物流公司质量手册

姓名 高雅 班级 经管物流 1 班 学号 物流企业质量管理手册 目录 一 总经理发布令 1 二 质量方针 1 三 质量手册的说明 2 四 引用标准 3 五 定义 3 六 质量管理体系 5 6 1 总要求 5 6 2 公司质量管理体系文件结构 5 6 3 图 4 4 职能分配表 7 七 管理者职责 8 7 1 管理者承诺 8 7 2 以顾客为关注焦点 8 7 3 质量方针 8 7 4 策划 9 7 5 职责 权限与沟通 9 7 6 管理评审 14 八 资源管理 15 8 1 提供资源 15 8 2 人力资源 15 8 3 基础设施 15 8 4 工作环境 16 九 物流服务实现 17 9 1 物流服务实现过程的策划 17 9 2 与顾客有关的过程 17 9 3 项目开发和决策管理 17 9 4 采购 18 9 5 物流服务提供 18 9 6 监视与测量装置 20 9 7 应急准备与响应 20 十 分析与改进 21 总则 21 十一 监视和测量 21 11 1 顾客满意 21 11 2 过程的监视和测量 22 11 3 物流服务提供的监视和测量 22 11 4 不合格服务控制 22 11 5 数据分析 22 11 6 改进 22 11 7 纠正措施 23 11 8 预防措施 23 0 一 总经理发布令一 总经理发布令 我司第一版 质量管理手册 QMM 等质量管理体系 QMS 文件 自即日起发布并于 2005 年 04 月 18 日起正式运行 本公司的 质量管理手册 依据中远物流公司 PENQWMM 2001 0 版本文件 并结合本公司的实际情况编制 它是我司的纲领性文件 全体 员工必须认真学习 严格遵照执行 并在日常工作中主动发现不符合 及时采取纠正 预防 措施以持续改进公司的服务质量 我任命 XX 为管理者代表 负责本公司 QMS 的建立 实施 保持 协调 监督公司各项 质量管理活动 当发现 QMS 方面存在任何问题 有权直接向总经理汇报直至该问题得到解决 为止 公司将按实际需要提供足够的资源 二 质量方针二 质量方针 实施精细化管理 持续改进物流管理 实施精细化管理 持续改进物流管理 追求个性化服务 不断满足顾客需求 追求个性化服务 不断满足顾客需求 质量目标 质量目标 1 单证差错率不超过2 2 收发件差错率低于5 3 年运费回收率不低于94 4 顾客满意率 97 5 货物缺损率 零 6 设备完好率 96 7 准时到货率 94 8 顾客投诉处理不超过24小时 9 顾客投诉有效处理率为100 10 以人为本 无论工作内外均杜绝重大责任事故 总经理 2015 年 5 月 20 日 1 三 质量手册的说明三 质量手册的说明 1 本 质量管理手册 依据 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系 要 求 中远物流公司 PENQWMM 2001 0 版本文件和本公司的实际情况相结合编制而成 2 本手册对 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系 要求 无删减 3 发给公司员工的手册均为受控文件 未经管理者代表批准 任何人不得复制或媒体 拷贝 或将手册提供给公司以外人员 手册持有者调离公司时 应将手册交还质管部 4 员工应妥善保管 不得随意在手册上涂抹 乱画 损坏 丢失 5 本手册由质管部组织编写 每年对其组织评审 修改部分由总经理再批准后发放到 相关部门 6 本手册发放时分 受控 和 非受控 两种版本 受控版本发放范围 公司领导 各部门 第三方认证 非受控 版本用于对外宣传 发放须经总经理批准并登记备案 7 本手册的更改按 文件控制程序 要求进行 少量的修改可用签字笔杠双线后书写 修改内容 被授权人应签全名或盖章 并在修改页内登记 若修改篇幅较大或同页经五次修 改 可以用换页方法 收到新修改页的同时 将换下的纸质文件由质管部登记收回集中处理 8 作为资料保存的失效文件应加盖 失效 章并分开保管 以防误用 2 四 引用标准四 引用标准 本公司使用下列最新版本的标准及法律法规 并构成本手册的内容 ISO 9000 2000质量管理体系 基础和术语 ISO 9001 2000质量管理体系 要求 ISO 9004 2000质量管理体系 业绩改进指南 ISO 19011 2002 质量和 或 环境管理体系审核指南 五 定义五 定义 产品 过程的结果 整车运输及汽车配件 金属材料 除贵稀金属 五金交电销售 普通 货物仓储 道路运输 除化学危险物品和易燃易爆物品 从事中华人民共和国港口货物运 输的无船承运业务 国际货物运输等服务 客户 接受产品的组织或个人 