收费站稽查流程图

收费站 创新管理 精细至上 表一 卫生稽查工作流程 表一 卫生稽查工作流程 内务卫生内务卫生环境卫生环境卫生收费广场卫生收费广场卫生各班 室 卫各班 室 卫 生生 卫生稽查卫生稽查 收收 费费 岗岗 亭亭 卫卫 生生 是是 否否 合合 格格 收收 费费 设设 施施 卫卫 生生 是是 否否 合合 格格 被被 子子 是是 否否 达达 到到 军军 事事 管管 理理 标标 准准 衣衣 服 服 鞋鞋 是是 否否 有有 乱乱 摆摆 放放 现现 象象 玻玻 璃 璃 门门 窗 窗 地地 面面 是是 否否 整整 洁洁 干干 净净 站站 区区 卫卫 生生 是是 否否 达达 标标 厨厨 房房 卫卫 生生 是是 否否 达达 标标 锅锅 炉炉 房房 卫卫 生生 是是 否否 达达 标标 车车 道道 内内 外外 广广 场场 地地 沟沟 卫卫 生生 是是 否否 合合 格格 办办 公公 室室 卫卫 生生 是是 否否 合合 格格 票票 证证 室室 卫卫 生生 是是 否否 合合 格格 监监 控控 室室 卫卫 生生 是是 否否 合合 格格 会会 议议 室室 卫卫 生生 是是 否否 合合 格格 卫生达标卫生达标卫生不达标卫生不达标 下发整改通知下发整改通知 单单 根据处罚条例扣除相应星级分值根据处罚条例扣除相应星级分值稽查跟踪验证稽查跟踪验证责任人 稽查员签字责任人 稽查员签字 填写稽查记录填写稽查记录整理归档整理归档 收费站 创新管理 精细至上 表二 纪律稽查流程图 表二 纪律稽查流程图 卫生情况是否达标卫生情况是否达标 生活纪律生活纪律 军容风纪军容风纪 是否按规定时间作息是否按规定时间作息 是否发生打架斗殴 谩骂他人现象是否发生打架斗殴 谩骂他人现象 是否按规定执行请销假制度是否按规定执行请销假制度 是否有服装混穿现象是否有服装混穿现象 是否佩戴手饰 浓妆艳抹等现象是否佩戴手饰 浓妆艳抹等现象 纪纪 律律 稽稽 查查 收费纪律收费纪律 是否按规定着装是否按规定着装 是否规范使用文明服务是否规范使用文明服务 发发 现现 违违 纪纪 现现 象象 填填 写写 稽稽 查查 记记 录录 根据根据 处罚处罚 条例条例 扣除扣除 相应相应 星级星级 分分 值值 责责 任任 人 人 稽稽 查查 员员 签签 字字 稽稽 查查 跟跟 踪踪 验验 证证 工作纪律工作纪律 是否有脱岗 睡岗聊天 打逗 看是否有脱岗 睡岗聊天 打逗 看 书 吸烟 吃零食等现象书 吸烟 吃零食等现象 是否有私自关闭车道现象是否有私自关闭车道现象 是否有携带违禁物品现象是否有携带违禁物品现象 是否有非工作人员进入是否有非工作人员进入 未未 发发 现现 违违 纪纪 现现 象象 整整 理理 归归 档档 收费站 创新管理 精细至上 表三 现场稽查流程图 表三 现场稽查流程图 车道车辆拥堵是否及时疏导车道车辆拥堵是否及时疏导 各种特殊情况是否及时处理 车队 紧急车 临免车等 各种特殊情况是否及时处理 车队 紧急车 临免车等 发发 现现 违违 规 规 违违 纪纪 现现 象象 填填 写写 稽稽 查查 记记 录录 根据根据 处罚处罚 条例条例 扣除扣除 相应相应 分值分值 责责 任任 人 人 稽稽 查查 签签 字字 稽稽 查查 跟跟 踪踪 验验 证证 整整 理理 归归 档档 现现 场场 不不 定定 地地 点 点 时时 间间 稽稽 查查 夜岗稽查夜岗稽查 违规操作违规操作 是否私自改卡或修改 违造非正常记是否私自改卡或修改 违造非正常记 录录 是否有挪用通行费 