施工单位安全质量检查考核用表

1 附件 1 青岛地铁土建施工单位安全检查用表 附表 1 01 土建土建施工单位安全管理检查情况统计表施工单位安全管理检查情况统计表 标段 施工单位 年 月 日 序号检查项目扣分情况检查人员 1 安全生产管理体系 2 开工控制安全管理 3 临时用电管理 4 施工机械安全管理 5 施工起重机械管理 6 安全防护管理 7 脚手架管理 8 消防安全 9 防汛及重大节假日 安全管理 10 管线改移及降水施 工安全 11 安全自检体系落实 12 暗挖工程 13 明挖工程 14 扣分合计 检查结论 注 安全得分 100 扣分合计 0 4 检查小组人员签字 年 月 日 备注 监理单位 业主代表 安全质量处日常检查及考核小组定期检查填写此表 2 附表 1 02 安全生产管理体系检查表安全生产管理体系检查表 施工标段 施工单位 序号序号 考核内容考核内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 1 安全生产 组织机构 检查施工单位组织机 构设置及人员上岗证 组织机构完善 项目经理 项目安全 负责人相关资质 专职安全员数量 资质满足要求 办理了监督手续 2 安全管理目 标 检查施工单位的安全 目标 分解 考核情 况 项目安全管理目标机分解 安全管理 目标考核及奖惩规定和记录 3 安全生产责 任制 检查安全生产责任制 建立各级管理人员及部门安全责任 责任制考核办法及考核记录 检查项 目各级的安全生产协议 4 安全生产规 章制度 检查施工单位安全检 查制度 安全技术交 底制度 例会制度 教育培训制度 班前 活动制度 事故报告 制度等管理制度 制度健全 满足安全施工管理要求且 审批符合程序 5 安全生产教 育培训 检查培训计划 培训 记录 及时对新入场工人进行三级安全教育 能够及时进行变换工种教育和各种岗 前培训 施工管理人员 专职安全员 按规定进行培训考核 6 班前安全活 动 检查施工日志及班前 活动记录 建立了班前安全活动制度 有活动记 录 7 特殊工种作 业持证上岗 检查资料和现场随机 抽查 有特殊工种台账及及证件原件 并与 现场抽查相符 8 危险源的辨 识评价及控 制 检查项目危险源控制 资料 建立危险源辨识评价资料 重要危险 源清单 专项施工方案及应急预案 9 安全检查资 料 检查项目的安全检查 资料 日常安全巡视记录 定期安全检查记 录 安全质量问题通知书及检查通报 10 专项施工方 案 检查危险性较大分项 工程专项施工方案 应建立基坑支护 钻爆 明挖 盖挖 起重吊装等专项施工方案 11 职工意外伤 害 工伤保 险 检查保险台账 检查项目意外伤害保险 工伤保险及 劳动保护用品发放台账 该分项应扣分 检查人 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核得分填入附表 1 01 4 01 3 附表 1 03 开工控制安全管理检查表开工控制安全管理检查表 施工标段 施工单位 序号序号考核内容考核内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 1 施工单位企 业资质 检查总包 分 包 施工单位 相关资质原件 总 分 包企业资质 安全生产许可 证 总 分包单位签订安全生产协议 并符合合同规定 2 监控点布设 及原始数据 的收集 检查相关记录 及时布设周边建筑物监控点布设 完 成原始数据的收集并形成记录 3 专项施工方 案的审查 检查工程报审 表 及时编制 上报特 一级风险工程专 项施工方案 含监测实施方案 的 方案针对性强 4 安全事故应 急预案 检查工程文件 报审表 按照重大危险源及时进行编制 上报 并有审批署意见 5 安全投入 检查安全资金 使用计划 使 用凭证 有安全资金使用计划 并能按照计划 使用并建立台帐 有使用凭证 6 进场施工机 械设备 检查设备进场 验收记录 相关进场设备的合格证 验收手续齐 全 7 现场临时用 电 检查现场 临 电方案 测试 记录 验收表 临电方案审批手续齐全并与现场相符 测试记录 验收手续完整 8 施工单位现 场人员培训 检查现场人员 培训资料 建立教育培训制度 有培训教材 培 训花名册 教育档案 考核记录等各 类安全人员教育记录表 9 安全生产技 术交底 检查交底记录 或安全生产交 底会议纪要 及时进行安全生产技术交底 有安全 生产技术交底记录或安全生产技术交 底会议纪要 10 安全标志及 防护 检查资料和现 场 现场有安全标志布置总平面图 设置 合理有效且按图设置安全标志 建立 安全标志台账 11 施工现场验 收 检查验收记录 及现场 对施工围挡 临电布设 生产 办公 区建设及现场防护进行验收 12 管线核查手 续 管线核查记录 现场 有相关管线核查记录 对重要管线现 场标识符合要求 该分项应扣分 检查人 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核得分填入附表 1 01 4 