材料之一（基建部）内容日常管控体系简化

0 国家电网公司关于基建安全国家电网公司关于基建安全 日常管控体系简化优化的实方案日常管控体系简化优化的实方案 为更好地落实公司第 26 次党组会对 深化基建队伍改革 强化施工安全管理 的研究决定 公司基建部 办公厅 信通 部 安质部联合组织部分省公司成立专项工作组 对基建安全 日常管控体系进行了系统性的梳理 形成优化方案如下 一 总体原则 本次基建安全日常管控体系精简优化 是在系统分析总结 原有基建安全日常管控体系的基础上 优化工作流程及要求 归并精减过程档案资料 精减优化日常信息报表 做好案头工 作 减法 突出重点抓落实 确保各级安全管理人员集中主要 精力抓好现场管控 主要原则 一是依法依规原则一是依法依规原则 将公司现行基建安全日常管控体系要 求与最新法律法规要求进行逐一核对 确保管理要求满足最新 法规要求 规范管理流程 按照法规要求将责任准确落实 对 于重要履责证据以可追溯的记录为主 落实 尽职免责 要求 1 二二是强化落实原则是强化落实原则 聚焦实现施工作业现场有效管控这一 重点 抓好风险管理和作业票落实 对各项管理要求落实到现 场的可行性 有效性进行逐一评估 取消与现场实际情况不符 脱节 管理效果不明显的做法 结合加强作业层建设等要求 缩短管理链条 强化一线作业班组管理 明确关键人员 关键 环节管控责任及要求 从根本上解决基建安全管理不落地 执 行力不强等问题 三是简洁高效原则三是简洁高效原则 精简优化管理流程 减少无用 重复 冗余的报表 充分应用微信等现场广泛使用的信息化管控手段 减轻现场管理人员 案头 工作负担 确保现场管理人员将主要 精力放在现场管控上 有效解决资料造假 疲于应付 管控不 实等问题 二 主要优化内容 对现行项目安全管理要求的策划 标准化 分包 风险 方案 检查 培训 会议 职业健康 信息 应急 数码照片 两个体系 考核评价等14个方面的管理依照工程建设时序进行 规范 归并 精简 厘清各类管理要求相互衔接的逻辑关系 确保相关工作有序执行和相互监督 提升安全管控的有效性 2 主要包括 一 优化策划文件 强化全过程跟踪管控 一 优化策划文件 强化全过程跟踪管控 归并整合安全管理相关策划文件 减少相关策划文件的交 叉重复和 八股文章 建立项目建设全过程安全管控责任清单 及执行记录 将策划方案中重点要求表格化 具体明确责任人 及实施计划 并强化实际执行监督 旨在解决策划与执行 两 张皮 问题 推动策划文件中重点要求有效落地 形成过程管 控责任落实及监督记录 作为 尽职免责 失职追责 的重要依 据 1 除特殊需要外 建设管理单位 业主项目部 不再单独 编制 安全管理总体策划 将安全管理相关策划内容纳入 建设管理纲要 中 编制 建设管理单位 业主项目部 项 目建设全过程安全管控责任清单 作为 建设管理纲要 附 表 明确建设管理单位 业主项目部 在项目建设全过程各个 阶段安全管控的工作重点 针对性措施 执行责任人 监督责 任人 落实时间节点 落实情况监督等关键信息 作为全过程 跟踪管控的重要记录 2 除特殊需要外 监理单位 监理项目部 不再单独编制 3 监理安全监理工作方案 将相关安全监理相关策划内容纳 入 监理实施细则 中 编制 监理单位 监理项目部 项目 建设全过程安全监理责任清单 作为 监理实施细则 附表 明确监理单位 监理项目部 在项目建设全过程各个阶段安全 监理的工作重点 针对性措施 执行责任人 监督责任人 落 实时间节点 落实情况监督等关键信息 作为全过程跟踪管控 的重要记录 3 将 施工安全管理及风险控制方案 更名为 施工安全 管控措施 将施工安全管理目标 机构设置及职责划分 安 全管理重点工作及主要措施要求等施工安全管理有关要求纳入 项目管理规划 中 编制 施工单位 施工项目部 项目建 设全过程安全施工安全管控责任清单 作为 项目管理规划 附表 明确施工单位 施工项目部 在项目建设全过程各个阶 段施工安全管控的工作重点 针对性措施 执行责任人 监督 责任人 落实时间节点 落实情况监督等关键信息 作为全过 程跟踪管控的重要记录 施工安全管控措施 重点明确现场 安全管控的具体措施 将 三级及以上施工安全固有风险识别 评估和预控措施清册 作为 施工安全管控措施 附表 4 二 优化风险管理 强化风险管控措施落地 二 优化风险管理 强化风险管控措施落地 1 在施工管理策划阶段 做实设计交底和风险初勘工作 形成 施工安全固有风险识别 评估及预控措施清册 不再单 独编制风险初勘台账 作为风险管控措施及施工方案编制的 前置必备条件 2 将风险管理与作业票管理紧密结合 促使风险管控要 求落实到位 在现场作业班组填写作业票前 对作业环境进行 评估判断 与 施工安全固有风险识别 评估及预控措施清册 进行对比分析 判定是否需要提高风险等级 不再单独编制风 险复测单与风险动态评估台账 若需提高风险等级则同时完 善相应控制措施 确保每项作业根据实际落实风险管理要求 3 重新梳理 校核风险作业的固有风险等级 落实风险 分级控制及 挂牌督查 要求 强化对关键人员到岗到位的监督 强化关键人员对现场风险控制措施执行情况的监督 公司层面 关注四级及以上风险 省公司层面对三级及以上风险管理到位 优化风险评估工作 规范每周上报风险工作 提高风险识别的 精确性 三 优化施工方案管理 强化施工方案有效落地 三 优化施工方案管理 