IATF生产和服务提供控制程序

编 号 JX CX 2018 001 版 本第 A 版 版 次第 0 次修改 生产和服务提供生产和服务提供控制程序控制程序 页 码第 1 页 共 4 页 1 主题内容与适用范围 为进一步规范公司工业物料的使用 节约生产资金 降低材料成本 对于公司在生产加 工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定 2 职责 2 1 研制所 负责针对公司各种车型的原 辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺 定额 并定期进行分析与修订 2 2 车间 生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的 见附件 不得进入废料堆 出现的边角余料能套材的 应当尽量套材再利用 不能套材使用的 用于制作工位器具 无法 再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具 2 3 采购部 按照车间及研制所要求 对于达到一定生产规模的主要车型 不断扩大原辅材 料定尺采购范围 2 4 物管部 对于车间多余的边角料 定期送至指定地点 焊装车间分类后 由物管定期送 至附件车间或试制室优先使用 并会同采购部联系厂家销售 2 5 技质部 负责会同研制所人员不定期到现场检查 查看修旧利废效果 并将检查结果纳 入部门绩效考核 成本控制 项 2 6 实业公司 负责收集各车间废弃的工业垃圾 并按不同材料分拣 装箱 3 边角料的销售 3 1 对于销售至外钣金厂家的边角料 车间多余用不完的边角料 由采购部了解后联系厂家 并商定价格 经财务核定价格后出售 3 2 对于废弃的工业垃圾 由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱 磅秤 物管部对工业垃 圾的重量 采购部对材料及规格进行确认 经由财务部核价后售出 4 有关规定 4 1 车间不得使用整板下料用于小件制作 边角料缺规格除外 4 2 车间在领料时开具领料单 物管部严格依据定额核料 领取时由保管员监督发料 必要 时履行签字手续 4 3 不得将废旧物资混放或虚报数量出售 人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查 如发现 一例 将对有关责任人罚款 500 5000 元 4 4 废旧材料再利用按如下标准奖励 编制 日期审核 日期批准 日期 修改标记处 数修改 日期 生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序 1 1 目的目的 使生产过程处于受控状态 确保生产持续顺利进行 产品质量 交期满足顾客需求 2 2 范围范围 适用于公司生产过程的管理 3 3 定义定义 3 1 控制计划 对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述 3 2 特殊过程 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证 在产品 使用或服务已交付之后问题才显现的过程 3 3 关键过程 过程的质量特性直接影响产品的装配关系和使用性能 3 4 过程能力 指在受控或稳定的状态下过程产生变差的大小 一般用 6 表示 4 4 职责职责 4 1 生产部负责编制 生产计划 负责对生产计划的实施过程进行监督检查 并负责对本 程序各项规定实施控制 4 2 质量部负责过程首检 巡检和最终产品检验 4 3 综合部负责岗位人员的培训和资格认可 4 4 生产部负责提供生产设备的预防性和预测性维护管理 4 5 各岗位操作人员负责过程特性 过程参数 的监视和控制 负责设备 工装日常维护 5 5 内容内容 5 15 1 受控条件受控条件 公司应该在受控条件下进行生产和服务提供 适用时 受控条件包括 a 产品特性的表述 如图纸 过程特性的表述 如作业指导书中过程参数的要求 b 监测和测量资源 执行 控制计划 和 监视和测量资源控制程序 c 必要的监视和测量活动 执行 控制计划 和 作业指导书 d 相关的基础设施 适宜的环境 执行 公司 6S 管理规定 编 号 JX CX 2018 001 版 本第 A 版 版 次第 0 次修改 生产和服务提供生产和服务提供控制程序控制程序 页 码第 2 页 共 4 页 1 主题内容与适用范围 为进一步规范公司工业物料的使用 节约生产资金 降低材料成本 对于公司在生产加 工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定 2 职责 2 1 研制所 负责针对公司各种车型的原 辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺 定额 并定期进行分析与修订 2 