相关方 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体 包括客户 所有者 员工 供方 承包方 政府及行业主管机构 银行 行业协会 合作伙伴等 不合格 未满足要求 不合格项 指偏离质量管理体系的要求 一般不合格 个别 孤立的人为错误 偶尔违反 QMS 规定但后果并不严重 对体系运行 影响较小的其它情况 严重不合格 违反合同 法律法规 要素的缺乏 系统性 区域性失效 可造成严重后 果 经指出后限定时间内未纠正或后期重复发生的一般不合格情况 事故 指造成人员伤亡或造成环境或其它损害的事件 纠正措施 为消除已发现的不合格或其他不希望情况的原因所采取的措施 预防措施 为消除潜在的不合格或其他潜在不希望情况的原因所采取的措施 客观证据 支持事物存在或其真实性的数据 审核准则 用作依据的一组方针 程序或要求 审核依据 与审核准则有关的并且能证实的记录 事实陈述或其他信息 审核发现 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果 供应链 供方 组织 顾客 四不放过的原则 3 事故原因不查清不放过 事故责任者得不到处理不放过 整改措施不落实不放过 教 训不吸取不放过 输入 输出 增值活动 信息流 图 4 1 以过程为基础的质量管理体系模式 质量管理体系的持续改进 顾客顾客 和其他相关方 顾客顾客 和其他相关方 满 意 管理职责 测量 分 析 改进 产品 实现 资源管理 产品 满意 要求 4 六 质量管理体系六 质量管理体系 6 1 总要求 为确保公司各部门工作质量符合标准并满足客户的要求 公司按照 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系 要求 标准 建立质量管理体系 形成文件加以实施 和保持 并持续改进其有效性 达到顾客满意 公司质量管理体系过程识别 本公司采用了 QMS 其过程由四大板块组成 对公司而言 其输入是顾客需求 输出是 为顾客提供满意的服务 过程的活动由管理职责 资源管理 物流服务实现 测量分析改进 四大过程组成 通过策划 建立 实施 持续改进 形成了一个动态循环的过程网络 质量 管理体系所需的过程可以是以上大过程 也可以是具体的质量活动的子过程 为确保过程的有效运行和控制 特针对不同的过程形成 13 个程序文件和相关的质量作业等 文件 通过资源的配备及对顾客满意度的调查 管理评审 内审 服务过程的控制和管理方面的信 息 以支持这些过程的有效运行和对其监控 通过各方面信息收集 数据分析等方法监视 测量和分析这些过程 通过对过程进行监视 测量和分析 对不合格服务采取纠正及改进措施 以实现对这些过程 的持续改进 在本公司各项业务活动中涉及到外包过程有 海上运输 投保 口岸报检 报关 清关 进口地报检 报关 转关 陆地运输 报关 报检及转关 现场熏蒸 现场操作和车间延 伸服务等业务单位 本公司与上述业务单位采用合同或协议管理 加强沟通与检查等方法对 其实施影响 联合搞好物流服务 图 4 1 给出以过程为基础的 QMS 模式图 图 4 2 公司体系文件结构图 图 4 3 4 4 是机构图 及职能分配表 6 2 公司质量管理体系文件结构 本公司文件分为三级 第一级为 质量管理手册 含质量方针 目标 第二级为程序文件 第三级为各项规章制度 标准 作业指导书 表格等文件 质量管理手册 由质管部组织编写本公司 QMS 文件 质量管理手册 是公司质量管理工作的纲领性文 件 它覆盖了 ISO9001 2000 标准要求 是公司质量管理活动的指南 5 文件控制 质管部组织各部门编写了文件控制程序及其他程序文件 质管部对 QMS 文件实施统一 的管理 记录控制 建立记录控制程序 它是对程序文件的细化和补充 记录控制程序规定了记录的标识 贮存 保护 检索 保存期限和处置 公司体系文件结构图如下 图 4 2 包括方针 目标 质量手册 程序文件 作业指导 书 记录表格 规章制度 技术文件资料等 图 4 2 公司体系文件结构图 图 4 3 公司质量管理组织机构 程序文件 操作文件和记录 质量 手册 总经理 副总经理 管理者代表 综 合 管 理 部 配 送 中 心 财 务 部 质 量 管 理 部 海 关 监 管 点 轿 运 部 国 际 货 运 部 联 运 部 6 6 3 图 4 4 职能分配表 主管领导 牵头部门 相关部门 职能部门 体系要素 总 经 理 管 理 者 代 表 副 总 经 理 质 管 部 综 合 管 理 部 财 务 部 海 关 监 管 点 轿 运 部 国 际 货 运 部 配 送 中 心 联 运 部 4 质量体系 