强化施工方案有效落地 5 1 1 明确输变电工程施工方案包括一般方案和专项方案 明 确了专项施工方案编制范围 将特殊施工方案归并纳入专项施 工方案 明确超过一定范围需要专家论证的专项方案范围 2 统一施工方案安全技术交底程序 交底要求 重点抓实 专项施工方案评审论证及项目部级交底和班组级交底 专项方 案评审论证由施工单位组织 班组级交底要向作业层班组骨干 讲清楚施工方案 班组长在听懂弄通后 核实现场作业条件 提炼核心内容填写作业票 班组级交底要通过站班会宣读作业 票等形式 向全体作业人员讲清楚任务分工 技术要点 管控 措施 确保所有作业人员入脑入心 使交底形式和内容符合现 场具体需要 优化交底记录要求 杜绝形式化的交底内容 确 保施工方案有效落地 四 优化施工机械及工器具 安全文明施工管理 强化 四 优化施工机械及工器具 安全文明施工管理 强化 现场准入把关和过程管控现场准入把关和过程管控 1 严格施工机械 工器具及劳保用品进场报审和过程管控 重点核实状态检验检测情况 安全准用证 配置数量等 作为 作业票填票前必核项目 强化现场机械及工器具规范使用 定 期保养等工作 确保机械及工器具状态良好 6 2 严格安全文明施工设施进场验收和过程管控 重点抓实 输变电工程安全文明施工设施标准化配置表 和 安全文明 施工设施进场验收单 其中 输变电工程安全文明施工设施 标准化配置表 作为安全文明标准化最低配置 为现场对照检 查 核定依据 由施工项目部按照工程施工现场需要直接购置 后配置到现场 业主 监理做好进场验收 并以验收结果来核 定投入是否到位 作为作业票填票前必核项目 并强化施工过 程中及时补充调整和分批验收 不再单独填报安全文明施工费 使用审核记录 安全文明施工设施配置计划申报单 工程开工 安全文明施工设施标准化配置计划报验单 单位 分部 工 程开工安全文明施工设施配置计划报验单 输变电工程安全文 明施工设施标准化配置表 单位 分部 工程开工安全文明施 工设施标准化配置计划表 工程安全文明施工设施标准化配置 情况汇总表等表格 五 强化施工现场人员管理 严格现场准入把关和过程 五 强化施工现场人员管理 严格现场准入把关和过程 管控管控 1 严格人员进场报审 作为作业票填票前必核项目 严格 依据投标文件 相关管理关键人员信息库核实项目管理关键人 7 员配置情况 严格依照专业网站披露信息核实特种作业人员培 训持证情况 严格依照分包合同核实分包核心人员配置情况 2 严格项目管理关键人员和分包核心人员履职监督及量化 考核 采取远程监控和现场督查相结合的方式 重点监督项目 管理关键人员和分包核心人员到岗到位情况 六 优化施工作业票 强化施工作业技术及安全管控 六 优化施工作业票 强化施工作业技术及安全管控 1 优化作业票结构 基于以上安全管理策划 施工方案 风险管理 安全管控措施 施工机械及工器具管理 安全文明 施工管理 施工现场人员管理等方面的调整优化 优化调整施 工作业票结构 主要内容包括作业必备条件 任务分工 技术 要点 管控措施等 严格核实施工人 机 料 法 环条件 将施工方案和风险管控措施要点提炼落实到作业票中 2 强化作业票交底和执行 结合加强作业层班组建设 强 化作业层班组骨干对全体作业人员的作业票交底 确保每位作 业人员能够听懂弄通 入脑入心 确保相关要求有效落实到作 业现场 3 明确了作业票填写人 作业负责人 审核及签发人 作业安全监护人 三类人 要求 强化 三类人 培训 确保作业 8 票执行到位 七 优化分包管理 强化核心劳务分包队伍培养及管控 七 优化分包管理 强化核心劳务分包队伍培养及管控 1 强化核心劳务分包队伍名单审定发布 公司统一备选分 包队伍及核心劳务分包队伍基本标准 建立分包队伍统一信息 平台 施工单位 省公司分别负责备选分包队伍及核心劳务分 包队伍初审 审定发布 2 规范分包队伍选择 省公司指导施工单位规范核心劳 务分包队伍择优选用方式 施工单位劳务分包作业原则上优先 择优选择核心劳务分包队伍承担 未使用核心劳务分包队伍的 需向省公司报审 3 规范分包合同管理 在有条件纳入财务系统严格管理后 再强调须在基建管理系统生成 3 取消分包计划 分包资质 等单独的报审流程 与分包合同报审一并进行后置审批 4 优化分包评价 公司制定统一的分包队伍及核心分包人 员考核评价标准和信息共享平台 由各施工单位组织评价 对 分包队伍评价每年进行一次 评价结果并作为核心分包队伍动 态调整依据 对分包核心人员评价采取积分制 每半年在统一 平台上自动统计公布一次评价结果 5 强化核心劳务分包队伍培育 指导施工单位与核心劳务 分包队伍建立长期稳定的战略合作关系 在优先择优使用 核 心人员培养 分包费用结算等方面出台优惠支持政策 支持核 9 心劳务分包队伍向业务精干 服务优质的劳务作业专业公司发 展 形成施工单位有力支撑 6 强化核心劳务分包队伍核心人员 四统一 管理 在核 心劳务分包队伍申报时同时申报核心人员 建立核心人员名单 纳入施工单位进行统一培训 统一管理 强化现场统一评价 作为核心劳务分包队伍发放工资的依据 八 将安全通病防治和强条执行纳入安全日常管控工作 八 将安全通病防治和强条执行纳入安全日常管控工作 抓落实 抓落实 1 1 每年定期统计分析安全通病及防治情况 纳入年度安全 质量责任量化考核表 进行重点检查考核 同时纳入施工方案 施工风险管控措施 