2 车间 生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的 见附件 不得进入废料堆 出现的边角余料能套材的 应当尽量套材再利用 不能套材使用的 用于制作工位器具 无法 再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具 2 3 采购部 按照车间及研制所要求 对于达到一定生产规模的主要车型 不断扩大原辅材 料定尺采购范围 2 4 物管部 对于车间多余的边角料 定期送至指定地点 焊装车间分类后 由物管定期送 至附件车间或试制室优先使用 并会同采购部联系厂家销售 2 5 技质部 负责会同研制所人员不定期到现场检查 查看修旧利废效果 并将检查结果纳 入部门绩效考核 成本控制 项 2 6 实业公司 负责收集各车间废弃的工业垃圾 并按不同材料分拣 装箱 3 边角料的销售 3 1 对于销售至外钣金厂家的边角料 车间多余用不完的边角料 由采购部了解后联系厂家 并商定价格 经财务核定价格后出售 3 2 对于废弃的工业垃圾 由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱 磅秤 物管部对工业垃 圾的重量 采购部对材料及规格进行确认 经由财务部核价后售出 4 有关规定 4 1 车间不得使用整板下料用于小件制作 边角料缺规格除外 4 2 车间在领料时开具领料单 物管部严格依据定额核料 领取时由保管员监督发料 必要 时履行签字手续 4 3 不得将废旧物资混放或虚报数量出售 人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查 如发现 一例 将对有关责任人罚款 500 5000 元 4 4 废旧材料再利用按如下标准奖励 编制 日期审核 日期批准 日期 修改标记处 数修改 日期 e 符合要求的人员 执行 人力资源控制程序 f 特殊过程能力的确认与再确认 g 防错技术的实施 h 实施放行 交付和交付后的活动 5 25 2 控制计划控制计划 a 项目小组按 产品质量先期策划程序 进行过程设计和开发 制订过程流程图 PFMEA 及试生产 生产控制计划 控制计划应包括制造过程的控制方法 首末件确认 顾客要求 和公司识别的特殊特性的控制方法 顾客要求的信息 b 控制计划须对当检测到不合格品 过程不稳定或不具有统计能力时 作出反应计划 当 不合格品已发运至顾客 任何影响产品 制造过程 测量 物流 供应资源或 FMEA 更改发 生 顾客反馈后的改进时 必须重新评审和更新生产控制计划 需要时进行更新 顾客有 要求时须获得顾客批准 c 产品的特殊特性符号必须在 PFMEA 控制计划和作业指导书中标识 若顾客指定符号 按顾客要求标识 5 35 3 作业指导书作业指导书 在产品批量生产前 技术部负责编制作业文件 这些作业文件必须来源于生产控制计划 并和生产控制计划要求相一致 并确保 为所有影响产品质量的过程操作人员提供作业指导书 各种作业文件 检验指导书等须 配置在现场 作业指导书在工作岗位易于得到 为现行有效版本 加盖红色 受控 标识 生产过程中所使用的文件污损时 由生产车间到文件发放部门补换 由检验员负责对操作人员遵守作业标准情况进行确认 确认方法在 过程检验记录 上 记录 确认频度与巡检频率保持一致 5 45 4 生产计划管理生产计划管理 a 依据销售计划及库存状况制定相应的生产计划 经部门负责人批准后执行 b 当销售计划发生变更时 应及时变更生产计划 c 车间负责提供生产日报表 生产部负责每日跟踪生产计划完成情况 确保准时交付 d 生产部定期召开生产例会 研究解决生产中出现的问题 5 55 5 作业准备验证作业准备验证 编 号 JX CX 2018 001 版 本第 A 版 版 次第 0 次修改 生产和服务提供生产和服务提供控制程序控制程序 页 码第 3 页 共 4 页 1 主题内容与适用范围 为进一步规范公司工业物料的使用 节约生产资金 降低材料成本 对于公司在生产加 工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定 2 职责 2 1 研制所 负责针对公司各种车型的原 辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺 定额 并定期进行分析与修订 2 2 车间 生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的 见附件 不得进入废料堆 出现的边角余料能套材的 应当尽量套材再利用 不能套材使用的 用于制作工位器具 无法 再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具 2 3 采购部 按照车间及研制所要求 对于达到一定生产规模的主要车型 不断扩大原辅材 料定尺采购范围 2 4 物管部 对于车间多余的边角料 