4 2 1 总则 4 2 2 质量手册 4 2 3 文件控制 4 2 4 质量记录控制 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为关注焦点 5 3 质量方针 5 4 策划 5 5 职责 权限和沟通 5 6 管理评审 6 1 提供资源 6 2 人力资源 6 3 基础设施 6 4 工作环境 7 1 物流服务实现的策划 7 2 与顾客有关的过程 7 3 项目开发和决策管理 7 4 采购 7 5 物流服务提供 7 7 应急准备和响应 8 1 总则 8 2 1 顾客满意 8 2 2 内部审核 8 2 3 过程的监视和测量 8 2 4 产品的监视和测量 8 3 不合格服务控制 8 4 数据分析 8 5 1 持续改进 8 5 2 纠正措施 8 5 3 预防措施 7 七 管理者职责七 管理者职责 本章规定了公司最高管理层对建立 实施和改进 QMS 所作承诺 旨在表明最高管理层 对质量管理的信心和决心 7 1 管理者承诺 最高管理层的承诺是做好管理体系的原动力 而各级人员的责任心 主观能动性 能 力和态度则是做好 QMS 的基础 为实现公司的质量方针和质量目标 我们共同承诺 向全体员工传达满足法律法规及其要求的重要性 并严格遵守 制定批准质量方针 质量目标 全力支持实施 QMS 提供必要的人力 物力及财力资源 提高全员质量 环境 安全法制意识 为员工提供必要的培训 深化经营理念 提倡个性化服务 实施精细化管理 不断扩大顾客群 保护社会公众和相关方的利益 为员工提供安全和谐的工作环境 与所有承包商 供方通力合作 共同创造和实现安全优质的服务 定期管理评审 合理利用资源 实现持续改进 QMS 7 2 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足客户当前和未来的需求和期望 并争取超越这些需求和 期望 公司应以实现顾客满意为目标 为此应做到 确定顾客的需求和期望 通过市场调研 预测或与顾客的直接接触来实现 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对服务过程要求等 让顾客从满足到满 意 使转化成的要求得到满足 1 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定 2 顾客的期望和要求 法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订 因此公司 QMS 也应随之更新 应用 管理评审程序 和 内部审核控制程序 实现持续的 改进 7 3 质量方针 为实现以顾客满意为目标 确保顾客的需求和期望得到确定 并转化为公司的服务要求 特制定本公司的质量方针为 实施精细化管理 持续改进物流管理 追求个性化服务 不断满足顾客需求 8 精细化管理 精细化管理 事事有人管 人人都管事 控制好每一个工作环节 并且保证每天把每件事的 每个工作过程都做到位 个性化服务 个性化服务 公司和全体员工依存于客户 针对不同客户的不同要求 主动的发现和满足客 户的需要是我们的责任 持续改进 持续改进 持续改进是公司生存发展的生命线 通过日常检查 内审和管理评审三级监控 实现公司的可持续发展 本方针与总公司经营方针相适应 协调 各级领导要将质量方针传达到管理 执行 验证 作业等层次 使全体员工正确理解并坚 决执行 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审 必要时可对其进行修改以适应公司内外环境 的变化 公司各部门应在此基础上制订相应的质量目标 质量目标应可测量 定量或定性 并对其 完成情况进行定期统计 分析 公司的目标见 01 总经理发布令 实现方针目标的措施 1 通过建立 实施和保持 QMS 不断提高全体员工的安全质量意识 操作 管理技能 2 组织本公司全体职工加强国家有关法律法规 QMS 文件等学习 沟通和教育活动 3 确保部门及现场重要岗位获得相关的有效的体系文件 4 为员工提供所需的资源 培训及其职责范围内的自主权 5 对关键操作要有明确的规定 由有资格的人员操作并有监督人 6 加强安全教育 提高警惕 预防为主 随时作好应急准备工作 7 通过管理评审 内审 自我评价 加强各层次沟通 持续改进 QMS 7 4 策划 最高管理者对质量管理体系的策划应满足质量目标及 4 1 总要求 对 QMS 的变更进行策 划和实施时 将保持管理体系的完整性 各部门分解的质量目标应跟随调整 并保持按月进 行统计分析 用质量目标统计表进行控制 7 5 职责 权限与沟通 职责和权限 