施工作业票 安全检查等常规工作一并管 理 不再单独编制 安全通病防治措施 安全通病防治控 制措施 安全通病防治措施检查记录 避免多头工作形式 化 提高实际管理效果 2 将强条纳入施工方案 施工安全管控措施 作业票等常 规工作一并管理 强制贯彻落实 不再单独编制 施工安全强 制性条文执行计划表 和 施工安全强制性条文执行记录表 避免多头工作形式化 提高实际管理效果 九 优化安全检查及考核 重点关注责任落实和闭环整 九 优化安全检查及考核 重点关注责任落实和闭环整 改 改 1 统一规范各类安全检查的整改通知单和整改反馈单 强 10 调闭环整改反馈 以及安全问题的定期统计分析 2 强化现场远程监控 四不两直 督查和量化考核 强 化考核结果应用 推动管理责任落实 3 由安全责任量化考核代替安全管理评价 同时解决安 全管理评价属于后评价 自评价难于反映现场真实情况的问题 避免多头工作形式化 提高实际管理效果 不再单独填报 输 变电工程业主项目部安全管理评价表 输变电工程监理项 目部安全管理评价表 输变电工程施工项目部安全管理评 价表 输变电工程施工现场安全管理评价表 输变电 工程项目安全管理评价报告 等资料 4 取消两个体系项目层面的评价 施工企业 两个体系 的贯彻执行定位为企业为满足内部管理需要开展的专项工作 原 程序文件 和 评价记录表 可作为项目部学习工具和参 考检查工具进行使用 十 优化数码照片管理 进一步完善信息技术应用 十 优化数码照片管理 进一步完善信息技术应用 1 1 随着技术进步 数码照片已经成为一种通用的管理记录 手段 今后不再将数码照片作为一个单独工作内容进行管理 而是结合风险 检查等管理工作进行 作为过程记录或管理检 查的手段 使数码照片更好地发挥作用 避免形式化倾向和造 假 2 进一步完善移动应用技术应用 强化对关键人员到岗到 11 位及履职痕迹监督 十一 优化培训 会议 学习记录及日志 更强调实际 十一 优化培训 会议 学习记录及日志 更强调实际 效果检验效果检验 1 通过简明扼要的培训 会议 学习及记录反应实际工作 开展情况 归并相关记录资料 注重培训 会议 学习方式及 实效 确保一线人员听懂弄通关键要求 并能有效落实到现场 通过现场检查提问等方式 检验实际效果 2 优化施工 监理日志 逐步实效电子化和自动统计分析 十二 优化日常报表及信息系统 强化关键信息及时统 十二 优化日常报表及信息系统 强化关键信息及时统 计分析计分析 1 强化日报 自动提取形成周报 月报 取消相关周报及 月报 2 在电子文件自动归档 取消书面档案资料 之前 暂时 取消基建管理系统中所有扫描上传的非结构化文件 三 资料记录简化优化情况及执行要求三 资料记录简化优化情况及执行要求 一 简化优化情况 一 简化优化情况 1 1 项目部安全管理工作与档案资料 项目部安全管理工作与档案资料 保留 38 项 取消 39 项 优化 21 项 归并 38 项 详见附录附录 1 1 项目部安全管理工项目部安全管理工 作与档案资料精简优化明细表作与档案资料精简优化明细表 2 2 安全信息报表 安全信息报表 保留 5 项 取消 6 项 优化 3 项 归并 12 3 项 详见附录附录 2 2 省公司 建设管理单位安全信息报送精简省公司 建设管理单位安全信息报送精简 优化明细表优化明细表 3 3 基建信息系统安全管理模块 基建信息系统安全管理模块 保留 9 项 取消 42 项 优化 4 项 详见附录附录 3 3 基建信息系统安全管理模块精简优化基建信息系统安全管理模块精简优化 明细表明细表 4 4 新增与修订 新增与修订 针对优化与归并意见 本次新增与修订资 料模板 18 项 详见附录附录 4 4 部分修订与新增资料模板部分修订与新增资料模板 初步测算 以某 220 千伏变电站为例 安全资料原有 996 份 经梳理后归并127 份 取消247 份 安全照片原有562 张 取消安全数码照片373 张 安全报表原有14 项 取消5 项 基 建信息系统安全管理模块原有64 项 取消操作项13 项 合并10 项 某 220 千伏线路工程安全资料原有 1207 份 经梳理后归 并 84 份 取消 165 份 安全照片原有 1229 张 取消安全数码 照片 550 张 安全报表原有 14 项 取消 5 项 基建信息系统 安全管理模块原有 64 项 取消操作项 13 项 合并 10 项 二 执行要求 二 执行要求 各单位组织召开召开宣贯会议 确保一线人员全面了解简 化优化情况 从 2018 年起所有新建工程全面落实 其他工程 可参照执行 确保简化优化后的重点要求刚性落实到现场 从根本上解决一线安全管理要求不落实问题 13 鼓励各单位在执行过程中 积极推进管控措施 机制 手 段创新 推动核心管理要求有效落实 在执行过程中如有困难 和问题 及时向国网基建部反馈 公司将进一步将推进基建安 全日常管控体系深化完善 附件 1 项目部安全管理工作与档案资料优化明细表 2 省公司 建设管理单位安全质量信息报送精简优化明细 表 3 基建信息系统安全管理模块精简优化明细表 4 部分修订与新增资料模板 14 附件 1 项目部安全管理工作与档案资料优化明细表 备注备注 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 优化方式优化方式推动落地推动落地 