环境管理体系认证工作计划书

页眉内容 页脚内容 ISO14001 环境管理体系环境管理体系 咨询与咨询与认证工作计划书认证工作计划书 草案 草案 有限公司 20112011年年 页眉内容 页脚内容 签订咨询合同 调研和诊断或初识评审 分析与策划 贯彻标准动员培训 内审员培训 文件编写的指导 文件发布的指导 体系运行的指导 内部审核的指导 管理评审的指导 纠正和改进措施的指导 认证审核前的准备指导 不符合项整改指导 取得证书 体 系 建 立 体 系 的 实 施 和 保 持 认 证 审 核 的 准 备 与 整 改 1 咨询与认证流程咨询与认证流程 页眉内容 页脚内容 2 实施工作计划表 实施工作计划表 阶阶 段段工作内容工作内容工作细则工作细则时间安排时间安排 1 准备 动员及培 训阶段 1 组建体系工作班组 2 培训策划 工作计划 策划 3 ISO14001 标准的讲 解 4 环境因素识别评价方 法指导 1 由最高管理者任命管理者代表 2 组建内审工作组 各部门确定环境管理体系主要负责 参与人员 3 组织培训 及时下发通知 4 培训会务安排 教材分发 会议签到 投影仪的安装等 2011 年 3 月 2 初始评 审 1 整理建立体系所需资 料要求 2 提供收集法律法规的 途径及评价方法 3 组织环境因素的识别 和评价 4 视情况 编写初评报 告 1 收集体系相关资料 包括 收集 梳理现有各类管理制度 形成公司 体系文件清单 收集公司适用的环境法律和其他要求 摘录适用条款或抄录全文 整理与环境管理体系相关资料 记录等 包括环评 监测报告等 形成 记录清单 2 在收集资料基础上 各部门进行环境因素识别 汇总和分析 并初步判断重 要环境因素 3 牵头部门组织评价重要环境因素 并作汇总 结合咨询老师共同参与 形 成 重要环境因素清单 2011 年 4 月 3 管理体 系策划与 文件编制 1 方针 目标 指标 方案的策划 1 根据重要环境因素 牵头部门组织制定方针 目标 环境目标指标方案 主 要为节能减排方面 形成 目标 指标 管理方案一览表 2 环境管理体系文件正式颁布 必要时可开展培训 2011 年 4 月至 2011 年 5 月 页眉内容 页脚内容 阶阶 段段工作内容工作内容工作细则工作细则时间安排时间安排 2 编写体系文件 完善 现有管理文件 1 对体系中的职责进行分配 销售部门 产品本身的环境因素和使用过程中可能产生的环境因素的识别 采购部门 供方 运输方环境调查 评价 相关方环境因素识别 生产部门 完善各类规程 环境运行和监督制度 完善现场管理 标识 环 保设备和监测设备台帐 运行记录 制订节能减排方案 环境因素识别 质检部门 完善检验规程 建立检验和监测设备台帐 建立送检计划 环境 因素识别 办公室 完善各类制度和人力资源的配置 汇总环境因素识别评价表和法律 法规清单表 牵头部门 各类环境管理体系文件 记录的整理 汇总工作 技术部门 新产品 新工艺 新设备研发 设计过程中可能产生的环境因素 的识别 2 各部门结合确定的环境管理职责 依据现有体系和相关制度 规范 以及环 境管理运行情况 作初步修改体系文件 文件主要包括 管理手册 程序文 件 必要时 增加或修订相关制度和操作规程 作业指导书 3 牵头部门组织各部门汇总修改意见 形成初稿 报总经理批准 2011 年 4 月至 2011 年 5 月 3 管理体 系策划与 文件编制 3 文件审核 发布 1 体系文件审阅 按要求对体系文件进行修订 把好质量关 2 装订印刷 由总经理签发后 颁布实施 2011 年 5 月 页眉内容 页脚内容 阶阶 段段工作内容工作内容工作细则工作细则时间安排时间安排 4 体系试 运行阶段 1 策划体系运行的动员 2 体系运行阶段的培训 3 指导体系的运行 4 提出管理和硬件改造 要求 5 解决体系运行中出现 的问题 1 体系运行动员大会 2 各部门分层次对员工进行培训 3 按体系规定实施现场管理 4 层层落实目标 指标和管理方案 并定期进行检查 5 按标准要求做好记录 6 进行日常监督检查 7 对运行过程发现及时进行整改 整改有困难的先给予记录 上报负责人 2011 年 5 月至 2011 年 6 月 5 审核员 培训 1 内审 管理评审培训 2 内审员考卷 1 组织内审员培训 及时下发通知 2 培训会务安排 教材分发 会议签到 投影仪的安装等 3 培训后自行组织内审员考试 考试通过后颁发内审员证书 2011 年 5 月至 2011 年 6 月 1 内审策划 筹备 2 现场指导内审 3 按正式审核要求实施 模拟审核 1 组织内部审核班组 指定审核组长 2 内审组编制内审所需的方案 计划和检查表等记录表格 3 内审员按要求进行内部审核 做好记录 4 内部审核后 内审员做好不符合的追踪 5 所有不符合整改后 形成内审报告 6 各项目的资料准备 如 过程绩效 持续改进 重要环境因素控制情况 年度管 理目标指标和方案 相关方抱怨 外部失效事件影响 交付服务等 2011 年 6 月 6 内部审 核 1 内审整改 1 责任部门对本部门的不符合项采取纠正 预防措施 2 内审组对纠正和预防措施进行追踪和验证 2011 年 6 月底 至 2011 年 7 月初 页眉内容 页脚内容 阶阶 段段工作内容工作内容工作细则工作细则时间安排时间安排 7 管理评 审 1 各部门总结 2 开展管理评审 1 各部门对体系策划 运行情况进行总结 提出存在问题和建议 2 体系主管部门编制管理评审相关表格 3 总经理主持开展管理评审会议 相关人员做好会务和记录工作 4 形成管理评审报告 2011 年 7 月 8 外部审 核 持续 改进 1 迎接外审准备 1 提交手册 程序文件给认证机构审查 2 第三方认证机构到现场进行评审 3 纠正现场审核发现的不合格 并将措施答复认证机构 4 将审核资料提交认证机构审查 通过发出证书 5 管理者代表负责管理体系的维持与改进 6 认证机构每半年 一年对管理体系进行跟踪审核 2011 年 7 月中 下旬完成第一 阶段外审 2011 年 8 月初 完成第二阶段 外审 8 月下旬取证 页眉内容 页脚内容 3 咨询认证费用预算 1 咨询费用 依据 国家计委 国家环保总局 关于环境管理体系认证收费的通 知 计价格 1999 1556 号 的有关规定 结合企业特点 预计本中心提供的咨询 工作日需要 12 个人 日 按优惠后的收费标准 2000 元 人 日计 则收取贵公司的 咨询费用为 2 4 万元 2 认证费用 根据 2007 年底 2009 年修订 国家认监委出台的 认证机构公平