私存是否有挪用通行费 私存 IC 卡现象卡现象 是否按规定收费 发卡是否按规定收费 发卡 车道是否及时开启车道是否及时开启 现场管理现场管理 未未 发发 现现 违违 规 规 违违 纪纪 现现 象象 岗上秩序是否规范有序岗上秩序是否规范有序 机电设备是否运行正常机电设备是否运行正常 南北内外广场是否有闲杂人员出入南北内外广场是否有闲杂人员出入 收费人员是否有异常动态收费人员是否有异常动态 收费站 创新管理 精细至上 表四 综合办稽查工作流程 表四 综合办稽查工作流程 办办 公公 室室 稽稽 查查 填填 写写 稽稽 查查 记记 录录 一一 般般 违违 纪纪 行行 为为 较较 严严 重重 违违 纪纪 行行 为为 严严 重重 违违 纪纪 行行 为为 发发 现现 违违 纪纪 行行 为为 扣除其当月星级扣除其当月星级 考核相应分值 考核相应分值 进行跟踪验证进行跟踪验证 日常工作日常工作 整整 理理 归归 档档 后勤管理后勤管理 经站领导决定 经站领导决定 给予相应处罚 给予相应处罚 开稽查检查通知开稽查检查通知 单 进行跟踪验单 进行跟踪验 证证 未未 发发 现现 违违 纪纪 行行 为为 请销假请销假 经站领导决定 经站领导决定 调查取证报收费调查取证报收费 部审核后 下发部审核后 下发 稽查通知单 报稽查通知单 报 公司决定处理公司决定处理 考勤管理考勤管理 创新管理 精细至上 表五 票证稽查流程 表五 票证稽查流程 票票 证证 工工 作作 稽稽 查查 工作秩序工作秩序 各种票卡是否申报领用及时各种票卡是否申报领用及时 票证员交接班是否准时上岗票证员交接班是否准时上岗 工作期间是否存在上网聊天现象工作期间是否存在上网聊天现象 对通行费是否及时上缴对通行费是否及时上缴 通行费管理通行费管理 是否有私自挪用通行费现象是否有私自挪用通行费现象 未上缴通行费是否保管严密规范未上缴通行费是否保管严密规范 是否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导是否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导 通行票 卡管理通行票 卡管理 是否将票 卡随意转借他人使用是否将票 卡随意转借他人使用 票 卡领用 保管 结存 核销是否规范程序化票 卡领用 保管 结存 核销是否规范程序化 残 错 废 过期票 卡是否按规定上报残 错 废 过期票 卡是否按规定上报 票 卡管理是否有安全措施票 卡管理是否有安全措施 发发 现现 违违 规规 违违 纪纪 现现 象象 未未 发发 现现 违违 规规 违违 纪纪 现现 象象 根据根据 处罚处罚 条例条例 扣除扣除 相应相应 星级星级 分值分值 责责 任任 人 人 稽稽 查查 签签 字字 稽稽 查查 跟跟 踪踪 验验 证证 填填 写写 稽稽 查查 记记 录录 整整 理理 归归 档档 收费站 创新管理 精细至上 表六 监控工作稽查流程图 表六 监控工作稽查流程图 监监 控控 工工 作作 稽稽 查查 是否按时上岗是否按时上岗 工作秩序工作秩序 上班期间是否身着工作服上班期间是否身着工作服 上班是否有闲杂人员出入上班是否有闲杂人员出入 上班是否携带违禁物品上班是否携带违禁物品 工作记录工作记录 值班日志是否记录否完善值班日志是否记录否完善 可变信息发布是否及时准确无误可变信息发布是否及时准确无误 上级指示是否记录 执行完善 有序上级指示是否记录 执行完善 有序 