公司内的职责和权限见 职责手册 9 在明确各部门的职责和权限后可通过以下方式进行沟通 1 会议沟通 如 管理评审会议 内 外部质量审核会议 专题会等 2 自上而下 逐级传达 3 由各部门组织对员工进行岗位职责培训 1 总经理 1 负责领导公司建立 实施和保持质量管理体系 2 为质量管理体系提供资源支持 3 批准 质量管理手册 质量方针和目标 4 任命管理者代表 5 主持管理评审 6 高度重视安全生产 抓好消防工作 认真搞好环境保护工作 7 紧急情况下任总指挥 2 副总经理 1 维护公司企业法人财产权 确保公司资产保值增值 正确处理所有者 企业员工的利 益关系 2 组织分管部门的力量 实施总经理确定的工作任务和各项经营指标 推进行之有效的 经济责任制 保证各项工作任务和经营指标的完成 3 注重分析研究市场信息 开拓新的业务增长点 增强企业的市场应变能力和竞争能 力 4 配合公司组织推行质量管理体系 按国际标准和国家标准不断提高物流服务质量和 水平 5 采取切实措施 推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理 提高经济效益 增 强企业发展能力 3 质管部 1 组织建立 健全各项规章制度并监督执行 2 持续改进 QMS 3 协助管理者代表组织内审 认证机构的初次 监督审核和换证审核 4 协助总经理组织管理评审 5 关闭所有不合格并跟踪验证 6 组织 QMS 培训 10 7 策划公司文化建设 制定企业发展规划 8 体系文件的发行 记录的管理 9 负责 QMS 的纠正措施与预防措施得以完全贯彻与执行 4 财务部 1 负责公司的资金管理和对外融资 2 负责公司年度预算的编制 汇总和审核 按月对公司总体和各部门的预算执行情况 进行分析和考核 3 负责公司的固定资产管理 4 参与对公司经济合同的审核及重要经济活动的论证 5 组织会计人员进行业务学习和培训 促进知识更新 不断提高会计队伍的整体素质 5 综合管理部 1 负责公司的文件收发 档案管理和文秘工作 2 负责员工培训 工资发放 三金 缴纳和员工的考勤考核 3 负责办公设备 劳保用品的采购 发放和管理 4 负责基建项目的论证 招标及相关手续的办理 5 负责综合楼管理 门面出租 租金收缴及水电费的收缴 6 负责安全值班 环境卫生和食堂的管理 7 负责车辆管理 油耗控制 8 负责招待费 差旅费的管理 9 负责接待工作 10 负责机械加工业务转包 11 负责公司执照 组织机构代码证 车辆行驶证等证照的年审年检工作 12 具体负责安全生产 消防工作和环境保护工作 6 直通式海关监管点 1 贯彻执行党和国家有关直通式监管点的方针 政策和法律 法规 制定具体规定及 实施办法 2 根据海关要求 制订 完善监管点各项规章制度和操作流程 并监督实施 使其科 学化 规范化 具有较强的可操作性 3 配合海关实施对进场货物的登记 查验 放行 协助商检进行薰蒸验收 11 4 协调 处理好各方面关系 保证监管点的各项工作有序高效运行 5 协调 处理好与进驻代理企业和经营单位的关系 保证监管点业务持续发展 6 做好监管点内固定资产日常管理工作 7 轿运部 1 根据客户对运输方面的要求 在合格供方清单中选择承运人 2 确保公司轿运车辆正常运营 努力控制成本 完成公司的年度经营目标 3 严格遵守公司的各项管理制度 认真行使公司给予的管理权力 杜绝一切违章违纪 事件的发生 4 负责对所属人员的考核 评比 5 严格要求驾驶员按部门制定的 轿运车装卸作业指导书 完成商品车的装卸 6 严格要求各驾驶员按部门制定的 轿运车车辆技术管理规定 定期对轿运车进行维 护 维修 保养 确保轿运车良好的车况 7 定期安排驾驶员学习交通运输法规及轿运部制定的各项运输制度 8 对发运车辆进行沿途跟踪查询 随时掌握运行动态 做到安全运行 及时处理运输 过程中的突发事件 妥善处理事故和保险理赔事宜 9 采集客户信息 建立完善的客户资料和业务档案 并采取严格的保密措施 及时整 理出有利于客户的最佳方案 10 要求每位员工必须以良好的外观形象和较高职业水准 待人接物热情大方 以优秀 的服务质量赢得客户满意 11 定期与客户核对往来结算 完成各项业务运费催缴工作 12 在公司领导的指导下 积极开发新业务 8 国际货运部 1 协调船公司 运输公司 码头及其他相关口岸单位 具体处理换单 报关 提箱 发运 订舱等业务 落实客户的发运计划并跟踪 2 按时准确的呈报集装箱日报表 运输车辆监管簿核销手续和货主 海关 商检等单 位及时联系 3 进口业务的台帐登记及保管 与相关单位往来核算 发票的开具 4 出口货物的单证整理 报关 报检 5 围绕 DYK 