一一安全策划安全策划 1 1安全管理总体策划 除特殊需要外 建设管理单位 业主项目部 不再单独编 制 安全管理总体策划 将安全管理相关策划内容纳入 建设管理纲要 中 编制 建设管理单位 业主项目部 项目建设全过程安全管控责任清单及执行记录 作为 建设管理纲要 附表 明确建设管理单位 业主项目部 在项目建设全过程各个阶段安全管控的工作重点 针对性 措施 执行责任人 监督责任人 落实时间节点 落实情 况监督等关键信息 作为全过程跟踪管控的重要记录 监督施工单位将总体策划中的风险管理 各阶段的主要管 理工作具体要求纳入风险控制措施 施工方案 作业票等 具体工作内容 提高策划的针对性和实效性 便于现场落 实 管理程序 无 归并 表 格化 强化责任 落实的跟 踪管控及 执行监督 建设管理纲要模板 中的安全管理部分 见附录 4 1 1 2安全监理工作方案 除特殊需要外 监理单位 监理项目部 不再单独编制 监理安全监理工作方案 将相关安全监理相关策划内 容纳入 监理实施细则 中 明确安全监理的主要工作 要求 满足安全监理的工作定位 在监理实施细则中明确 安全旁站工作计划 编制 监理单位 监理项目部 项目 建设全过程安全监理责任清单及执行记录 作为 监理 实施细则 附表 明确监理单位 监理项目部 在项目建 设全过程各个阶段安全监理的工作重点 针对性措施 执 归并 表 格化 强化责任 落实的跟 踪管控及 执行监督 监理实施细则模板 见附录 4 2 15 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 行责任人 监督责任人 落实时间节点 落实情况监督等 关键信息 作为全过程跟踪管控的重要记录 具体工作落实在安全签证 旁站 见证等环节中 管理程序 无 1 3施工安全管控措施 将 施工安全管理及风险控制方案 更名为 施工安全管 控措施 将施工安全管理目标 机构设置及职责划分 安全管理重点工作及主要措施要求等施工安全管理有关要 求纳入 项目管理规划 中 编制 施工单位 施工项目 部 项目建设全过程安全施工安全管控责任清单及执行记 录 作为 项目管理规划 附表 明确施工单位 施工 项目部 在项目建设全过程各个阶段施工安全管控的工作 重点 针对性措施 执行责任人 监督责任人 落实时间 节点 落实情况监督等关键信息 作为全过程跟踪管控的 重要记录 施工安全管控措施 重点明确现场安全管控的具体措施 将 三级及以上施工安全固有风险识别 评估和预控措施 清册 作为 施工安全管控措施 附表 以表格形式体现 安全风险管理的核心管理要求 便于工程实施时选取和动 态管理 避免风险遗漏 确保风险控制措施的全面落实 管理程序 施工项目部总工编制 施工项目部经理批准 监理项目部总监审核 建管单位业主项目部经理审批 归并 表 格化 强化责任 落实的跟 踪管控及 执行监督 施工安全管控措施 模板见附录 4 3 二二风险管理风险管理 2 12 1风险识别与评估风险识别与评估 2 1 1 输变电工程施工安全风险 初勘台帐 施工安全固有 在设计招标文件中明确 由设计提供本工程重大风险清册 同时在设计交底时对本工程主要特点 安全风险 三跨 归并 精 简 16 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 风险识别 评估及预控措 施清册 地质 运输上 机械化施工 等方面进行交底 施工单位 在施工策划阶段做实风险初勘 形成 施工安全固有风险 识别 评估及预控措施清册 作为施工方案及施工安全 管控措施编制的必备前提条件 不再单独编制 输变电工 程施工安全风险初勘台帐 2 1 2 三级及以上施工安全固有 风险识别 评估及预控措 施清册 基于设计交底 风险初勘及 施工安全固有风险识别 评 估及预控措施清册 结合施工现场关键点管控措施要求 扎实编制 三级及以上施工安全固有风险识别 评估及预 控措施清册 作为 施工风险管控措施 的附表 三级 风险的专项施工方案不再编制 将有关内容在作业票中体 现 确保预控措施落实到每一个作业现场 每一位作业人 员 管理程序 施工项目部总工编制 施工项目部经理批准 项目总监审核 建管项目部经理批准 归并 精 简 抓实 提炼纳入 作业票 落实到每 个作业点 确保作业 人员入脑 入心 施工安全管控措 施模板见附录 3 2 1 3 施工安全风险动态识别 评估及预控措施动态管理 台帐 在作业票编制时 从固有风险清册中选取该作业的固有风 险后 根据作业实际情况对造成风险升级的因素进行勾选 识别 将动态识别及结果在作业票上载明 实现在作业票 中体现施工风险的动态识别 确保工作的实效性 针对性 便于现场使用 检查核实 不再单独编制 施工安全风险 动态识别 评估及预控措施动态管理台帐 归并 精 简 安全施工作业票模 板见附录 4 5 2 1 4施工作业风险现场复测单 加强现场风险复测实际工作 将复测工作纳入作业票编制 签发 审核环节 并在作业票中对是否开展复测工作进行 确认 必要时可作为作业票的附件 将复测工作落实到每 一个作业环节 不再单独编制 施工作业风险现场复测单 归并 精 简 安全施工作业票模 板见附录 4 5 17 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 2 22 2安全施工作业票安全施工作业票 2 1安全施工作业 