监控日志是否记录完善准确监控日志是否记录完善准确 文明服务 岗上纪律是否监督到位 记录属实文明服务 岗上纪律是否监督到位 记录属实 机电系统机电系统 是否按规定进行机电巡检是否按规定进行机电巡检 是否对机电故障进行正常上报维修是否对机电故障进行正常上报维修 是否私自对机电设备进行非正常操作 有意破坏机电设备是否私自对机电设备进行非正常操作 有意破坏机电设备 是否未按规定录制录像 私自剪辑销录像是否未按规定录制录像 私自剪辑销录像 日常回控是否及时准确日常回控是否及时准确 发发 现现 违违 规规 违违 纪纪 现现 象象 未未 发发 现现 违违 规规 违违 现现 象象 根据根据 处罚处罚 条例条例 扣除扣除 相应相应 星级星级 分值分值 责责 任任 人 人 稽稽 查查 签签 字字 稽稽 查查 跟跟 踪踪 验验 证证 填填 写写 稽稽 查查 记记 录录 整整 理理 归归 档档 收费站 创新管理 精细至上 表七表七 1 1 收费班组稽查流程图 收费班组稽查流程图 班班 报报 是是 否否 与与 非非 正正 常常 记记 录录 相相 符符 审审 核核 出出 入入 口口 流流 水水 与与 图图 像像 对对 比比 审审 核核 出出 入入 口口 录录 像像 对对 比比 核核 查查 责责 任任 人 票人 票 证证 员员 监监 控控 员 稽员 稽 查查 员员 签签 字字 稽稽 查查 跟跟 踪踪 验验 证证 监控监控 记录记录 是否是否 与非与非 正常正常 记录记录 相符相符 非非 正正 常常 审审 核核 收收 费费 班班 组组 稽稽 查查 免费车 军警车免费车 军警车 修改倒车修改倒车 手工操作手工操作 抬降杆抬降杆 车道路报警车道路报警 逆行 逆行 U 行行 无卡 坏卡 冲卡 无卡 坏卡 冲卡 车队 紧急车车队 紧急车 车牌 车型 客货 车牌 车型 客货 车种不符车种不符 填填 写写 稽稽 查查 记记 录录 发发 现现 违违 规规 违违 纪纪 现现 象象 未未 发发 现现 违违 规规 违违 纪纪 现现 象象 根据根据 处罚处罚 条例条例 扣除扣除 星级星级 分值分值 整整 理理 归归 档档 收费站 创新管理 精细至上 表七表七 2 2 收费班组稽查流程图 收费班组稽查流程图 特特 殊殊 情情 况况 处处 理理 删除称重数据删除称重数据 双胎操作双胎操作 修改轴组修改轴组 车型收费车型收费 拖吊车拖吊车 超限超重车超限超重车 超时车超时车 二次结帐二次结帐 长短款长短款 班班 报报 是是 否否 与与 非非 正正 常常 记记 录录 相相 符符 打打 印印 监监 控控 日日 志志 是是 否否 通通 知知 值值 班班 站站 长长 是否当是否当 班人员 班人员 监控员监控员 现场核现场核 实确认实确认 审审 核核 属属 实实 值值 班班 站站 长长 签签 字字 收收 费费 班班 组组 稽稽 查查 审审 核核 出出 入入 口口 流流 水水 与与 图图 像像 对对 比比 监控记监控记 录是否录是否 与非正与非正 常记录常记录 相符相符 审审 核核 出出 入入 口口 录录 像像 对对 比比 核核 查查 发发 现现 违违 规规 违违 纪纪 现现 象象 未未 发发 现现 违违 规规 违违 纪纪 现现 象象 根据处根据处 罚条例罚条例 扣除星扣除星 级分值级分值 责任人 责任人 票证票证 员监控员监控 员 稽员 稽 查员查员 签签 字字 稽稽 查查 跟跟 踪踪 验验 证证 填填 写写 稽稽 查查 记记 录录 整整 理理 