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文档简介

关于内控规范工作实施情况的汇报 市财政局 根据 行政事业单位内部控制规范 试行 和财政局的相关要求 我单位今年上半年实施了内部控制管理制度 现将我单位贯彻落实 内部控制规范 的有关情况汇报如下 思想思想认识认识到位 到位 领导领导重重视视制度建制度建设设和内部控制工作和内部控制工作 我单位对内部控制工作一贯重视 把制度建设和实施内部控制作 为依法理财 科学理财的重要依据 作为防范和管控经济活动风险 强化廉政风险防控机制的有力手段 在领导的高度重视和要求下 我 单位已基本形成以 内部控制规范 为财务工作基本要求 贯彻实施内 部控制规范的良好氛围 二 制度完善二 制度完善 我单位以前年度也制定了一系列内控规范文件 但未形成统一的 体系 通过 行政事业单位内部控制规范 试行 的实施 我单位根据 六大业务 七大步骤 的要求 重新编制了 常德市农业机械化技术 推广站内部控制规范 试行 并修订了 财务管理办法 车辆管理 制度 公务卡结算管理办法 等辅助制度 使我单位的 内控制度工作有了进一步的提高 三 三 实实施施进进度度 截至目前 我单位内控工作已按计划有序开展 具体进度如下 1 准备阶段 已完成 完成时间 2014 年 3 月 31 日 主要工作内容 成立了内控领导小组 明确了实施范围 制定了详 细的内控实施方案 拟定了 常德市农业机械化技术推广站内部控制 规范 试行 2 启动阶段 已完成 完成时间 2014 年 5 月 31 日 主要工作内容 在全站范围内召开培训动员大会 会议强调内部 控制的重要性 组织开展内部控制方案的学习 3 建设阶段 进行中 计划完成时间 2014 年 10 月 31 日前 主要工作内容 进一步梳理单位的规章制度 梳理流程 识别流 程中的关健控制活动 对单位内部控制设计与运行情况进行全面评析 确定内部控制缺陷评价标准 进行内控有效性测试 查找内控缺陷并 进行整改 四 后四 后续续工作工作计计划划 2014 年 我单位将继续按照内部控制规范工作实施方案的相关 计划 进一步落实查找内控缺陷及整改措施
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