在盐城的供货商 加大力度开发客户 9 配送中心 12 1 负责 DYK 东风悦达起亚汽车有限公司 供应商零部件卸货工作 2 负责 DYK 供应商零部件在库管理 盘点工作 3 负责 DYK 供应商每天库存信息反馈工作 4 负责 DYK 供应商零部件在库二次分拣及贴标签等增值业务工作 5 负责 DYK 供应商零部件向生产线及时配送工作 6 负责 DYK 供应商零部件在线巡线 跟踪服务工作 7 负责 DYK 供应商工位器具 塑料周转箱回收或装车返厂工作 8 负责 DYK 供应商生产线不良品退库及退厂工作 9 负责 DYK 供应商零部件配送至盐城售后服务中心工作 10 负责 DYK 供应商特殊情况下的提货及托运工作 11 负责非汽车物流业务工作 12 库房设施 装卸设备的维护保养库区内的标识 合格区 不良品区 10 联运部 1 遵守公司的各项规章制度 执行公司的方针政策 完成公司下达的工作任务 2 负责东风悦达起亚汽车有限公司 DYK 售后服务件的发运工作 3 开发其它大宗货物运输业务 包括空运 铁路联运等 4 根据公司要求 建立 健全部门各项管理制度 5 负责对本部门员工的考核和管理 不断提高员工的积极性 6 负责内部员工思想教育和岗位技能培训工作 不断提高员工的综合素质和部门整体 素质 提高业务操作能力 7 加强对合格承运商的管理和考核 强化其服务理念 保持记录完整并建立台帐 8 加强完全意识 制定相应的防范措施 对货物发运的全过程进行监督和追踪 确保 货物安全无误 11 管理者代表 1 具体负责公司质量管理体系的建立 实施和保持 2 向最高领导者报告质量管理体系的业绩 质量目标完成情况 顾客意见 作为管 理评审和质量体系改进的依据 3 在整个组织内促进 满足顾客要求 意识的形成 4 负责组织质量手册的审核 并对体系文件的符合性 有效性和可操作性负责 负责 内部质量审核计划和管理评审计划的制定 13 5 主持内审 对不符合项进行纠正与预防 6 负责对不合格服务进行控制 对 QMS 数据进行分析提出改进意见 7 就质量管理体系的有关事宜对外联络 7 5 内部沟通 内部沟通的目的是促进公司各部门之间的信息交流 增进理解和提高质量管理体系的有效性 内部沟通的范围 质量管理体系涉及的部门或与沟通内容相关的部门 内部沟通的方式 1 例会 专题会议 2 通知 简报 刊物 信息交流 内部沟通的内容包括 1 服务质量 2 相关的法律法规 3 质量管理体系的过程及其有效性 4 公司各部门的职责和权限 5 质量方针 质量目标 6 质量管理体系的调整更新部分内容 内部沟通的过程应有记录 如会议纪要 相关记录表格等 7 6 管理评审 公司规定了每年至少进行一次管理体系评审 特殊情况下可增加临时评审 以确保其 持续的适宜性 充分性和有效性 为了明确管理评审的控制要求 公司制订了 管理评审程 序 对管理评审的策划和有关要求做出了明确规定 1 评审输入包括 1 审核报告或审核结果 2 方针 目标完成情况 3 客户反馈 包括客户投诉分析 客户满意度分析报告等 4 服务业绩和服务过程满足和符合客户需求的分析结果 包括业绩报告 市场报 告等 5 纠正和预防措施的状况 纠正和预防措施的实施效果报告等 6 上年度及以往管理评审会的跟踪落实情况 14 7 可能影响综合管理体系的变更 如重组 变革 重大机构调整等 8 改进的建议 2 评审输出包括 1 管理体系及过程有效性的改进 2 与客户要求和其他相关方要求有关的服务的改进 3 资源需求 4 其他需要管理评审会做出的决定和决议等 评审的验证 八 资源管理八 资源管理 8 1 提供资源 资源包括人力资源 信息资源 基础设施 工作环境等 资源作为 QMS 过程的重要输 入 实现过程预期的结果和增值的必要条件 总经理应特别关注并提供建立和实施 QMS 所需的资源 确保实施和改进 QMS 的有效性 达到顾客满意 8 2 人力资源 总则 公司根据质量管理体系的要求配置各岗位人员 为保证人员工作能力满足规定要求 应对这些人员进行教育和培训 以提高工作能力和质量意识 适用于公司内从事影响服务质量工作的人员 包括管理人员 执行人员和验证人员等 的控制方法 能力 培训和意识 从顾客满意的角度出发 人员必须适任 为此编制了员工培训管理程序 YDL QP6 2 2 对新聘 转岗 提升 管理 验证 内审员 特殊工种人员不断进行教育培训 8 3 基础设施 物流公司常用的基础设施包括 1 运输设施 2 装卸搬运设备 3 包装设备 4 集装设备 5 仓储设施 6 网络硬件设施 15 7 安全 消防设施等 8 计量设施等 办公软件 通讯设备设施 保障通讯系统畅通 办公设备 计算机系统正常运行 设备设施维修保养计划及其有关规定 