归归 档档 表八 绿色通道稽查流程图 表八 绿色通道稽查流程图 绿色通道车稽查情况绿色通道车稽查情况 鲜活农产品车鲜活农产品车季节性化肥车季节性化肥车 纸张的颜色 笔迹纸张的颜色 笔迹 证件有效期限证件有效期限 加盖印章是否清晰加盖印章是否清晰 证货是否相符证货是否相符 现场验货现场验货 当班收费员通知班长 监控员 稽查员当班收费员通知班长 监控员 稽查员 现场拍照留存现场拍照留存 车身 车尾 车中底部验货拍照车身 车尾 车中底部验货拍照 是否所装货达到是否所装货达到 80 是否装载合理是否装载合理 检疫证复印留存检疫证复印留存 收费员做好非正常记录收费员做好非正常记录 绿色通道车登记表绿色通道车登记表 发现混装车辆发现混装车辆 未发现混装车辆未发现混装车辆 写出书面检查写出书面检查 补缴通行费补缴通行费填写稽查记录填写稽查记录 稽查跟踪验证稽查跟踪验证 整理归档整理归档 表九 逃漏费车稽查流程图 表九 逃漏费车稽查流程图 逃逃 漏漏 费费 车车 辆辆 稽稽 查查 倒倒 卡 卡 换换 卡卡 车车 跳冲磅车 走跳冲磅车 走 S S 撬磅 垫 撬磅 垫 钢板 装千斤钢板 装千斤 顶顶 对可疑对可疑 收费员收费员 进行核进行核 查查 发现作发现作 弊车辆弊车辆 及收费及收费 人员人员 现场监管现场监管 对可疑对可疑 车辆进车辆进 行核查行核查 通过图通过图 像稽查像稽查 软件软件 对长途空车 对长途空车 短途重车 超短途重车 超 时 车牌 车时 车牌 车 型不符 换车型不符 换车 头进行核查头进行核查 通过录像通过录像 核查出入核查出入 口收费员口收费员 有无异常有无异常 是否收是否收 费员有费员有 关闭车关闭车 道现象道现象 对入口倒对入口倒 车 无信车 无信 息卡操作息卡操作 进行核查进行核查 对可对可 疑车疑车 辆人辆人 员列员列 入黑入黑 名单名单 稽查人稽查人 员定期员定期 跟踪稽跟踪稽 查查 经确认 经确认 立即扣留立即扣留 车辆及收车辆及收 费人员费人员 填写稽查记填写稽查记 录通知站长 录通知站长 上报收费部上报收费部 进行调查取进行调查取 证 根据九证 根据九 千质量体系千质量体系 进行处理进行处理 收费部核实逃收费部核实逃 漏次数及费额 漏次数及费额 补缴通行费补缴通行费 整理稽查记录 整理稽查记录 事情经过 车主事情经过 车主 保证书 有效证保证书 有效证 件复印件 结案件复印件 结案 报告报告 未确认未确认 有有逃逃费费 行为继行为继 续跟踪续跟踪 整整 理理 归归 档档 上报监控中心上报监控中心 从黑名中删除 从黑名中删除 放行该车辆放行该车辆 重新过磅重新过磅书面检查书面检查 填填 写写 稽稽 查查 记记 录录 收费站 创新管理 精细至上 表十 文明服务稽查流程 表十 文明服务稽查流程 文文 明明 服服 务务 稽稽 查查 文文 明明 手手 势势 微微 笑笑 服服 务务 文文 明明 用用 语语 填填 写写 稽稽 查查 记记 录录 稽稽 查查 员员 录录 像像 审审 核核 监监 控控 员员 监监 督督 并并 记记 录录 稽稽 查查 月月 底底 考考 核核 汇汇 总总 使使 用用 率率 达达 标标 使使 用用 率率 不不 达达 标标 根据文明根据文明 服务考核服务考核 办法给予办法给予 奖励奖励 根据文明服根据文明服 务考核办法务考核办法 给予处罚并给予处罚并 跟踪验证跟踪验证 整整 理理 归归 档档 收费站 创新管理 精细至上 表十一 超时车稽查流程图 表十一 