01 4 附表 1 04 临时用电管理临时用电管理检查表检查表 施工标段 施工单位 序号序号考核内容考核内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 1 临时用电施 工组织设计 检查临时用 电施工组织 设计 及时编制 上报审批 变更时及时履行 编制 审核 批准 程序 2 外电防护检查现场 现场高大设备与外电线路有足够的安全 距离或有防护设施 并有醒目安全警告 标志的 有避雷装置 3 临时用电设 备 检查现场 临时用电设备电源线压接牢固 无私接 乱拉 砸 轧 裸露破损现象 手持电 动工具绝缘良好 各设备使用符合标准 4 配电箱 开 关箱 检查现场 现场符合 三相五线制 和 三级配电 两级保护 要求 采用 一机一闸一漏 一箱 配电箱 开关箱安装和箱内配 置符合要求 选型合理 有标示 停用 后断电加锁 有防雨防砸措施 5 临时用电设 备验收 检查临时用 电验收表 临时用电器材产品合格证齐全 线路敷 设符合规定要求 及时组织验收 并签 署意见 6 临时用电设 备测试 调 试过程的验 收 检查电气设 备测试调试 记录 临时 用电接地电 阻测试记录 表 及时组织施工现场电气设备接地电阻调 试 对过程进行验收且记录齐全 7 临时用电设 备运行 维 修保养 巡 视记录 检查施工日 志 相关运 行 保养 巡视记录 及时进行临时用电设备维修保养的 巡 视 相关记录齐全 发现问题有整改措 施并落实 8 现场照明灯 具 线路布 设等 检查现场 现场照明专用回路设置漏电保护器 灯 具金属外壳有接零保护 室内线路及灯 具安装高度低于 2 5 米符合规范要求 危险或潮湿按要求设置低压照明 现场 有应急照明设备 该分项应扣分 检查人 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 1 01 4 01 5 附表 1 05 施工施工机械安全管理机械安全管理检查表检查表 施工标段 施工单位 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 1 01 4 01 序序 号号 考核考核 内容内容 检查检查 方法方法 检查要点检查要点存在问题存在问题 1 动力与 电气设 备 检查资 料和现 场 动力机械应放置稳固 移动式动力机械应处于水平位置 电气设备的金属外壳接地或保护接零符合要求 机械检 修应符合规定 各仪表 安全阀 泄压阀 灵敏可靠并 定期检测 租赁机械有租赁合同和安全协议 安装后有 验收合格手续的 操作符合规程要求 2 土石方 施工机 械 检查资 料和现 场 机械传动 转动部位防护装置有效 机械作业时回转半 径范围之内无人员操作 各仪表指示正常 电动移动式 机械作业必须有专人整理电缆 各压力管接口牢固可靠 租赁机械有租赁合同和安全协议 操作符合规程要求 3 水平和垂 直运输机 械 不含 起重设备 检查资 料和现 场 进场机械有验收合格手续 在坡道停放 行走时应符合 规定 场地内行驶速度不大于5km h 不得出现人货混 装或斗内站人现象 租赁机械有租赁合同和安全协议 操作符合规程要求 4 桩工及水 工机械 检查资 料和现 场 桩机进场有验收手续 桩机作业范围内应无高压线路 各仪表 控制系统灵敏可靠 水泵脱离水面应切断电源 操作符合规程要求 5 大 型 机 械 设 备 混凝土机 械 检查资 料和现 场 进场机械按规定进行验收 搅拌机料斗升起 检修时保 险装置有效 混凝土喷射机安全阀灵敏可靠 电缆连接 牢固 喷射口不对人 混凝土泵送过程指挥信号统一 租赁机械有租赁合同和安全协议 操作符合规程要求 6 钢筋加工 机械 检查资 料和现 场 钢筋机械安装在符合要求的防护棚内 有防砸 防雨措 施 设备的防护栏杆 回弹隔挡 防护罩等安全装置齐 全有效 各控制装置灵敏可靠 钢筋加工场电缆线敷设 有防砸 防轧措施或穿管保护 有警示标示和责任标识 牌和操作规程牌 租赁机械有租赁合同和安全协议 操 作符合规程要求 7焊接设备 检查资 料和现 场 焊接设备漏电保护装置齐全可靠 电缆敷设符合要求 有防雨 防潮 防晒措施 氧气 乙炔存放符合要求 焊接现场10m 范围不得堆放易燃 易爆品 焊接现场有 消防器材 焊接人员防护到位 操作符合规程 8木工机械 检查资 料和现 场 进场设备有验收记录 电缆敷设符合要求 漏电保护装 置齐全可靠 传动部位防护罩等防护装置齐全有效 锯 片 刨刀等螺栓紧固 9 中 小 型 机 械 设 备 其他中小 型设备 检查验 收资料 和现场 进场设备有验收记录 电缆敷设符合要求 漏电保护装 置齐全可靠 防护设置齐全有效 维修保养记录齐全 该分项应扣分 检查人 施工负责人 年 月 日 6 附表 1 06 施工起重机管理检查表施工起重机管理检查表 施工标段 施工单位 序序 号号 考核内容考核内容 检查方检查方 法法 检查要点检查要点存在问题存在问题 1 龙门架基 础 检查基础 验收记录 架体 轨道基础有隐检合格报告和验收记录 能够按照 方案进行设置 