物资出入库操作规程

车辆配件有限公司企业标准 物资出入库操作规程 QG DD 2014 20180922 发布 物资出入库操作规程 QG DD 2018 1 1 1 目的与适用范围目的与适用范围 本规程应用目的 是为了解决公司出入库流程不畅 责任不清 各种应用管理表单不规范的 问题 为生产 日计划 的有效运行提供有效保障 适用于采购物资 自制商品在收货 发货 退货过程中 涉及表单应用 物料交接与 ERP 系 统数据准确性的节点控制与流程管理 2 2 采购物资入库采购物资入库 开具 采购到货通知单 物资到货后 二小时内在 ERP 系统完成生单 质量验收 在 质量判定 栏签署检验结论 并将票据传递至物管科 合格产品转入 合格品区 不合格品开具 质量不合格通知单 物资转入 不合格品区 物资到货后 二十四小时内完成质量验收 品种 规格 数量 重量 验收 品种 规格与 到货通知单 不一致 应该拒收 到货数量 重量 大于计划 按照计划收货 多余退回 到货数量 重量 小于计划 按实际数量 重量 收货 合格品区每天上午下班时点和下午下班时点不得存货 物资及时送至货位 每天工作结束前 物流通道不得存货 根据 采购到货通知单 在 ERP 系统生成 采购入库单 办理 入库业务 当日收货物资 须当日完成 ERP 系统 入库业务 操作 采购部 质量部 物管科 物资出入库操作规程 QG DD 2018 2 3 3 产成品入库产成品入库 调度员根据 生产订单号 开具 产成品入库单 制造车间根据 产成品入库单 通知质量部质量验收 质量验收 在 质量判定 栏签署检验结论 不合格品 开具 质量不合格通知单 合格产品凭 产成品入库单 送货至物管科指定仓库 未审核的 产成品入库单 作为 ERP 系统 待入库业务 指令 品种 规格 数量验收 验收完毕后 保管员在 产成品入库单 上签署实收数量 大写 商品及时送至货位 每天工作结束前 物流通道不得存货 在 ERP 系统审核 产成品入库单 办理 入库业务 收货一个小时内 在 ERP 系统完成 入库业务 操作 制制 造造 部部 质量部质量部 物管科物管科 物资出入库操作规程 QG DD 2018 3 4 4 采购物资出库采购物资出库 调度员开具 材料出库单 特别时 调度员可开具 领料申请单 作为物资出库依据 领料申请单 须经制造部长审批后方生效 制造车间 总装除外 凭 材料出库单 或 领料申请单 至物 管科领料 未审核的 材料出库单 作为 ERP 系统 待出库业务 指令 拣选物料 确保品种 规格 数量与单据一致 对已经拣选的物料 在单据上做发料标识 物料发放必须遵循 先进先出 原则 总装车间送料至生产现场 在 ERP 系统审核 材料出库单 办理 出库业务 物资出库当日 在 ERP 系统完成 出库业务 操作 5 5 商品出货商品出货 开具 商品发货单 未审核的 商品发货单 作为 ERP 系统 待出库业务 指令 拣选物料 确保品种 规格 数量与单据一致 对已经拣选的物料 在单据上做发料标识 送货至物流待发区 包装组 在 ERP 系统审核 商品发货单 办理 出库业务 制造部制造部 物管科物管科 营销部营销部 物管科物管科 物资出入库操作规程 QG DD 2018 4 物资出库当日 在 ERP 系统完成 出库业务 操作 6 6 制造系统物料退库制造系统物料退库 调度员根据 生产订单号 开具 物料退库单 调度员也可以根据 领料申请单 开具 物料退库单 制造车间将 物料退库单 连同退库物料至质量部待检 质量验收 在 质量判定 栏签署检验结论 不合格品 开具 质量不合格通知单 制造车间将 物料退库单 连同退库物料送货至物管科指定位置 退库物资必须完整无缺 否则物管科可以拒收 未审核的 物料退库单 作为 ERP 系统 待退库业务 指令 合格品处理 品种 规格 数量验收 物料及时送至货位 审核 物料退库单 办理 退库业务 收货当日 在 ERP 系统完成 退库业务 操作 不合格品处理 根据质量部开具的 质量不合格通知单 退货和调换 退库不合格品存放在 不合格品隔离区 在 ERP 系统做 采购入库单 红字 制制 造造 部部物物 管管 科科 质量部质量部 物资出入库操作规程 QG DD 2018 5 对不合格品进行处置 与供货商洽谈更换和索赔 审核 采购入库单 红字 7 7 商品退库商品退库 质量验收 在 质量判定 栏签署检验结论 不合格品开具 不合格通知单 客户需要补货的 按照 销售订单号 开具 商品退货单 客户不需要补货的 直接开具 商品退货单 合格商品退入 未包装库 不合格品退入 次品库 将质量验收合格商品送货至物管科指定仓库 未审核的 商品退货单 作为 ERP 系统 待退库业务 指令 品种 规格 数量验收 物料及时送至货位 每天工作结束前 物流通道不得存货 审核 未包装库 的 商品退货单 办理 退库业务 收货后 须当日完成 ERP 系统 退库业务 操作 物管科物管科营营 销销 部部 质量部质量部 采购部采购部 物资出入库操作规程 QG DD 2018 6 8 8 商品出入库例外流程 仅限于商品未入库先发货的情况使用 商品出入库例外流程 仅限于商品未入库先发货的情况使用 8 1 商品实物交付与确认流程 商品完工后 报质量部进行质量验收 根据合格数量 开具 产成品入库单 验收交付商品质量 在 产成品入库单 上签字确认 根据实际发货数量 进行数量验收 在 产成品入库单 上签字确认 8 2 商品交库流程 将营销部签收的 产成品入库单 交物管科 收货确认 在 产成品入库单 上签字确认 收货数量以营销部签收数量为准 8 2 ERP 系统出入库流程 问题点 产成品入库和商品出库需同步进行 物管科与营销部须做好协调配合工作 问题点 产成品入库和商品出库需同步进行 物管科与营销部须做好协调配合工作 在 ERP 系统审核 产成品入库单 办理 入库业务 通知营销部开具 商品发货单 在 ERP 系统审核 商品发货单 办理 出库业务 制 造 部 质量部 营销部 物管科 营销部 物管科 制造部 物资出入库操作规程 QG DD 2018 7 根据物管科通知 实际发货数量 开具 商品发货单 9 9 附则附则 9 1 本制度自发布之日起执行 9 2 公司目前使用的相关流程 表单 自本规定发布之日起一律停止使用 9 3 本规定解释权归公司管理部 9 4 相关附表 附表一 采购到货通知单 附表二 材料出库单 附表三 领料申请单 附表四 产成品入库单 附表五 商品发货单 附表六 物料退库单 附表七 商品退货单 附表八 质量不合格通知单 物资出入库操作规程 QG DD 2018 8 附表一 到货通知单 附表二 材料出库单 物资出入库操作规程 QG