定期送至指定地点 焊装车间分类后 由物管定期送 至附件车间或试制室优先使用 并会同采购部联系厂家销售 2 5 技质部 负责会同研制所人员不定期到现场检查 查看修旧利废效果 并将检查结果纳 入部门绩效考核 成本控制 项 2 6 实业公司 负责收集各车间废弃的工业垃圾 并按不同材料分拣 装箱 3 边角料的销售 3 1 对于销售至外钣金厂家的边角料 车间多余用不完的边角料 由采购部了解后联系厂家 并商定价格 经财务核定价格后出售 3 2 对于废弃的工业垃圾 由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱 磅秤 物管部对工业垃 圾的重量 采购部对材料及规格进行确认 经由财务部核价后售出 4 有关规定 4 1 车间不得使用整板下料用于小件制作 边角料缺规格除外 4 2 车间在领料时开具领料单 物管部严格依据定额核料 领取时由保管员监督发料 必要 时履行签字手续 4 3 不得将废旧物资混放或虚报数量出售 人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查 如发现 一例 将对有关责任人罚款 500 5000 元 4 4 废旧材料再利用按如下标准奖励 编制 日期审核 日期批准 日期 修改标记处 数修改 日期 a 对于新产品首次作业 材料更换等 在批量生产前应进行作业准备验证 方能投入批量 生产 验证不合格应采取必要的措施并记录结果 b 采用首末件比较 c 对设备实施日点检并记录 d 在生产中发现的原材料 辅料 外协件 包装材料等质量问题 由质量部解决处理 保 留相关的记录 5 65 6 生产过程控制生产过程控制 a 操作者按照作业指导书的要求进行作业 填写相关记录 标识具体执行 标识和追溯性 程序 防护具体执行 产品防护控制程序 b 检验员按照作业指导书的要求实施检测 填写相关记录 监视和测量活动具体执行 产 品的监视和测量控制程序 对于过程中出现的异常 执行 不合格品控制程序 c 本公司生产的特殊过程是点焊 技术部组织过程验证 填写过程确认表以证实过程能力 适用时 这些验证的安排应包括 对所使用的设备能力进行确认并形成记录 相关人员要进行岗位培训 符合要求上岗 工艺方案的确认由技术部负责并形成工艺验证报告 使用控制图对过程能力进行控制 当过程能力变得不稳定或未达到规定要求时 应启动 反应计划 包括产品遏制和全检 全检期间 由质量部组织各部门提出纠正措施 直到过 程稳定并达到规定要求 过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时 如材料 设施 人员的变化 等 对上述过程进行再确认 d 质量部结合控制计划的要求对特殊特性实施过程能力验证 初始 PPK 1 67 过程 CPK 1 33 并记录过程的特殊事件 若能力不满足要求应组织相关人员处理 e 产品监测具体按 产品监视和测量控制程序 实施 f 当过程发生更改 过程控制手段的更改 涵盖来自客户 供应商和公司内部 具体执 行 变更管理规定 g 为确保对顾客及时供货 应制定应急计划 以合理地保障在紧急情况下向顾客及时交付 具体执行 应急计划控制程序 h 环境管理按公司管理制度 公司 6S 管理规定 执行 由综合部每月组织对生产现场进 编 号 JX CX 2018 001 版 本第 A 版 版 次第 0 次修改 生产和服务提供生产和服务提供控制程序控制程序 页 码第 4 页 共 4 页 1 主题内容与适用范围 为进一步规范公司工业物料的使用 节约生产资金 降低材料成本 对于公司在生产加 工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定 2 职责 2 1 研制所 负责针对公司各种车型的原 辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺 定额 并定期进行分析与修订 2 2 车间 生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的 见附件 不得进入废料堆 出现的边角余料能套材的 应当尽量套材再利用 不能套材使用的 用于制作工位器具 无法 再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具 2 3 采购部 按照车间及研制所要求 对于达到一定生产规模的主要车型 不断扩大原辅材 料定尺采购范围 2 4 物管部 对于车间多余的边角料 定期送至指定地点 焊装车间分类后 由物管定期送 至附件车间或试制室优先使用 并会同采购部联系厂家销售 2 5 技质部 负责会同研制所人员不定期到现场检查 查看修旧利废效果 并将检查结果纳 入部门绩效考核 成本控制 项 2 6 实业公司 负责收集各车间废弃的工业垃圾 并按不同材料分拣 装箱 3 边角料的销售 3 1 对于销售至外钣金厂家的边角料 车间多余用不完的边角料 由