2架体制作检查资料有设计计算书 产品合格证 制作符合设计和规范要求 3安装验收检查现场 安装队伍资质符合要求 安装方案有审批意见 验收手 续和责任人签字齐全 验收单有量化验收内容 有特作 作业检测机构出具的检测报告 4 限位保险 装置 检查现场 提升机有上下极限限位器和水平方向限位器 缓冲器 超载限制器 采用断电方式限位等符合要求 5钢丝绳检查现场 无锈蚀 缺油 拖地 已超过报废标准现象 绳卡 过 路保护符合规定 6平台防护检查现场 操作平台 检修平台防护到位 临基坑面挂设密目网 脚手板搭设严密 7 吊篮 斗 检查现场有安全装置 形成定型化 工具化 无违章乘坐吊篮上 下 使用单根钢丝绳等现象 8电动葫芦检查现场 电动葫芦超高限位系统良好 电动小车行走限位符合要 求 吊钩防脱钩保险齐全 有效 滑轮与钢丝绳匹配且 有防钢丝绳滑脱保险装置 钢丝绳排列整齐 9联络信号检查现场有联络信号 方式等符合要求 10电气检查现场 控制器接线符合要求 软缆和引入器良好 电缆无破损 有可靠的接地线 轨道电气连接规范 11 龙 门 吊 龙 门 架 起重设备 检查 维 修保养 检查 检查起重设备的检查记录 日常维修保养记录 交接班 记录 12进场验收验收记录起重机械进场验收手续齐全 有检测报告 13现场吊装 资料 现 场 大型设备吊装有专项作业方案 内容针对性强 经上级 审批 起重机有超高和力矩限制器 14 钢丝绳 吊钩 现场 起重钢丝绳磨损 断丝未超标 滑轮符合规定 吊钩有保 险装置 15起重作业 检查资料 和现场 被吊前物体重量明确 无超载作业情况 每次作业前都 有试吊检验记录 16 流 动 式 起 重 机 警戒检查现场起重吊装作业设置警戒标志 设专人警戒 该分项应扣分 检查人 施工负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 1 01 4 01 7 附表 1 07 安全防护管理安全防护管理检查表检查表 施工标段 施工单位 序号序号考核内容考核内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 1明挖工程 检查资料 和现场 临边防护符合标准 坑 沟上下设马道 或梯子 坑边堆放物 料及机具符合安 全距离 地下围护墙有防坍塌措施 基 坑施工有排水措施等 2暗挖工程 检查资料 和现场 竖井井口防护 竖井爬井梯及相关管线 布置符合规范及标准要求 洞内运输 排水 照明 通风 材料堆放及机具使 用等符合相关要求 3模板工程 检查资料 和现场 按施工方案架设 模板支撑系统牢固可 靠 防护措施齐全有效 模板的支拆有 防倾覆措施 拆除时设置警戒区 存放 等符合标准要求 4安全帽 检查资料 和现场 现场无不戴安全帽作业现象 安全帽材 质等指标符合标准要求 5安全网 检查资料 和现场 工程外侧有密目安全网封闭 安全网规 格 材质符合要求且需取得建筑安全监 督管理部门准用证 6安全带 检查资料 和现场 现场无不系安全带作业现象 安全带系 挂符合要求 安全带等符合标准要求 7 楼梯 电梯井 口防护 检查现场 防护措施到位 形成定型化 工具化 安全防护到位等 8 预留洞口 坑井防护 检查现场防护措施到位 形成定型化 工具化 9 通道口 防护 检查现场 现场有防护棚 防护严密 牢固 材质 风符合要求 10 基坑 中板级 顶板施工等临 边防护 检查现场临边防护严密 高度等符合要求 该分项应扣分 检查人 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 1 01 4 01 8 附表 1 08 脚手架安全管理检查表脚手架安全管理检查表 施工标段 施工单位 序序 号号 考核内容考核内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 1施工方案 检查资料和 现场 及时编制 上报审批 2立杆基础 检查资料和 现场 每 10 延长米立杆基础平实 符合方案 设计要求 立杆有足够底座 垫木 有 扫地杆 脚手架立杆埋地或扫地杆符合 要求 有排水措施 3 杆件间距与 剪刀撑 检查现场 每 10 延长米立杆 大横杆 小横杆间 距未超过规定要求 按规定设置剪刀撑 剪刀撑沿脚手架高度连续设置或角度等 符合要求 4 脚手板与防 护栏杆 检查现场 脚手板满铺 材质符合要求 脚手架外 侧设置密目式安全网 网间严密 施工 层按要求设1 2m 高防护栏杆和18cm 高 挡脚板 5交底与验收 检查资料和 现场 脚手架搭设前有交底 脚手架搭设完毕 办理验收手续 有量化验收等内容 6小横杆设置检查现场 按要求在立杆与大横杆交点处设置小横 杆 小横杆固定牢固 单排架子小横杆 插入墙内大于24cm 7杆件搭接检查现场 立杆 大横杆每一处搭接大于1 5m 钢管立杆需有效连接 8脚手架材质 检查资料和 现场 脚手杆直径 材质符合要求 钢管无弯 曲和锈蚀严重等现象 9通道检查现场 架体设上下通道 通道设置需符合设计 要求 该分项应扣分 检查人 