安全设施 劳动保护 由综合管理部的专人负责 各业务部门负责对承包方人员和所使用的设备进行监督检查 8 4 工作环境 工作环境包括办公室 现场工作条件以及公司提供民主 和谐的软环境 鼓励员工议 事 提出各种提案 奖励有突出贡献者 最大发挥职工的潜能 工作环境应考虑健康 安全 环境 劳动保护 社会影响等因素 不断改善工作环境以 保证各项工作正常 工作环境还包括办公 库房 灯光照明 环境温度 湿度及门面装饰 橱窗陈列 环境 绿化美化 广告宣传等 16 九 物流服务实现九 物流服务实现 本公司将过程管理原则用于所有的活动 物流服务实现是一组有序的过程与子过程的 组合 它们使组织获得物流服务实现并产生增值 这些过程中 一个过程的输出将直接形成 下一个过程的输入 而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的 见部门作业指导书 物流服务实现过程需要执行如下程序文件 ISO9001 2000 标准 05 顾客需求的识别和评审程序YDL QP7 27 2 06 对承包方 供方沟通与管理程序YDL QP7 47 4 07 应急准备与响应程序YDL QP7 77 7 9 1 物流服务实现过程的策划 1 对于特殊货物及合同应进行质量策划 编制质量计划并实施 2 新增特殊服务项目由综合管理部组织策划 其内容包括 合同范围 目标 特殊情 况 有效性的条件 活动 引用文件 任务分配 责任 权限 完成期限等等 公司各部门 参加编写 经管理者代表审核后 总经理批准实施 3 策划的结果可以形成质量计划或沿用现有的文件 也可能是一个口头指示 或用流 程图描述 并满足标准和法律法规的要求 9 2 与顾客有关的过程 1 公司制订了 顾客需求的识别和评审程序 对服务提供有关的要求的确定和评审 进行有效的控制 2 与服务提供有关要求的确定 标准 7 2 1 和评审 标准 7 2 2 的具体规定见 顾客需求的识别和评审程序 顾客沟通 对以下有关方面作出规定并实施与顾客沟通的有效安排 1 服务的信息 2 问询 合同或委托的处理 包括对其的修改 1 顾客反馈 包括顾客投诉 9 3 项目开发和决策管理 对新开发的物流业务通过质量策划进行扩展 对重大项目为了减少风险 提高经济和 17 社会效益 根据中远物流程序制定了本公司的项目开发和决策管理程序 9 4 采购 采购范围主要包括以下方面 1 海运 集装箱堆存 仓储 陆运等服务 2 报关报验 投保服务 另外 对公司内部所需物资和服务的采购 主要包括大宗物资 交通工具 办公设备 通讯服务 计算机软件 维护服务等 承包方 供方选择 使用和评价 在采购以上服务或物资时 应根据承包方 供方的性质 经营范围 能力 信誉等对其 进行选择和定期评定 并在必要时与其签订服务协议或合同 为了规范对承包方 供方的选 择 使用和评价活动 制订了承包方 供方选择 使用和评价程序 采购信息 采购物资分为两类 a 重要物资 直接影响物流服务质量或安全性能 可能导致顾客严重投诉的物资 例 如各种装卸设备等 b 一般物资 一般不影响物流服务质量或即使略有影响 但可采取措施予以纠正的物 资 采购过程和设备批准的要求 人员资格的要求 QMS 的要求 采购的验证 各部门的操作细则 指导书 合同 作为采购信息传递和采购服务验证的方法和记录 在服务提供和业务操作中 将对来自承包方 供方的不合格服务予以记录和处理 参见 不合格服务的控制程序 物流服务提供活动控制 9 5 物流服务提供 公司按中远物流统一 服务标准 的要求 明确各部门 各岗位的职责 编写相应的操 作指导书 包括 直通式海关监管点业务指导书 18 国际货运部业务指导书 配送中心业务指导书 轿运部业务指导书 联运部业务指导书 公司内部建立并保持和谐的人际关系和适宜的办公条件 使服务和业务人员充分发挥 其潜能 使用合适的服务设备 交通 通讯工具等并进行有效的维护和控制 及时识别服务过程中的不合格 对不合格服务予以必要记录 并及时采取补救和纠正 措施 对单证 信息 费用的处理应做出标识或记录 以便追溯 物流服务提供过程的确认 公司为客户提供的服务都作为特殊过程 要求员工始终保持认真负责 谦虚谨慎 文明 礼貌 针对不同的客户的不同要求 精心安排好每个环节 人员适任 设备完好 准则严格 记录完整和准确 标识和可追溯性 集装箱箱号 封号均被输入计算机 保证编号唯一性 无误 可随时查询相应记录 从而实 现可追溯性 对承包方定期进行检查 并标识检验状态 发现不符合项应及时记入不合格处理日志中 为了便于识别 公司将利用徽标工作牌等方式 对员工的身份进行标识 保证进库零部件先进先出 帐目清楚 可随时查阅记录 