A 票 充分发挥作业票对每一作业内容的指导 管控作用 增加 技术交底 风险动态识别 风险管理措施等内容 将一线 工作纪律 工作程序 工作要求等管理做实 具体明确作 业必备条件 任务分工 技术要点 管控措施 实现具体 作业 一票式 管控 管理程序 班组长 作业负责人 编制 施工项目部审核 签发 完善 抓 实 落实 签 字放行 要求 确 保作业人 员入脑入 心 安全施工作业 A 票 模板见附录 4 可追溯的方式留存 记录包括 微信 微博等记录 存储 在服务器上的电子 作业票等 不以纸 质档做依据 下同 2 2安全施工作业 B 票 用于四级及以上风险作业 充分发挥作业票对每一作业内 容的指导 管控作用 增加技术交底 风险动态识别 风 险管理措施等内容 将一线工作纪律 工作程序 工作要 求等管理做实 具体明确作业必备条件 任务分工 技术 要点 管控措施 实现具体作业 一票式 管控 管理程序 班组长 作业负责人 编制 施工项目部总工 审核 施工项目经理签发 监理人员签字 业主项目经理 签字 是 落实 签 字放行 要求 确 保作业人 员入脑入 心 安全施工作业 B 票 模板见附录 5 三三施工方案管理施工方案管理 3 13 1一般施工方案一般施工方案 3 1 1 一般施工方案 措施 报 审表 将 一般施工方案 措施 报审表 和 特殊 专项 施 工技术方案 措施 报审表 归并为 项目管理实施规划 专项 施工方案报审表 采用同一报审程序进行管理 归并 精 简 严肃审批 程序及责 任考核 项目管理实施规划 专项 施工方 案报审表模板见附 18 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 录 6 3 1 2一般施工方案 做实方案的具体内容 将方案内容以表格的形式体现 把 责任人 工作流程 技术要求 计算式 安全质量管控标 准结构化 便于作业票引用实施和检查管控 坚决扭转方 案形同虚设 照抄照搬问题 管理程序 施工技术员编制 施工项目总工批准 项目专 监审核 项目总监批准 突出重点 结构化 重点内容 提炼纳入 作业票 3 1 3安全技术交底记录 一般施工方案重点做实项目部和班组两级交底 其中项目 部级交底由项目部向作业层班组骨干交底 班组级交底即 作业票交底过程 由班组长向全体作业人员宣读作业票 作业人员听懂 弄通 接受并签字即完成交底过程 聚焦 抓 实 抓实两级 交底 确 保作业人 员入脑入 心 3 23 2 专项施工方案 达到或超专项施工方案 达到或超 过一定规模的危险性较大过一定规模的危险性较大 的分部分项工程 的分部分项工程 3 2 1 特殊 专项 施工技术方 案 措施 报审表 将 一般施工方案 措施 报审表 和 特殊 专项 施 工技术方案 措施 报审表 归并为 项目管理实施规划 专项 施工方案报审表 采用同一报审程序进行管理 归并 精 简 严肃审批 程序及责 任考核 项目管理实施规划 专项 施工方案 报审表模板见附录 6 3 2 2专项施工方案 规范特殊施工方案的管理要求 将特殊施工方案归并入专 项施工方案管理 明确专项施工方案的编制范围以及需要 专家论证或评审的方案明细 专项施工方案的编制清单在 施工项目管理实施规划中予以明确 管理程序 施工项目总工编制 施工项目经理批准 项目 总监审核 业主项目经理批准 归并 明 确 重点内容 提炼纳入 作业票 专项方案编制的范 围见附录 7 需要 专家论证的作业范 围根据项目实际情 况确定 19 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 3 2 3 专家论证意见或专项评审 记录 超过一定规模的危 险性较大的分部分项工程 专家论证意见 专项评审记录以会议纪要的方式留存 明确 严肃评审 论证 3 2 4 相应的三级安全技术交底 记录 专家论证的专项施工方案由于公司参加 论证过程中已经 实现了交底 不再进行公司级交底 其他专项施工方案的 项目部级交底采取现有做法 班组级交底以作业票交底方 式进行 明确 抓实专项 施工方案 评审论证 和两级交 底 确保 作业人员 入脑入心 四四施工分包管理施工分包管理 4 14 1核心劳务分包队伍报审核心劳务分包队伍报审 省公司每年根据公司统一标准要求 结合实际审定并在公省公司每年根据公司统一标准要求 结合实际审定并在公 司统一平台发布所属施工单位核心分包队伍名单 施工单司统一平台发布所属施工单位核心分包队伍名单 施工单 位劳务分包业务择优优先在核心劳务分包队伍中选择 未位劳务分包业务择优优先在核心劳务分包队伍中选择 未 使用核心劳务分包队伍的需向省公司报批 使用核心劳务分包队伍的需向省公司报批 新增新增 强化分包强化分包 队伍准入队伍准入 管控管控 4 2分包计划申请表 一般情况下 分包工作内容已在施工承包合同中已明确 则开工后施工单位不需要另行进行分包计划申请 如分包 工作内容未在施工承包合同中已明确 则开工后施工单位 另行进行分包计划申请 管理程序 施工项目经理报审 项目总监审核 业主项目 经理批准 归并 精 简 分包计划申请表模 板见附录 8 4 3施工分包申请表 施工单位选用核心劳务分包队伍的 在施工单位完成分包 商选择 拟定分包合同后 将分包单位资格 拟分包合同 一并送审 施工单位选用非核心劳务分包队伍的 需在履行分包申请 归并 精 简 在分包合 同中明确 