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 1 01 4 01 9 附表 1 09 消防安全管理检查表消防安全管理检查表 施工标段 施工单位 序序 号号 考核内容考核内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 1 组织 机构 检查资料 有消防组织机构 专职巡查人员 建立了义 务消防人员名单 2责任制检查资料有消防责任制 岗位责任明确 3 方案及应 急预案 检查资料 现场 有消防方案及消防应急预案 消防目标 消 防措施 4设施 检查资料 现场 消防设备与预案相符 存放位置合理 灭火 器材配置合理 未过期 有消防水源 消防 栓 应急照明设备 紧急疏散标志设置位置 合理 张贴消防设施和疏散通道平面图 有 消防器材明细表 5重点部位 检查资料和 现场 明确标识消防重点部位 配备消防器材 设 置疏散通道 通道畅通 建立了防火重点部 位和消防器材平面布置图 6巡查检查资料有消防巡查制度 记录 隐患能及时整改 7 应急 措施 检查资料 有报告制度 进行消防演练 配备必须医疗 器材 和附近医院建立联系的为合格 否则 为不合格 8应急演练演练记录有应急演练计划及演练记录 且演练有评审 9 工人宿舍 食堂 宿舍 食堂 食堂燃气管道符合要求 储气罐专库存放 宿 舍无私拉乱接现象 无明火取暖 无用电褥子 现象 取暖设备摆放合理 10现场动火现场 现场动火作业有审批 有消防措施 有动火许 可证 该分项应扣分 检查人 施工负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 1 01 4 01 10 附表 1 10 防汛及重大节假日安全管理检查表防汛及重大节假日安全管理检查表 施工标段 施工单位 序号序号考核内容考核内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 1 防汛应 急预案 检查资料 有防汛预案 内容齐全 针 对性强 2 应急物 资 设 备 检查施工现 场 防汛物资齐全 数量满足防 汛要求 防汛设备状况良好 能力满足防汛要求 3 汛期日 常检查 检查施工现 场 施工现场及周边的排水系统 畅通 防汛物资完好 防汛 设备及通讯设施状况良好 4 防 汛 汛期值 班 抽查施工现 场 有值班记录 设有专人值班 5 节前教 育落实 情况的 检查 检查施工日 志及施工现 场 有相关检查记录 节前安全 教育及保证措施落实到位 6 节前安 全检查 检查施工日 志及施工现 场 有检查记录内容齐全 7 重 大 节 假 日 值班情 况 检查施工值 班情况 有值班记录 设有专人值班 该分项应扣分 检查人 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 1 01 4 01 11 附表 1 11 工程安全风险管理检查表工程安全风险管理检查表 施工标段 施工单位 序序 号号 考核内容考核内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 1 参与施工安 全设计交底 检查设计交底相 关会议纪要 参与设计交底 并签字齐 全 2 设计文件分 析 检查 施工准备 期施工单位安全 风险评估表 针对设计文件中的各工法 结合岩土勘察和环境调查 资料 现场踏勘 环境核 查和空洞普查 设计方案 等 识别和评估易出现安 全风险的部位和引起安全 风险事件的安全风险因素 并填报核查表 且签字手 续齐全并上报监理 3 周边环境 地质核查及 补充勘察 检查周边环境 地质核查及补充 勘察报告及评估 表 及时进行地质 地下管线 周边环境设施及建 构 筑物等核查报告的编制和 核查评估表 签字齐全且 上报监理 4 施工阶段风 险工程分级 辨识及调整 检查 施工准备 期风险工程分级 调整审批汇总表 对工程风险分级进行深入 识别 及时调整 签字齐 全且上报监理 5 施工监测测 点埋设及初 始数据采集 检查施工单位监 测测点验收记录 及初始数据采集 记录 施工单位结合设计要求和 监测方案埋设测点 测点 验收记录和测点初始数据 记录表签字齐全 合格率 达标 并已归档 6 周边环境保 护措施方案 检查环境保护措 施方案 及时进行地下管线 周边 环境设施及建 构 筑物 保护措施方案的编制 签 字齐全且上报监理 7 施工监测资 质 检查施工监测分 包单位 人员 设备等资质文件 施工监测分包单位 人员 设备资质满足工程实际需 要 且相对稳定 并报监 理审核 8 施工准 备期的 安全风 险管理 空洞处理方 案的编制与 实施 检查空洞处理方 案和实施验收成 果文件 及时进行方案编制 并按 方案进行空洞处理 程序 满足空洞处理相关要求 过程文件完整 签字齐全 且上报监理 12 续附表 1 11 工程安全风险管理检查表工程安全风险管理检查表 施工标段 施工单位 序号序号考核内容考核内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 