物资采购自检自查报告

第 1 页 共 16 页 物资采购自检自查报告物资采购自检自查报告 物资采购是各个公司经常进行自查的部门 下面 请看 xx 带来的 一 政府采购规范运作情况 严格按照 政府采购法 招投标法 及相关 法律法规要求 按照公开透明 公平竞争 公正和诚 实信用的原则及法定程序 从建立和完善各项管理规 章制度入手 并注重制度的落实 来规范政府采购行 为 20XX 年 市政府采购中心花大力气 下狠功夫 加强政府采购制度建设 完成了 XX 市政府采购政 策文件汇编 XX 市政府采购集中工作手册 的编 撰 进一步促进了政府采购的公开 透明 形成了更 加规范 高效的运作机制 二 采购目录 采购程序的执行情况 严格执行市政府办公室印发的 20XX 年度政府 集中采购目录 采购限额标准 等通知要求 严格执 行财政局下达的政府采购计划 按法定的公开招标 邀请招标 竞争性谈判 询价 单一等采购方式及程 序进行采购 从未随意变更招标方式 预算控制价和 采购内容 凡需变更采购方式的 均及时书面报告监 第 2 页 共 16 页 督管理部门 严格使用省上标书模板 严格进行预公 告 公示 严格开标 评标程序 确保采购组织的公 开 公平 公正 同时 扩面增量也取得新进展 实 施了生态绿化工程 物业管理 审计中介机构备选库 交通安全组织规划等新的项目采购 采购的范围覆盖 了货物 服务 工程各个领域 三 采购价格 节约资金效果的情况 20 xx 年 以公开招标方式为主 组织各类政府 集中采购 687 次 采购预算亿元 采购总额亿元 节 约资金 4700 万元 节约率 13 其中环境综合整治 五十百千 项目 共组织完成 XX 余个单位约 30 个 相关项目采购 采购预算亿元 采购总额亿元 节约 资金 2411 万元 节约率 18 组织完成教育 卫生 等灾后重建专项资金采购计划 50 余个 采购预算约 7000 万元 四 建立健全内部管理监督制度情况 不断加强机关作风 制度和廉政建设 并通过上 墙 上网等形式 公开服务承诺 公开采购制度及办 事指南等 自觉接受社会监督 同时 健全内部管理 规章制度 按照相互监督 相互制约的原则 实行招 标文件互审会审等制度 进一步明确人员分工 完善 了岗位工作职责及工作纪律 实行项目责任制和回避 第 3 页 共 16 页 制度 在政府采购管理系统中运行内部业务流程 管 理操作环节权责明确 各环节的内部监督制约体系基 本形成 五 政府采购基础工作情况 政府采购日常基础工作 严格按照档案管理标准 化 规范化 科学化和系统化的标准 做好政府采购 档案资料的归集 整理 分类 归档 保存等各项基 础工作 并根据 政府采购法 中有关管理的要求 在实际工作中制定了 政府采购档案管理暂行办法 保密暂行规定 切实保证采购文件的及时性 完 整性 准确性和保密性 促进了专业档案工作水平的 提高 政府采购业务基础工作 制定了各种采购方式的 标书模板 招标采购文件编制科学 合理 加强评标 组织 规范供应商投标 履约行为 坚持业务公开 做到了各种采购方式 各环节运行的规范 有序 严格按照物价部门核发的 收费许可证 项目和 标准收取标书工本费 无超标准 超范围收取的现象 且全部收入都纳入财政专户管理 对保证金收退等工 作做到了严谨细致 帐务处理规范 及时 帐目清晰 专家队伍建设工作 协助财政部门扩充省专家库 第 4 页 共 16 页 XX 专家的队伍 通过长时间积累的备选专家库 为 省专家库提供专家 200 多名 为政府采购网上抽取专 家服务于评标工作打下了坚实的人才基础 六 政府采购服务质量情况 为向服务对象提供优质高效的服务 采购中心建 立了首问责任制 限时办结制 责任追究制度 做到 在接收采购计划后及时主动与采购人衔接详细采购需 求 在中标 成交通知书发出后督促采购人和中标 成 交供应商签订采购合同 同时 坚持以事实为依据 法律为准绳 对供应商向采购单位提出的资格条件 技术参数等方面的意见 质疑认真协调处理 对采购 组织方面的疑问也及时负责任给予解答 尽力为供应 商创造公平的竞争环境 维护正常的政府采购秩序 七 政府采购信息管理情况 按规定在四川政府采购网 XX 市公共资源交易 网上发布有关采购信息 全年共发布各类招标采购公 告 征求意见公告 更正公告 结果公告近千条 坚 持进行大事记和信息编撰 按时向监督部门报送采购 情况统计表 