顾客的财产 顾客财产包括 托运的货物 代管的货物 单证 顾客要求保密的信息等 在接受以上顾客的财产时将进行验证 并进行适当的保管和维护 如顾客的财产出现 丢失 损坏或发现不适用或不合格 公司将做记录并及时报告顾客 运输服务过程中应对顾客的财产进行有效的控制 防止发生损坏或丢失 产品防护 公司进行相关单证 信息的制作 传递和控制 当单证发生丢失 损坏时 公司保存 的相关书面或电子文件信息可提供响应支持 公司通过对承包方的合作 监督检查 保证顾客的财产得以防护 19 9 6 监视与测量装置 监视和测量装置一般包括对采购来的产品进行检测的计量器具 如地秤等 保证贮存 条件的检测器具 如温度计 湿度计等 也包括公司安全 防火的监视装置及建筑物供电 水 暖等设施的检测仪表等 对所有消防 保安监视系统 例如感烟器 感温器 中央监控系统等应进行周期检查 并填写相应的记录 确保万无一失 其他的消防设施 如卷帘门 喷淋头 消防泵等应按照 基础设施的管理办法统一管理 按照规定的时间间隔或在使用前进行校验 当不存在上述标准时 应记录校验的依据 9 7 应急准备与响应 为了贯彻生产安全法 防止本公司实际存在的或潜在的紧急情况的意外发生 并预防 可能伴随发生的工伤事故 提高对突发事件处理的应急能力 特制定了应急准备和响应程序 YDL QP 7 7 公司成立应急领导小组 设立指挥部 总经理任组长 总指挥 副总经理为副组长 副 总指挥 各部门第一把手任组员 综合管理部牵头组织相关部门识别潜在的事故和紧急情况 并对紧急情况分别进行定期 演习或试验该程序 对相关应急人员进行相应的培训 对设备定期进行检查和养护 相关记录 事故处理报告YDL QR 7 7 01 应急救援指挥部人员名单YDL QR 7 7 02 应急救援小组名单YDL QR 7 7 03 应急救援指挥部人员通讯录YDL QR 7 7 04 外部人员与应急机构联络电话YDL QR 7 7 05 20 十 分析与改进十 分析与改进 总则 为确保服务质量和过程的符合性 实现其不断的改进 在对其进行检查 监督和测量 活动中 应考虑如下几点 1 在确定测量和监控的项目 测量点时要考虑能使组织获益 2 要考虑采取适宜的措施 而不是单纯用于积累信息 3 确定测量和监控的方法 应考虑包括使用统计技术在内 4 应按规定和策划的结果实施测量和监控活动 为此制订下述程序文件 ISO9001 2000 标准 08 顾客满意度测量程序 YDL QP 8 2 18 2 1 09 内部审核程序 YDL QP 8 2 28 2 2 10 不合格控制程序 YDL QP 8 3 8 3 11 纠正预防措施程序 YDL QP 8 5 28 5 2 3 十一 监视和测量十一 监视和测量 11 1 顾客满意 作为对管理体系业绩的一种测量 公司对顾客满意度 顾客对有关公司是否已满足顾 客要求的感受 的信息进行监视 并确定获取和利用这种信息的方法 为此 公司制订了 顾客满意度测量程序 内部审核 公司在 内部审核程序 中规定了应按策划的时间间隔进行内部审核 以确定综合管理 体系是否 a 符合策划的安排 见 7 1 所使用标准的要求以及 QMS 的要求 b 得到有效实施与保持 内部审核程序 规定了审核应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核 的结果 并对审核方案进行策划 规定了审核的准则 范围 频次和方法以及对内审员不断 提高审核技巧的内容 策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求也在 内审程序 中作出了规 定 21 11 2 过程的监视和测量 公司采用适宜的方法对综合管理体系过程进行监视 如检查 内审和管理评审等 并 在适用时进行测量 这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力 当未能达到所策划的结 果时 应在适当时采取纠正和预防措施 以确保服务提供的符合性 具体要求见 纠正和预 防措施程序 11 3 物流服务提供的监视和测量 对物流服务提供的特性进行监视和测量 以验证物流服务要求得到满足 这种监视和 测量应依据策划的安排 在物流服务实现过程的适当阶段进行 保持符合接收准则的证据 在记录中应指明有权放行产品的人员 除非得到有关授权人员的批准 适用时得到顾客的批准 否则在所有策划的安排均已 圆满完成之前 不得先行提供物流服务 上述要求在各公司的支持和操作文件中予以明确规定 11 4 不合格服务控制 公司编制了不合格服务控制程序 识别 控制和防止不合格服务提供或交付 不合格服务包括顾客投诉 