9 施工风 险预告 检查施工现场 风险预告宣传 牌 预告宣传牌设置充分 提示内 容全面 且程序满足风险技术 体系相关要求 并报项目中心 备案 10施工监测 检查监测记录 监测数据及 数据分析 测 频 测点日常 维护等 按照 青岛市地铁工程建设安全 风险管理体系 监测方案及监 测管理办法等相关要求进行现 场监控 监控内容全面 监测 数据真实准确 数据分析到位 测点日常维护及时 规范 11安全巡视 检查施工单位 现场安全巡视 表及信息平台 巡视报告 按照 青岛市地铁工程建设安全 风险管理体系 和青岛地铁工程 安全监控管办法等相关要求进 行现场巡视 巡视内容全面 程序合规 巡视频率 跟踪观 察及风险处置及时 评估和预 警判定准确 且上报监理 12 监控 评估 与日常信息 的报送 检查信息平台 和施工监测日 周 月 快报 等记录 按 青岛市地铁工程监测管理办 法 等相关要求进行报送 监测 巡视信息全面 报送及时且签 字齐全 13 预警响应信 息的报送 检查信息平台 报送记录和预 警处置会议纪 要等相关内容 按 青岛市地铁工程生产安全事 故综合应急预案 等相关要求和 平台响应指令及时进行相关信 息录入和反馈 内容全面 14 施 工 过 程 安 全 风 险 管 理 消警建议报 告 检查消警建议 报告 报告内容翔实 上报监理及时 且程序符合 北京市轨道交通工 程建设安全风险技术管理体系 相关要求 15 修复处理实 施方案 检查施工单位 的施工处理方 案 根据设计方案及专家意见 如 果有 及时编制修复处理实施 方案 签字齐全且上报监理 16 工 后 安 全 风 险 管 理 工后修复的 实施和报验 检查施工日志 和报验记录 施工日志全面 组织工后修复 的报验并签字齐全 该分项应扣分 检查人 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 1 01 4 01 13 附表 1 12 管线改移及降水施工安全检查表管线改移及降水施工安全检查表 施工标段 施工单位 序号检查内容检查要点存在问题 1 分包单位资质 安全管理协议 是否对分包单位的资质进行审查 与分包单位签订 安全管理协议 并明确安全管理方面的职责 2 施工方案专项施工方案审批手续完善 3 教育培训记录 是否对分包单位已进行安全教育和培训 并有书面 记录 特种作业人员持证上岗 4 安全技术交底 对分包单位人员是否有安全技术交底记录 并交到 一线作业人员 交底内容是否含现场施工风险源 需要保护的既有建筑和管线等特殊要求 5 机械设备进场 验收 分包单位机械进场验收合格 有完整的验收手续 6 临时用电 现场临时用电符合 四个一 要求 降水工程除外 配电箱有总包统一管理 接地保护齐全 有效 电 缆无破损 无碾轧 明裸现象 7 管线核查资料 管线核查资料完整 已对分包单位进行移交 移交 记录完整 分包单位是否对现场实际进行核查 是 否有核查记录 8 机械动土审批 表 管线改移工程在机械挖土前 是否按照规定办理机 械动土审批表 9 现场管理人员 总包单位现场有负责人和专职安全管理人员 分包 单位有负责人和专职安全管理人员 班组设兼职安 全员 10 现场检查 巡 查记录 有现场巡查记录和检查记录 对出现的问题有指令 11 现场管线标识 管线改移区域是否按照规定设置安全防护设施和明 显的安全警示标志或采取其他防护措施 12 围挡 施工围挡是否整齐 牢固 整洁 能满足青岛市文 明施工要求 13 交通防护设施 现场交通防护设施齐全 有防撞装置 有专人疏导 交通 夜间警示标识齐全 14 其他 该分项应扣分 检查人 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 1 01 4 01 14 附表 1 13 安全自检体系检查表安全自检体系检查表 施工标段 施工单位 序号序号检查内容检查内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 1 开工控制 检查开工控制 记录 开工控制及时 相关检 查内容全面 各级检查 人员签字齐全 2 工前控制 检查班前控制 记录 班前控制记录连续 交 接检查内容全面 交接 班检查人员签字齐全 3 过程检查与巡 视 检查过程检查 与巡视记录 能按计划进行过程检查 与巡视 相关记录齐全 检查内容全面 对发现 的问题有处理意见 4 安全生产例会 检查例会会议 纪要 每周组织 1 次 会议内 容讨论每周安全生产形 式 对存在安全隐患有 措施等 5 安全生产周报 月报 检查周报 月 报 及时编制周报 月报 报送及时 内容全面 真实 该分项应扣分 检查人 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 1 01 4 01 15 附表 1 14 暗挖工程安全检查表暗挖工程安全检查表 施工标段 施工单位 