超时车稽查流程图 超超 时时 车车 稽稽 查查 合合 理理 超超 时时 不不 合合 理理 超超 时时 持有效证件持有效证件 堵车等合理原因堵车等合理原因 持无效证件持无效证件 无正当理由无正当理由 审核非正常记录审核非正常记录 审核该车近期交易流水审核该车近期交易流水 对大型货车交易流水跟踪调对大型货车交易流水跟踪调 查查 对短途超时货车 尤其是中 对短途超时货车 尤其是中 晚班后续跟踪晚班后续跟踪 对空车超时进行抽查审核 对空车超时进行抽查审核 进行跟踪调查进行跟踪调查 通过稽查软件对经常性超时通过稽查软件对经常性超时 车进行跟踪稽查车进行跟踪稽查 每月进行整理汇总 对可疑每月进行整理汇总 对可疑 车辆进行跟踪稽查车辆进行跟踪稽查 有作弊行为有作弊行为 无作弊行为无作弊行为 列入黑名单 上报收费部列入黑名单 上报收费部 整整 理理 归归 档档 取消跟踪稽查取消跟踪稽查 填填 写写 稽稽 查查 记记 录录 收费站 创新管理 精细至上 表十二 收费发卡操作流程稽查 表十二 收费发卡操作流程稽查 收收 费费 发发 卡卡 操操 作作 发发 卡卡 操操 作作 收收 费费 操操 作作 入口降档入口降档 入口放车入口放车 出入口同时降档出入口同时降档 改卡作弊改卡作弊 通过图像结合录像稽查通过图像结合录像稽查 交易记录 建立可疑车交易记录 建立可疑车 辆库 掌握规律排除查辆库 掌握规律排除查 核核 出口冲卡逃费出口冲卡逃费 私自改免私自改免 发无信息卡发无信息卡 升降轮车辆升降轮车辆 加强现场监督管理 联加强现场监督管理 联 合路政 交警共同打击 合路政 交警共同打击 加强录像稽查加强录像稽查 确为收费员无意操确为收费员无意操 作错误作错误 整整 理理 归归 档档 扣除其当月星级考核相扣除其当月星级考核相 应分值 进行跟踪验证应分值 进行跟踪验证 收费员参与联合进收费员参与联合进 行作弊行作弊 经站领导决定 调查取证报经站领导决定 调查取证报 收费部审核后 下发违纪下收费部审核后 下发违纪下 岗通知单 报公司决定处理岗通知单 报公司决定处理 司乘单方面作弊司乘单方面作弊 查处所逃通行费额予查处所逃通行费额予 以补交以补交 收费站 创新管理 精细至上 表十三 收费设备稽查流程 表十三 收费设备稽查流程 关闭收费设备关闭收费设备封闭所有设备不得私自封闭所有设备不得私自 打开机柜打开机柜 属设备故障属设备故障交由维护修复交由维护修复 通过录像逐一排查交易通过录像逐一排查交易 记录记录 私自修改设备私自修改设备 收收 费费 设设 备备 稽稽 查查 中断网络修改交易记录中断网络修改交易记录 使用修改键作弊使用修改键作弊 私自做卡私自做卡 计重磅垫钢板计重磅垫钢板 加强设备管理加强设备管理 避免使用网路中断和影避免使用网路中断和影 响收费的车道响收费的车道 定期审核交易记录 排定期审核交易记录 排 查交易不正常车辆查交易不正常车辆 司乘单方作弊司乘单方作弊 收费员联合作弊收费员联合作弊 查处所逃通行费查处所逃通行费 额予以补交额予以补交 经站领导决定 调经站领导决定 调 查取证报收费部审查取证报收费部审 核后 下发违纪下核后 下发违纪下 岗通知单 报公司岗通知单 报公司 决定处理决定处理 整整 理理 归归 档档 收费站 创新管理 精细至上 表十四 数据分析稽查流程 表十四 数据分析稽查流程 掌握收费人员的日常动态掌握收费人员的日常动态 及时掌握各班组及时掌握各班组 及个人工作动态及个人工作动态 整理分析整理