分包核心 人员并监 施工分包申请表模 板见附录 9 20 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 程序后 再拟定分包合同进行报审 管理程序 施工项目经理报审 项目总监审核 业主项目 经理批准 督现场实 际配置 4 4分包人员动态信息汇总表 公司层面建立分包管控信息平台 统一规范分包队伍核心 人员基本信息 履职信息 评价信息管控和共享 施工分 包人员动态信息汇总表通过人员管理系统进行 不再实行 人工填报和管理模式 精简 规 范 抓实 重点抓实 分包队伍 核心人员 管控 4 5 分包商月度评价 输变电 工程施工分包队伍考核评 价表 施工单位每年开展分包队伍评价 并依据评价结果动态调 整核心劳务分包队伍名单 精简 抓 实 与核心劳 务分包队 伍名单动 态调整挂 钩 4 6 劳务分包作业 同进同出 人员一览表 取消劳务分包作业 同进同出 相应取消 同进同出 人员一览表 取消 4 7分包合同及分包安全协议将安全协议作为分包合同附件进行管理 归并 五五安全文明施工安全文明施工 5 1 安全文明施工设施进场验 收单 安全文明施工费使 用审核记录 安全文明施 工设施配置计划申报单 工程开工安全文明施工设 施标准化配置计划报验单 单位 分部 工程开 工安全文明施工设施配置 重点抓实 输变电工程安全文明施工设施标准化配置表 和 安全文明施工设施进场验收单 其中 输变电工程 安全文明施工设施标准化配置表 作为安全文明标准化最 低配置 为现场对照检查 核定依据 由施工项目部按照 工程施工现场需要直接购置后配置到现场 业主 监理做 好进场验收 并以验收结果来核定投入是否到位 施工作 业班组在填写作业票时 将安全文明设施是否配置到位作 为作业必备条件 不再单独填报 1 安全文明施工费使用审 归并 精 简 抓实 强化进场 验收及作 业前核实 21 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 计划报验单 输变电工程 安全文明施工设施标准化 配置表 单位 分部 工程开工安全文明施工设 施标准化配置计划表 工程安全文明施工设施标 准化配置情况汇总表 核记录 2 安全文明施工设施配置计划申报单 3 工程开工 安全文明施工设施标准化配置计划报验单 4 单位 分 部 工程开工安全文明施工设施配置计划报验单 5 输变 电工程安全文明施工设施标准化配置表 6 单位 分部 工程开工安全文明施工设施标准化配置计划表 7 工程 安全文明施工设施标准化配置情况汇总表等表格 管理程序 施工项目经理报审 项目总监审核 业主项目 经理批准 六六施工机械施工机械 机具机具 6 1 主要施工机械 工器具 安 全防护用品 用具 报审 表 附 机械 工器具 安全用具的清单及检验 试验报告 安全准用证等 维持现状 严格作为 作业票填 票前必核 项 6 2 大中型施工机械进场 出场 申报表 附 拟进场设备 检验 试验报告 安全准用 证等 维持现状 严格作为 作业票填 票前必核 项 6 3 重要设施安全检查签证记 录 维持现状 严格作为 作业票填 票前必核 项 6 4 施工机具安全检查记录表 项目部 维持现状 严格作为 作业票填 票前必核 22 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 项 6 5 施工机具安全检查记录表 施工队 维持现状 严格作为 作业票填 票前必核 项 七七安全工器具 防护用品安全工器具 防护用品 7 1安全工器具登记台账维持现状 施工单位 严格规范 内部管理 7 2 安全工器具及用品发放登 记台账 维持现状 施工单位 严格规范 内部管理 7 3 安全工器具台账及检查试 验记录 维持现状 严格作为 作业票填 票前必核 项 八八安全检查安全检查 8 1监理工作联系单增加施工签收栏 便于留存管理依据 完善 明 确 闭环管理 监理工作联系单模 板见附录 10 8 2监理报告维持现状 闭环管理 8 3监理检查记录表 检查记录在监理日志 监理工作联系单 整改单留存 不 再单独填写 监理检查记录表 避免重复记录 归并 精 简 8 4安全旁站监理记录表维持现状 采用数码 照片及信 息技术手 段监督到 23 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 岗到位 8 5工程暂停令 由总监直接签发暂停令 及时告知业主项目部 不再由业 主项目部签发 明确 加 强 配套下发 整改通知 单 工程暂停令模板见 附录 11 8 6工程复工申请表维持现状 配套整改 反馈单 8 7工程复工令维持现状 闭环管控 8 8 安全检查问题整改通知单 安全检查整改通知单 统一为 安全检查整改通知单 归并 附问题照 片 安全检查整改通知 单模板见附录 12 8 9 安全检查问题整改反馈单 安全检查整改报告及复检 单 统一为 安全检查整改反馈单 归并 附整改后 照片 安全检查整改反馈 单模板见附录 13 8 10监理通知单增加施工签收栏 便于留存管理依据 明确 必要时附 照片 监理通知单模板见 附录 14 8 11监理通知回复单维持现状 必要时附 照片 九九安全通病防治安全通病防治 9 1安全通病防治措施 9 2安全通病防治控制措施 9 3 安全通病防治措施检查记 录 每年定期统计分析安全通病及防治情况 