序号序号考核内容考核内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 超前小导管支 护 施工现场是否有技术交底 支护是 否及时 小导管材质 长度 角度 和数量以及打入深度等是否符合要 求 注浆浆液配置 注浆压力是否 符合要求 掌子面封堵是否及时 1 超前支 护 超前大管棚支 护 检查现场 施工现场是否有技术交底 管棚材 质 数量及搭接长度是否符合要求 钻机平台搭设是否经过验收 钻进 过程操作是否符合程序 浆液配置 注浆压力是否符合要求 掌子面封 堵是否及时 2土石方开挖检查现场 土石方开挖步序是否合理 每步进 尺是否符合要求 台阶长度是否符 合要求 爆破是否规范 3初期支护检查现场 格栅加工是否合格 开挖后安装是 否及时 螺栓连接是否紧固 连接 筋焊接 数量是否符合要求 锁脚 锚杆安装是否到位 步距是否符合 要求 混凝土喷射是否及时 厚度 密实等是否符合要求 4背后注浆回填检查现场 注浆管数量 埋设位置符合是否要 求 是否及时进行背后注浆 注浆 数量是否符合要求 5监控量测检查现场 监控点布设是否及时 是否按照要 求及时监测并对数据进行处理 6应急物质检查现场 满足地铁公司下发的综合应急预案 要求 该分项应扣分 检查人 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 1 01 4 01 16 附表 1 15 明挖工程安全检查表明挖工程安全检查表 施工标段 施工单位 序号序号考核内容考核内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 1土石方开挖检查现场 土石方开挖步序是否合理 纵向分 段 横向分层是否符合要求 发现 异常情况及时处理的为合格 否则 不合格 2围护结构检查现场 桩间钢筋网是否及时铺设 喷射混 凝土是否及时 3支撑架设检查现场 支撑材质是否符合要求 支撑能跟 随土方开挖进度及时是否架设 预 应力施加是否及时 支撑上是否无 附件载荷 高处作业防护是否到位 4坑边载荷检查现场 基坑周边附加荷载是否在设计和规 范允许范围之内 且 1 5m 范围内 是否无堆放物品 周边护栏高度是 否不低于 1 5m 是否有挡水墙 排水沟等排水措施 5支撑拆除检查现场 是否有拆除方案 拆除交底 拆除 顺序是否符合要求 防护措施是否 到位 6二次衬砌施工检查现场 是否有脚手架和模板架设方案 脚 手架及模板各扣件 连接件是否紧 固 混凝土是否分层浇注 7监控量测检查现场 基坑周边及建筑物监控点布设是否 及时 是否能够按照要求及时监测 并对数据进行处理 8应急物质检查现场 满足地铁公司下发的 综合应急预 案 的要求 该分项应扣分 检查人 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 1 01 4 01 17 附件 2 青岛地铁土建施工单位质量检查用表 附表 2 01 土建土建施工单位质量管理检查情况统计表施工单位质量管理检查情况统计表 标段 施工单位 年 月 日 序号检查项目扣分情况检查人员 1 开工控制 2 测量控制 3 材料 含构配件 验收 4 工程验收及创优 5 档案资料 6 基坑围护 7 土石方与地基处理 8 防水工程 9 钢筋混凝土工程 10 暗挖初期支护工程 11 扣分合计 12 13 检查结论 注 质量得分 100 扣分合计 0 4 检查小组人员签字 年 月 日 备注 监理单位 业主代表 安全质量处日常检查及考核小组定期检查填写此表 18 附表附表 2 022 02 开工控制质量工作检查表开工控制质量工作检查表 施工标段 施工单位 序序 号号 检查内容检查内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 1 质保体系检查资料 质保体系健全 职责明确 资料 齐全 2 图纸会审 检查图纸会审 记录 有图纸会审记录 签字盖章齐全 3 施组和施工 方案 检查施组和施 工方案 内容齐全 手续 完备 4 试验室 检查外委试验 室的资质 现 场试验室 外委试验室资质 满足要求 试验 室仪器设备齐全 检定文件有效 标养条件符合规 定 人员资质满 足要求 试验室 制度齐全并上墙 试验台帐齐全 5 分包管理 检查分包资质 分包管理体系 资质满足要求 管理体系健全 6 工程动工申 请 检查资料资料齐全 7 其它 该分项应扣分 检查人签字 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 2 01 4 01 19 附表附表 2 032 03 控制测量工作检查表控制测量工作检查表 施工标段 施工单位 序序 号号 检查内容检查内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 1 测量仪器设 备 检查仪器设 备型号 数 量 检定证 明 检定证明有效 满 足工程需要 2 测量方案 检查施工测 量方案 内容齐全 手续完 备 3 及时上报监 理 专业测 