市政府办 政务信息 XX 日报 四川政府采购 等媒体相继摘编了 XX 采购工作动 态的信息 八 宣传政府采购相关法律法规情况 第 5 页 共 16 页 积极收录各级出台的有关政府采购的法律法规 文件 编印 XX 市政府采购政策文件汇编 向市 级行政事业单位发放近 400 余册 同时对原有的工作 和管理制度 工作规程和纪律等再次进行修改完善 形成了 XX 市政府采购工作手册 并向中心工作 人员及县采购中心发放 从而达到进一步宣传政府采 购 增加各界对政府采购工作的了解 促进政府采购 科学发展的目的 八 集中采购机构从业人员的情况 注重从业人员职业道德教育和业务知识 能力培 训 不断提升工作人员专业技术能力 一是建立健全 学习和工作例会制度 认真组织职工学理论 钻法律 练技能 熟业务 增强服务意识 营造讲学习 比奉 献的良好氛围 二是积极参加 9 月底省财政厅组织的 四川政府采购代理机构培训会 就供应商质疑 评审 专家抽取 政府采购信息统计等进行了深入学习 三 是积极与周边城市的政府采购中心进行沟通 借鉴先 进工作经验 通过学习交流 中心工作人员的职业素 质和专业技能有了一定程度的提高 依法办事能力 工作质量和服务水平明显提高 九 集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况 始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓 第 6 页 共 16 页 廉政警钟常鸣不息 首先是建立严格的内部制约机制 自觉接受上级和社会各方面监督 其次是公开管理办 法和办事程序 三是积极开展文明办公 礼貌待人 热情服务活动 作风建设取得成效 四是认真执行 XX 市政府采购工作 四必须 和廉洁自律 五不 准 规定 并常常开展警示教育 在采购过程中 没有接受采购当事人宴请 旅游 娱乐的行为 没有 索贿和钱权交易的行为 没有出现在采购人或供应商 处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为 根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区 药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题 我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自 查自纠行动 具体情况如下 第一 完善药事管理制度 严格执行国家政策 建立药品采购管理制度 药品质量管理制度 贮存保 管制度 不良反应报告制度 库房管理制度 特殊药 品管理制度等 通过医院药事管理委员会编制了本院 的基本药物采购目录 第二 本院全部使用国家规定的基本药物 全部 执行零差价销售 所有药品全部在规定的时间内在招 标采购网上下订单 禁止网外采购和标外采购 禁止 采购非基药品 严格执行药品零差价 严格执行网上 第 7 页 共 16 页 采购 标内采购 严格执行 D 药招办 1122 号文件的 要求 在规定的时间做采购计划 并及时的对药品验 收入库 第三 对购进的所有药品和器械卫生材料都进行 双人验收 做到票物相符 价格与中标价格和国家制 定的价格相符 对不符合的药品及时与供应商联系更 换处理 验收人员在验收合格的票单上签名 严格按 照市里遴选的配送商进行配送基本药品 第四 根据药品管理制度对药品进行贮存保管 药品按功效 剂型 种类等进归类摆放 严禁乱摆乱 放 保持药品清洁卫生 库房要有专人负责和管理 建立有效的管理手段 确保药品在存放过程中的质量 对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮 存 特殊药品严格按照有关规定执行 库房还要加强 防火防盗防虫防鼠等设施 第五 药库管理人员根据临床应用的需要及库存 量认真进行拟定药品采购计划 采购计划需经药事管 理委员会通过 主管领导 分管领导及药剂科主任签 字之后 方可以进行采购 对于新药的购进 临床科 室医师要进行报告申请 并经药事委员会讨论通过方 可购进 总之 为了医院更好地为人民服务 我院不断加 第 8 页 共 16 页 强医院药事管理 确保人民得到更好更安全的医药服 务 为认真贯彻落实 商业物资采购管理办法 文 件精神 