纳入年度安全质 量责任量化考核表 进行重点检查考核 同时纳入施工方 案 施工风险管控措施 施工作业票 安全检查等常规工 作一并管理 不再单独编制 安全通病防治措施 安 全通病防治控制措施 安全通病防治措施检查记录 避免多头工作形式化 提高实际管理效果 归并 抓 实 纳入年度 安全质量 责任量化 考核表 进行重点 检查考核 十十安全强条执行安全强条执行 10 1施工安全强制性条文执行纳入施工方案 施工安全管控措施 作业票等常规工作一归并 抓作为施工 24 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 计划表 10 2 并管理 不再单独编制 施工安全强制性条文执行计划表 和 施工安全强制性条文执行记录表 避免多头工作形 式化 提高实际管理效果 实 方案 施 工安全管 控措施 作业票必 须执行的 强制标准 十一十一安全管理评价安全管理评价 11 1 输变电工程业主项目部安 全管理评价表 11 2 输变电工程监理项目部安 全管理评价表 11 3 输变电工程施工项目部安 全管理评价表 11 4 输变电工程施工现场安全 管理评价表 11 5 输变电工程项目安全管理 评价报告 由安全责任量化考核代替安全管理评价 同时解决安全管 理评价属于后评价 自评价难于反映现场真实情况的问题 避免多头工作形式化 提高实际管理效果 不再单独填报 输变电工程业主项目部安全管理评价表 输变电工 程监理项目部安全管理评价表 输变电工程施工项目 部安全管理评价表 输变电工程施工现场安全管理评 价表 输变电工程项目安全管理评价报告 等资料 改进 量化考核 到具体单 位和个人 十二十二应急管理应急管理 12 112 1工程现场应急处置方案工程现场应急处置方案 12 1 1工程现场应急处置方案明确主体结合实际 12 1 2 工程现场应急处置方案交 底记录 以施工单位为主体开展 使应急管理与现场生产实际紧密 结合 体现应急工作三个项目部统一指挥 统一协调 统 一行动 管理程序 施工安全员 项目安监 业主安全专责编写 施工项目经理 项目总监 业主项目经理审查 建管单位 建设部分管领导批准 明确主体 现场人员 入脑入心 12 212 2现场应急处置方案演练现场应急处置方案演练 12 2 1应急演练方案以施工单位为主体开展 使应急管理与现场生产实际紧密明确主体满足应急 25 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 12 2 2应急演练记录 12 2 3应急演练评估 12 2 4应急演练总结 12 2 5现场应急演知识培训记录 结合 体现应急工作三个项目部统一指挥 统一协调 统 一行动 管理程序 施工安全员 项目安监 业主安全专责编写 施工项目经理 项目总监 业主项目经理审查 建管单位 建设部分管领导批准 处置实际 需要 十三十三项目部安全管理制度项目部安全管理制度 13 1业主项目部安全管理机制 业主项目部严格执行公司通用制定和标准化管理手册 可 根据实际情况编制项目部管理制度 满足相关检查和法律 法规需要 管理程序 业主安全专职编制 业主项目经理批准 严格执行 13 2监理项目部安全管理机制 监理项目部严格执行公司通用制定和标准化管理手册 可 根据实际情况编制项目部管理制度 满足相关检查和法律 法规需要 管理程序 项目安监编制 项目总监批准 严格执行 13 3施工项目部安全管理机制 施工项目部严格执行公司通用制定和标准化管理手册 可 根据实际情况编制项目部管理制度 满足相关检查和法律 法规需要 管理程序 施工技术员编制 施工项目总工批准 严格执行 十四十四人员管理人员管理 14 1 施工项目部组织机构成立 通知 维持现状 与投标文 件核对 14 2主要管理人员资格报审表维持现状 与投标文 件核对 14 3特种作业人员登记台账 在人员管理系统中以电子台账方式录入人员个人信息 证 件内容 便于使用 查询 检查 电子化 减少重复 与相关网 站核对 26 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 录入 14 4安全管理人员登记表 核实培训 考核情况 14 5施工人员登记表 核实关键 人员配置 14 6施工人员体检登记台账 核实作业 人员状况 14 7 监理项目部成立及总监理 工程师任命 维持现状 与投标文 件核实 14 8 项目总监理工程师及其他 监理人员任职及资格证书 维持现状 与投标文 件核实 14 9 业主项目部组织机构成立 通知及人员资质 维持现状 核实培训 持证情况 十五十五合同 安全协议合同 安全协议 15 115 1合同合同 15 1 1监理合同维持现状 强化现场 执行监督 和量化考 核 15 1 2施工合同维持现状 强化现场 执行监督 和量化考 核 15 215 2安全协议安全协议 15 2 1施工安全文明施工协议维持现状 强化现场 27 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 执行监督 和量化考 核 15 2 2监理安全文明施工协议维持现状 强化现场 执行监督 和量化考 核 十六十六安全例会安全例会 16 1第一次工地会议维持现状 落实纪要 要求 16 2项目安委会会议纪要 落实纪要 要求 16 3项目安委会成立文件 