量队复核 检查上报的 及时性 准 确性 能及时上报监理 专业测量队复核 成果准确 4 多级复核制 度 检查多级复 核制度运行 情况 多级复核制度有效 运行 5 测量资料 检查测量资 料 资料齐全 无涂改 签字齐全 6 点位埋设 检查点位埋 设情况 点位稳定 标识单 一 清晰易找 7 测量方法及 精度 检查测量方 法及精度 测量方法正确 精 度符合规范要求 8 施工检测 检查施工检 测情况 方法正确 作业规 范 该分项应扣分 检查人签字 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 2 01 4 01 20 附表附表 2 042 04 材料材料 含构配件 验收控制工作检查表含构配件 验收控制工作检查表 施工标段 施工单位 序序 号号 检查内容检查内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 1 甲供材料 检查材料出厂质量 证明文件 进场复 试报告 现场材料 有产品合格证 出厂质量证 明 进场复试报告 是甲供 规定厂家供应 及时向监理 申报 现场材料与以上资料 相符 2 甲控材料 检查出厂质量证明 文件 进场复试报 告 现场材料 有产品合格证 出厂质量证 明齐全 进场复试报告 是 甲控范围厂家供应 及时向 监理申报现 场材料与以上 资料相符 3 其他材料 质量控制 工作 检查出厂质量证明 文件 进场复试报 告 有产品合格证 出厂质量证 明齐全 进场复试报告 及 时向监理申报 场材料与以 上资料相符 4 现场材料 存放 检查材料存放 有无笘盖措施 防水等特殊 材料有无专业库房 构配件 堆放是否合规 5 材料台帐 检查材料台帐 试 验资料 各种材料进场均建立分明别 类的台帐 进场时间 数量 厂家 批号等资料登记清晰 台帐与试验资料吻合 材料 取样数量 规格满足试验规 范要求 6 其他 该分项应扣分 检查人签字 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 2 01 4 01 21 附表附表 2 052 05 工程验收工作及工程创优工作检查表工程验收工作及工程创优工作检查表 施工标段 施工单位 序序 号号 检查内容检查内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 1 检验批验收 检查检验批 验收记录 资料完整 签字齐 全 附有详细清晰 的影像资料 2 分项工程验收 检查分项 分 部工程施工 报验情况 及时组织验收 监 理验收合格 100 3 分部工程验收 检查分项 分 部工程施工 报验情况 及时组织验收 监 理验收合格 100 4 单位工程预验 收 检查单位工 程竣工预验 收报验情况 单位工程预验收合 格 5 工程创优规划 目标和创优保 证措施 检查工程创 优规划 目 标和创优保 证措施编制 内容完整 针对性 强 有可操作性 6 工程创优 检查程序参 与积极性 积极参与申报 认 真组织过程检查迎 检 该分项应扣分 检查人签字 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 2 01 4 01 22 附表附表 2 062 06 工程档案资料工作工程档案资料工作检查表检查表 施工标段 施工单位 序序 号号 检查内容检查内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题 1 工程资料 管理体系 检查人员资质 数量 计 算机等办公 设备 存储库房 1 人员资质 数量满足 要求 人员稳定 2 办公设备齐全 库房 满足资料存储条件 2 工程资料 编制 1 工程管理与验收资料 2 施工管理资料 3 施工技术资料 4 施工测量记录 5 监控量测记录 6 施工物资资料 7 施工记录 8 施工试验记录 9 施工质量验收记录 1 资料与工程实际进度同步 形成 2 形成的工程资料相关文件 要求 3 形成的工程资料真实 有 效 齐全 完整 合规 且 编制及时 符合相关规定 3 工程资料 整理 立 卷 资料的分类 整理 立卷 按青岛市地铁工程资料管理 要求及相关文件要求及时进 行资料的分类 整理 立卷 工作 4 工程资料 的管理 核查工程资料合格率 1 对工程资料进行有效的过 程控制 资料形成的及性性 有效性 合规性高 2 形成检查记录且结论与实 际相符 5 竣工资料 验收 已完分部工程竣工资料 1 资料真实 有效 齐全 完整 合规且编目清楚 2 资料的分项目录 卷内目 录 备考表的编制等符合有 关文件规定及要求 该分项应扣分 检查人签字 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 2 01 4 01 23 附表附表 2 072 07 基坑围护工程质量检查表基坑围护工程质量检查表 施工标段 施工单位 序序 号号 检查检查 项目项目 检查要点检查要点存在问题存在问题 1 钻孔灌注 桩 