工程变更控制管理程序

1 5 XXX 有限公司 工程变更控制管理程序工程变更控制管理程序 文件编号 生效日期 受控状态 申请单号页次版次变更摘要实施日期 编制审核批准 日期日期日期 XXX 有有限限公公司司 文件编号 质质量量管管量量类类 工工程程变变更更控控制制 管管理理程程序序 版本A版次1 2 5 1 目的 为提高产品质量 改善生产环境 稳定提高工艺技术 增强产品的竞争 力 规范作业流程及稳定过程 并确保工程变更后能持续满足顾客和公司规 定的要求 同时鼓励各部门在持续改进上的变更 2 范围 适用于生产过程 加工条件 原材料 机器设备 工装 检验和试验及 测量方法 生产场所和工程规范等的工程变更 包括顾客提出的相关工程变 更 3 职责 3 1 研发部 负责更改的评估 实施及确认 3 2 相关部门 负责根据需要提出更改申请 4 作业内容 4 1 更改申请 4 1 1 申请时机 a 客户提出或目前状况不适应客户要求时 b 因设备工装 检测能力与方法 环境条件 过程等的改变而需变更目 前状况时 c 其它可能提高或改变现行工程要求时 4 1 2 审批 a 需求部门填写 工程变更申请单 交部门主管签认后 转交研发部 b 研发部应进行可行性确认 并于需要时召集需求部门及质检部 采购 部 销售部等进行多方论证 c 若不可行 研发部根据论证意见反馈提出部门 若可行 由研发部为 主导完成工程变更 d 对于顾客提出的工程变更 接受部门应最迟在第 2 日提出 4 2 更改的实施 4 2 1 变更结果确认 a 对于产品及其过程的变更 可遵照 产品质量先期策划控制程序 等 要求实施 b 对于设备 工装及模具等的变更可依据 设备和工装管理程序 实施 c 应调查库存成品数量 品质 以妥善处理库存成品 同时确认最佳变 更时机 d 根据需要 可进行试生产 以提供相关证据及资料 并及时建立试生 XXX 有有限限公公司司 文件编号 质质量量管管量量类类 工工程程变变更更控控制制 管管理理程程序序 版本A版次1 3 5 产的技术工程资料由研发部依据样件 图稿 检具等做判定并记录 必要时得召集相关人员进行实物样件检讨 e 对产品尺寸及功能性能更改时 应对工程更改评审确认 并修改相应 的控制计划 加工作业指导书文件 4 2 2 确认 a 判定不合格 则根据需要决定是否再行变更作业 b 判定合格 由人事行政部以 文件更改通知单 通知相关部门执行工 程变更作业 4 3 标准化 4 3 1 顾客通知 顾客有要求时 将其试作的结果和数据记录送顾客核准 并确定变更生 效日期 同时更新相应的 PPAP 文件和资料 4 3 2 文件变更 确认合格后 文件修订 发行与回由作业应依 文件控制管理程序 进 行各项的文件控制作业 尤其是如果工程变更已影响了控制计划时 则应及 时变更控制计划 4 4 记录 相关记录依据 记录控制管理程序 予以保存管理 5 相关文件 文件控制管理程序 记录控制管理程序 设备和工装控制程序 产品质量先期策划控制程序 控制计划管理程序 6 表格 工程变更申请单 XXX 有有限限公公司司 文件编号 质质量量管管量量类类 工工程程变变更更控控制制 管管理理程程序序 版本A版次1 4 5 XXX 有限公司 工程变更申请单工程变更申请单 日期 年 月 日 品名 品号 ERP 编号 申请 单位 主管 申请 者 区 分 部品零件变更 标准用量变更 变更前 效益分析 变 更 原 因 变更后 效益分析 品 名品 号库存量在购量有关零件处理 库存处理 适用台数及注意事项 是否须改变制程 SOP 若是请先敬会生技科 质量部 研发 部 市场部 采购部 生产部 关 连 处 理 财务部 批准批准