加强对物资采购工作的管理监督 全面规范 物资采购行为 按照 关于上报 年度物资采购 工作自查总结报告的通知 要求及工作安排 县公司 成立了物资采购工作自查组 从 管理制度 决策程 序 实施过程 监督管理 四个环节对 年度的物资 采购工作进行了全面自查 现将自查情况报告如下 一 基本情况 财务账面反映 年开展物资采购 154 笔 金额 万元 全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购 比价小组按物资采购程序比价或招标后 由承办部门 购进 合规率为 XX0 具体情况如下 配套的各类物资采购情况 开展 配套物资 采购 11 笔 金额万元 其中 以上项目全部 纳入了市公司集中采购范围 不存在私自和超范围采 购现象 交通工具采购情况 采购交通工具 1 笔 即购置 市场管理用小汽车 4 辆 金额万元 此项目纳入省 公司集中采购范围 不存在私自和超范围采购现象 一般设备及办公自动化设备情况 采购 62 笔 第 9 页 共 16 页 金额万元 其中 仓储设备 9 批 金额万元 施肥机 2 台 金额万元 基础设施机器设备 3 批 金额万元 空调 82 台 金额万元 消防设备 7 批 金额万元 健身设备 1 批 金额万元 办公设备 38 笔 其中台 式电脑 14 台 打印机 8 台 电视机 冰柜 洗衣机 等生活电器 2 批 办公家具 4 批 其他办公设备 28 批 金额共计万元 以上物资采购全部纳入省 市 县三级的物资采购范围 采购方式和采购程序符合规 定 痕迹管理规范 采购档案资料齐全 燃料采购情况 全年采购油料 13 笔 金额万元 定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经 过市场综合考察后确定 程序符合规定 其他批量在 1 万元以上的物品采购 XX5 笔 金额 万元 即办公耗材 13 批 金额万元 劳保用品 3 批 金额万元 福利性实物 30 批 金额万元 纪念品及 各种宣传品 3 批 金额万元 业务招待烟 51 批 金 额万元 以上物资采购全部纳入市 县两级的物资采 购范围 采购方式和采购程序符合规定 痕迹管理规 范 采购档案资料齐全 二 物资采购 四个环节 自查情况 自开展检查工作开展以来 针对物资采购管理方 面存在的问题 我单位从制度建设 决策程序 实施 第 10 页 共 16 页 控制和监督管理四个方面进行了规范 制度建设方面 组织专门人员从物资采购 制度 决策 实施和监督 四个环节 结合县公司实际 认 真研究出台了物资采购工作规程 并广泛征求意见 出台了 县公司物资采购管理工作规程 形成完 整的管理制度体系 决策程序方面 全年开展的每笔采购项目均严格 按照物资采购决策流程进行决策 即 1 预算审批决策程序 物资采购计划必须按照 采购项目的类别在上年末分别经经理办公会议 投资 管理委员会 薪酬管理委员会等决策机构批准 经预 算管理委员会审定纳入年度预算范围 未列入年度财 务预算的项目 不得组织采购活动 在预算范围内的 采购事项 按以下程序进行审批 提出采购申请 由县公司组织采购的项目 需求 单位或承办部门根据工作需要 填报购置预算 按县 公司财务开支管理办法和预算管理办法逐级提报领导 或预算管理委员会研究 属全市集中采购项目的 由 需求单位或承办部门提出 报县公司预算委员会审核 后 提报市公司资金预算管理委员会 预算项目审批 按照授权范围 由经理或资金预 算管理委员会对采购申请进行审批 项目在集中物资 第 11 页 共 16 页 采购目录和金额范围的 需求单位或承办部门要提报 市公司物资采购管理机构进行集中采购 2 采购结果审批决策程序 采购金额低于 XX 万 元的 由需求单位或承办部门提报经理批准 采购金 额超过 XX 万元的 由需求单位或承办部门提报物资 采购领导小组集体研究决定 过程控制方面 经市 县级预算委批复的物资采 购项目 纳入正常的物资采购程序 物资采购比价小 组负责组织实施 通过招标或比价等采购方式 拟定 供应商 采用张贴公告的形式公示三天后 报主要领 导批准后 确定成交供应商 由需求单位或承办部门 负责签约 并有关部门负责验收入库 财务部门负责 结算付款 监督管理方面 全年的采购活动均接受了纪检监 察 审计等部门和社会监督 即 纪检监察部门按照 招标采购活动廉政监督工作暂行规定 实施全 