1 原材料试验 2 钢筋笼的制作 3 其他 2 土钉墙 1 原材料试验 2 土钉 钢筋网的加工 3 网喷混凝土 3 其他 3 横撑支护 1 横撑材料型号 尺寸 2 横撑材料合格证 3 横撑安装质量 5 支撑围囹 立柱安装质量 6 其他 4 锚杆 索 1 原材料品种 规格 质量 浆体强 度 抗拔试验 2 试验取样数量符合设计要求 3 其他 5 桩间网喷 混凝土 1 原材料试验 混凝土试件强度 2 试验取样数量 3 喷射混凝土厚度 3 钢筋网的制作 安装 4 喷射混凝土表观质量 5 其他 6 其它 该分项应扣分 检查人签字 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 2 01 4 01 24 附表附表 2 082 08 土石方与地基处理工程质量检查表土石方与地基处理工程质量检查表 施工标段 施工单位 序序 号号 检查项目检查项目检查要点检查要点存在问题存在问题 1 土石方开挖 1 开挖分段分层 开挖边坡 基底标高 2 基底验槽 3 冬 雨季施工时 符合设计 有关标 准及施工方案 4 其他 2 土石方回填 1 回填方法 分层压实厚度 2 土质 3 冬 雨季施工措施 4 回填分层厚度 5 其他 3 地基 1 原材料 2 砂石地基的压实度 3 其他 4 混凝土垫层 1 原材料 2 垫层的平面位置 表面平整度 厚度 3 其他 5 其它 该分项应扣分 检查人签字 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 2 01 4 01 25 附表附表 2 092 09 防水工程质量检查表防水工程质量检查表 施工标段 施工单位 序序 号号 检查项目检查项目检查要点检查要点存在问题存在问题 1 专项方案与 技术交底 1 编制专项施工方案和防水施工技术交底 2 方案交底有针对性 全面 3 交底签字手续符合要求 2 防水队伍与 材料 1 防水材料 防水砂浆 卷材 止水带 注浆管 嵌缝胶 膏等 2 防水材料 防水砂浆 卷材 止水带 注浆管 嵌缝胶 膏等 进场复试取样 3 防水队伍资质符合要求 主要作业人员持证上岗 3 卷材铺贴 1 铺贴方法 顺序 2 基层处理 基层平整 无线流或大面积渗漏水 基层阴阳角处理 3 搭接缝粘接 破损补丁 4 转角铺贴方法 5 侧墙防水层的保护层与防水层粘接 6 搭接宽度 7 双层卷材铺设 搭接 8 其他 4 施工缝 变 形缝 1 施工缝 变形缝 的形式 位置 尺寸 所使用 的原材料 2 中埋式止水带埋设位置 固定 3 背贴式止水带粘贴 交叉部位的铺贴 3 止水条无破损 止水条安设 4 遇水膨胀橡胶条未膨胀失效 5 混凝土面按规定处理 6 注浆管埋设符合设计要求 7 止水带无穿孔 禁止采用铁钉固定 8 其他 5 防水效果二次结构混凝土表面渗漏水满足规范及设计要求 6 其它 该分项应扣分 检查人签字 项目负责人 年 月 日 说明 检查人员依据检查内容和要点 结合施工现场工程进展和实际进行检查 发现问题在 存在问题 处详细 记录 作为扣分的依据 并让项目负责人签字确认 每发现一个问题扣 2 分 每个标段检查结束后 汇总扣分情 况 将考核情况填入附表 2 01 4 01 26 附表附表 2 102 10 钢筋混凝土工程质量检查表钢筋混凝土工程质量检查表 施工标段 施工单位 序序 号号 检查检查 项目项目 检查要点检查要点存在问题存在问题 1 钢筋 钢管 1 钢筋原材力学性能试验检验结果 机械连接接头 焊接接头试件力学性能检验 结果 钢管质量 2 受力钢筋的安装品种 级别 规格和数量 3 钢筋原材力学性能 机械连接接头 焊接接头试件力学性能检验数量及监理见 证试验 4 受力钢筋的弯钩和弯折加工 5 钢管焊接及焊缝质量 6 原材无损伤或表面裂纹 油污 颗粒状或片状老绣 7 钢筋加工的形状及尺寸偏差 8 钢筋机械连接接头 焊接接头的外观检查 9 受力钢筋接头错开 10 钢筋安装位置偏差 11 后浇带钢筋的连接 12 钢管柱加工制作 安装偏差 2 模板 与支 架 1 模板及支撑系统有计算书 2 混凝土浇筑前 对模板工程进行验收 墙柱模板 预留吹扫和振捣窗 3 模板隔离剂未粘污钢筋和混凝土接茬处 4 拆模时间符合规范要求 5 模板接缝无漏浆 模板内无积水 6 模板支立前 对模板清理 涂刷符合要求 3 混凝 土施 工 1 混凝土强度 抗渗试验结果符合要求 2 混凝土强度 抗渗试件取样数量及监理见证试验符合要求 3 混凝土坍落度符合设计要求 浇注施工进行坍落度控制 4 混凝土试件养护 标识等符合要求 5 间歇浇注混凝土 底层混凝土初凝后进行上层浇注施工 按施工缝处理 6 后浇带位置的留置位置符合设计要求 浇注符合设计和施工方案的 7 混凝土浇注坍落度测试方法或测试记录符合要求 8 混凝土养护符合要求 9 现浇结构及预留孔口尺寸偏差符合要求 4 观感 和结 构尺 寸 1 混凝土结构无蜂窝麻面 表面平整 洁净 口 角平顺 尺寸准确 无跑模 胀 模 无烂根 错台 接槎 施工缝无明显