采购和劳务发生的不合格 各类检查 审核 评审发现的 不符合 对不符合需要全体员工主动发现 报告 纠正和预防 11 5 数据分析 公司确定 收集和分析适当的数据 以证实 QMS 的适宜性和有效性 并评价在何处可 以持续改进管理体系的有效性 质量管理体系运行的有效性 服务过程的运行趋势 顾客满意的程度 11 6 改进 持续改进 持续改进是 增强满足顾客要求能力的循环活动 它既包括日常的渐进的改进 又包括重 大的突破性的改进 持续改进的活动包括 1 制定公司及部门的目标和指标 2 寻找和实施改进的办法 以实现目标和指标 22 3 分析 评价实施结果的有效性 4 将改进的成果纳入体系文件中 11 7 纠正措施 纠正措施指为防止已出现的不合格或缺陷的再发生 消除其原因所采取的措施 详见 纠正和预防措施程序 纠正措施实施后 应对其有效性进行验证 如未达预期效果 应提出进一步的纠正措 施 11 8 预防措施 预防措施指为防止潜在的不合格或缺陷的发生 消除其原因所采取的措施 公司利用质量分析会等形式对发生的事故事件及其潜在不合格的原因 提出分析报告 实施预防措施 作为信息交流或提交管理评审会 23 1 货物入库 为确保所有入库货物办理相应的入库手续 对所有入库货物进行检验 保证账物相符 库 房部制定入库程序 2 入库核对 库房收到采购入库通知后 核对入库通知与货运单是否一致 如果不一致 必须与采购部 门联系 查明原因 3 货物检验 货物到达以后 放在指定待检区域验货操作员根据入库检验标准对货物进行检验并填写商 品入库检验表 4 合格处理 货物合格 库管员在商品入库检验表上签字放行 同时签收货运单 将信息输入系统 打 印入库单 库管员和系统员及库房主管签字 转账务部门进行账务处理 5 不合格处理 供货厂商到货如不符合货物检验标准则拒绝收货或通知采购部门及相关业务组向厂商索 赔或退货 库间转移 客户退货商品如不符合入库检验标准 由库房主管签字批准后 单独码放在 不良品区 6 货物贮存 货物保管是库房的中心工作 要充分利用库房设施 采取科学的货物保管和保养方法 使 货物不受或少受各种有害的自然和人为因素的影响 7 货物的存储和码放 货物经验收入库以后 要根据货物的型号进行码放 原则上同一种货物要码放于同一库区 以便对货物进行集中管理 所有货物出入库均要记录 库存商品台账 不同货物之间 同种同垛位之间要留有通道 以便于盘点和货物序列号的记录 同时也符 合防火安全的要求 对于三个月没有库存的货物注意货物外箱状况 如已有变形趋势需进行货物上下倒仓 14 1 5 不良品进行单独存放 并在外箱统一进行标注 标注方法是填写不良货物标识贴 在货物序列号旁 24 库房通道的干道 支道要保证畅通 为保证货物的进出库作业顺利进行 出库和入库进货 物均不得码放在通道之内 货物的保管和护理 日常工作中发现库存出现货物数量差异 货物包装破损 严重变形 受潮等情况要及时报 告库房主管 雨季对库房定期进行检查 确保无漏雨 洇水等现象 如有发生应立即对货物进行转移 确保货物安全 8 货物贮存 定期清理库房的地面 货架 保证库区内无灰尘 垃圾 货物外包装清洁 商品的移动和装卸 搬运货物时无论货物体积大小均不得抛扔 搬运货物时不可站在货物上 站在货物不仅会损坏货物 同时也可能伤害到仓库作业人员 消防安全 配备必要的消防器材 安放在明显位置 库区严禁烟火 进入仓库一律不准带火种 如火机 火柴等 安装使用电器设备 必须符合防火安全规定 库房工作人员及保安员要学习掌握消防器材的使用方法及如何扑救火 灾 保护火灾现场 万一发生火灾要做到 断电 灭火 拨打火警电话 119 和及时通知公司领导 货物盘点 财务部门提前两天下达盘点通知 说明盘点的时间 范围 参加人员 盘点前一天晚上 12 00 之前 库房系统操作人员必须将所有订单在系统中操作完毕 从 系统中导出盘点数字 9 货物贮存 盘点时不良品均要盘点 客户委托维修的商品 商家临时寄存的商品均不在盘点范围之内 库房人员根据实际盘点结果填写盘点表 并核对账面库存 如有差异注明产生差异的原因 25 库房主管签字后 将盘点表上报财务部门 财务人员如果对盘点结果有疑问 库房经查询 后给予说明 如果有盈亏情况 库房主管填写盘点盈亏表 注明原因并提交上级部门审批 系统库管员 按照审批后的盘点盈亏表做账务处理 10 货物出库 为确保库房配货操作人员准确及时地进行按单配货 物流部制定货物出库流程 11 库存核对 库房接到出货通知后 库管人员要对交货时间和库存数量进行核对 如果不能满足订单的 要求 及时反馈到相关部门 建议进行调整 12 不合格货物处理 如果不配货过程中发现不合格品 单独存放作好相应的标识并制作不良品报告 如