过程监管 定期或不定期对县公司物资采购工作进行 检查 县公司对招标或比价结果实施公示制度 即 除涉及企业商业秘密外 招标或比价活动结束后 三 天内采取张贴公告的形式向干部职工及社会公开 公 布举报电话 接受群众监督 公示内容包括供应商 采购数量 金额等 公示期不少于 3 天 第 12 页 共 16 页 三 管理建议 为进一步优化企业经营管理环境 维护良好的经 营管理秩序 促进企业健康顺利发展 健全完善内部 监管机制 在今后物资采购工作中 我们将进一步总 结工作经验 针对在工作开展过程遇到的问题及时完 善制度 使之更符合日常经营管理的需要 实行物资集中采购月度申报制度 要求所属各部 门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采 购比价小组 以便妥善安排集中采购事宜 物资采购 主要实施部门要立足自身 严格按程序操作 加强过 程管理 把好过程关 确保落实到位 财务 审计及 纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理 发 现问题及时纠正 把好监督关 确保监管到位 一年来 我县政府采购及控购工作 在县委 县 政府及县财政局党组的正确领导下 在上级业务主管 部门的具体指导下 按照省市财政工作会议对政府采 购及控购工作提出的各项要求 积极主动开展政府采 购工作 为节减财政支出 财务支出 缓解财政收支 矛盾 促进廉政建设反腐工作的深入开展 规范政府 采购行为和政府采购工作纪律发挥了积极作用 初步 使政府采 购改革开始步入法制化管理轨道 全年全县政府 第 13 页 共 16 页 采购总额 xxxx 万元 政府采购次数 xxx 次 比上年 同期 xxx 万元 增加 xx 万元 比上年同期 xxx 次 增加 xx 次 通过政府采购共为财政和部门单位节约 资金 xxx 万元 节支率达到 xx 回顾一年来政府采 购 我们主要做了以下几个方面的工作 一 领导重视 各部积极配合 由于各级领导的高度重视 政府采购工作紧紧依 靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革 今年 我县积极推行政府采购资金国库直接支付 要求加大 政府采购制度改革 与部门预算 国库集中收付制度 改革相互促进 相互支持 相互配合的力度 凡是使 用财政性资金以及财政性资金配合的资金 都必须对 照政府集中采购目录 都要向财政部门上报政府采购 计划 实施政府采购 未上报政府采购计划擅自自行 采购的 财政核算中心拒付项目资金 二 大力宣传政府采购法 逐步使政府采购走向 正规化 我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实 政府采购法 使政府采购各项规定深入人心 提 高全社会对政府采购制度改革的认识 以扩大政府采 购规模 规范政府采购管理为重点 不断完善政府的 各项规章制度 促进依法行政 我们利用广播 标语 第 14 页 共 16 页 等多种形式宣传 政府采购法 按要求落实政府采 购法 按规定执行政府采购法 并制定了 xx 县 年政府采购目录 和 政府采购限额标准和招标数额 标准 逐步使政府采购走向制度化 法制化轨道上 来 三 构建监督体系 体现 三公 原则 为了使政府采购项目操作程序进入制度化 规范 化的运行轨道 进一步健全政府采购监督制约机制 始终坚持 规范为重 的原则 把好采购审批关 并 严格按照政府采购程序组织实施 加强现场监督 重 大项目邀请纪检监察 审计等部门全过程参与 有力 保证政府采购 公开 公平 公正 增强了政府采 购透明度 避免了操作的随意性 从源头上遏制了消 极腐败现象 确保政府采购成为真正 阳光采购 四 全县政府采购执行情况 年我县政府采购实际支出 xxxx 万元 比去年 同期 xxx 万元 增加 xx 万元 1 从货物类采购情况看 我们采取了随到随采 购的积极办法 想单位所想 急单位所急 严格按政 府采购文件办事 按规定程序为单位提供最好的服务 最好的价格 最好的产品 全年共采购次数 xx 次 采购金额 xxx 万元 第 15 页 共 16 页 2 从服务采购情况看 会议费情况 我们严 格按照 xx 县政府采购资金报帐程序实施办法的通 知 和 xx 县会议经费管理办法 要求 认真审核 各类项目 继续实行 走会