通知 4 江西省义务教育学校实施 绩效工资实施意见 会昌县第四中学教育 教学考核数据表 1 数据汇总 申请 学校审核 02 结果公示 02 财务报批 开 始 结 束 21 12 11 教务处工作流程风险识别评价表 2 2 2 教育教学考核工作教育教学考核工作 风险类型风险类型风险评价风险评价风险等级风险等级 编号编号风险点风险点风险点描述 主要内容与表现形式 风险点描述 主要内容与表现形式 岗位 风险 道德 风险 制度 风险 流程 风险 外部 风险 发生可能 性 1 5 风险后果 1 5 高中低 1 1 教育教学考核数据 汇总 有可能因关系亲梳 在加 扣分标准不一 13 编号编号风险点风险点原因分析原因分析 现有控制措施现有控制措施 建议措施建议措施 防范措施防范措施 1 1 教育教学考核数据 汇总 有可能因关系亲梳 或接受教 师吃请 好处 在加扣分时尺 度不一致 严格按及教育教学考 核方案制度要求核算 多方 审查 多种形式公示 加强监督管理 多层审核把 关 严格按核算 科室意见科室意见分管领导审核意见分管领导审核意见风险防范小组审批意见风险防范小组审批意见 签字 日期 签字 日期 签字 日期 12 12 教务处廉政风险防范措施汇总一览表 科室 盖章 会昌县第四中学教务处科室 盖章 会昌县第四中学教务处 20162016 年年 3 3 月月 2424 日日 22 科室主要工作职责科室主要工作职责 1 负责全校教育改革与发展战略研究及重大问题的政策调研 研究拟定全校性教育有关规定 2 负责全校学籍管理和毕业证书的发放工作 3 规范和统一中 教材 教辅用书 4 指导全校学校体育 卫生健康 艺术教育工作 制定有关体育 卫生 艺术教育教学工作的指导性方案 6 组织本校学校及学生参加各类体 育竞赛和艺术教育等交流活动 序号序号权力事项权力事项风险点风险点风险点描述 主要内容与表现形式 风险点描述 主要内容与表现形式 风险风险 类别类别 风险风险 等级等级 防控措施防控措施 涉及涉及 岗位岗位 监控责监控责 任主体任主体 审核材料 有可能 因外部干涉或接受当事人好处而放宽标准 办理 不符合要求的学生转学 休学 违规办理学籍 外部 风险 中 坚持 江西省中小学生学籍信息化管理实施细则 及义 务教育阶段划片招生管理 加大学籍管理宣传 列入校 长培训内容 教务处 干事 教务处负责 人 1 1学生转学 进城就 读 休学系统审批有可能因接受家长宴请或礼物 导致违规办理学 岗位 风险 中 强化工作人员的制度 纪律意识 经常性抽查检查 教务处 学籍管 理员 教务处负责 人 2 2 初 高中 毕业生审 核 审核毕业生 信息 有可能 因外部干涉或亲朋好友请托而办理了不符合要求 的毕业生毕业证 岗位 风险 中 执行 学校审核 教务处查验 分管领导审批 的毕业 证办理程序 每学年公示经审核的毕业生名单 接受社 会监督 教务处 干事 教务处负责 人 下发文件及 教辅目录 有可能因外部干涉 接受好处等导致没有完全按照上级要 求征订 外部 风险 高严格按照省市教育主管部门文件要求征订 教育 处干事 教务处负责 人 3 3规