维持现状 并按照安委会成立条件决定是否成立安委会 落实安委 会责任 16 4业主项目部安全工作例会 16 5监理项目部安全工作例会 16 6施工项目部安全工作例会 三个项目部安全工作例会可结合工地例会召开 会议内容 应包括工程安全 质量 进度管理等内容 每月不得少于 1 次 安全工作例会纪要格式统一 业主 监理安全例会安 排施工项目部人员一并参加 施工项目部除了召开安全工 作例会外 如有需要可自行召开相关专题会议 安全例会 专题会议中应体现安全文件学习的内容 归并 抓 实 落实纪要 要求 16 7班组 施工队 活动记录维持现状 突出现场 安全主题 十七十七日常记录日常记录 17 1监理日志 制订 监理日志 模板 进一步规范填报内容 满足逐步 向电子日志方式过渡需要 统一规范 电子化 突出安全 质量重点 事项 监理日志模板见附 录 15 28 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 17 2施工日志 制订 施工日志 模板 进一步规范填报内容 满足逐步 向电子日志方式过渡需要 统一规范 电子化 突出安全 质量重点 事项 施工日志模板见附 录 16 十八十八安全教育培训安全教育培训 18 118 1安全学习安全学习 18 1 1施工项目部文件收发记录维持现状 18 1 2监理项目部文件收发记录维持现状 18 1 3业主项目部文件收发记录维持现状 18 1 4业主项目部文件学习记录 18 1 5监理项目部文件学习记录 18 1 6施工项目部文件学习记录 18 1 7学习记录签到表 一般文件不再单独编制安全学习记录 在安全例会 专题 会议中体现文件学习内容可 紧急文件三个项目部分别留 存收发文记录和学习记录 归并 结合现场 检查重点 要求核实 学习及落 实情况 18 218 2安全培训安全培训 18 2 1安全考试登记台账 将安全考试登记台账与施工人员登记表合并 避免重复登 记 在人员管理系统中一并完成 归并 18 2 2安全教育培训记录维持现状 18 2 3监理项目部岗前培训记录维持现状 18 2 4监理人员岗前培训记录维持现状 18 2 5新工人入场三级教育卡片维持现状 结合现场 检查抽查 培训实际 效果 十九十九安全奖惩记录及台账安全奖惩记录及台账 19 1违章及处惩登记台账 19 2安全奖励登记台账 19 3各类事故及惩处登记台账 19 4安全罚款通知单 各单位在细化制定本单位安全质量责任量化考核标准时 将各类安全奖惩统一纳入安全责任量化考核 并与绩效工 资挂钩 安全奖惩记录及台账不再使用纸质文件 与量化 考核相结合建立电子台账 归并 电 子化 抓实现场 督查及量 化考核 分包队伍 29 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 19 5安全文明施工奖励记录 19 6安全文明施工处罚记录 严格分包队伍年度评价和核心分包人员积分评价 在公司 统一平台上进行信息的汇总和共享 及其核心 人员考核 二十二十各类专项活动各类专项活动 20 1活动方案 20 2施工活动记录 20 3监理活动记录 20 4活动总结 按活动要求进行 突出重点 抓现场措 施落实 二十一二十一安全类数码照片安全类数码照片 21 121 1业主项目部业主项目部 21 1 1安委会重要活动纳入日常记录 21 1 2安全检查纳入日常记录 21 1 3风险控制业主保留四级及以上到岗到位照片 21 1 4应急演练 业主项目部的应急演练管理数码照片不单独留存 由施工 项目拍摄留存 21 221 2监理项目部监理项目部 21 2 1安全检查签证 纳入日常检查 发现的问题照片及整改照片在整改通知单 及回复单中体现 21 2 2安全旁站 监理保留三级及以上到岗到位照片 线路每天每个作业点 都要留 发现的问题照片及整改照片在整改通知单及回 复单中体现 21 2 3监理巡视 发现的问题照片及整改照片在整改通知单及回复单中体现 21 2 4安全检查纳入日常检查 21 321 3施工项目部施工项目部 与日常管 控工作相 结合 突 出重点进 行留存和 佐证 见证履职 严禁造假 30 序号序号文件文件 工作名称工作名称优化方案优化方案 备注备注 优化方式优化方式推动落地推动落地 21 3 1安全文明施工管理纳入日常管理 21 3 2风险管理 三级及以上风险作业 施工全景照片 1 张 局部照片若干 应能反映风险控制措施落实情况 风险作业前的作业票交 底照片 三级及以上到岗到位照片 21 3 3安全检查 纳入日常检查 发现的问题照片及整改照片在整改通知单 及回复单中体现即可 21 3 4应急管理纳入应急管理记录中 21 3 5分包管理 属于各项检查的纳入日常检查 发现的问题照片及整改照 片在整改通知单及回复单中体现即可 二十二二十二 OSAS 和 QS 两个体系运行 两个体系运行 评价评价 22 1程序文件宣贯学习 22 2评价记录表 OSAS 和 QS 体系作为企业贯标标准 由企业根据自身实际情 况开展 现场具体工作中结合在各项管理工作中开展 不 单独强调项目体系运转 二十三二十三班组安全管理班组安全管理 23 1 SAQB7 1 应有并做好以下 账 表 册 卡 28 个条 目 23 2 SAQB7 2 施工队 班组 应有并做好以下账 表 册 卡 5 个条目 23 3 SAQB7 3 环境管