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文档简介

关于成立利津县第一实验小学内部控制 领导小组的通知 各处室 年级组 为贯彻落实财政部 关于开展行政事业单位内部控制基 础性评价工作的通知 财会 2016 11 号 结合省 市 县财政部门及县教体局的文件精神 进一步提高内部管理水 平 规范内部控制 加强廉政风险防控建设 经研究决定 成立利津县第一实验小学内部控制领导小组 现就有关事项通 知如下 一 成立内部控制领导小组 组 长 张向阳 成 员 王春东 李如海 韩廷奇 张立泉 领导小组办公室设在财务室 由财务室负责我校内部控 制机制建设的具体组织推进和协调工作 二 工作职责 1 内部控制领导小组职责 监督财务内控机制健康运行 审定我校内控机制的基本制度和工作标准 做好我校内控机 制建设的工作计划 组织落实内控机制建设任务布置 研究 处理内控工作中 三重一大 的问题 2 内部控制领导小组办公室职责 协调督办各处室 年 级组开展内控工作 并承办内控专题培训 财务内审等专项 工作 承办内部控制领导小组交办的工作 了解和掌握内控 机制建设情况 定期向领导小组报告并适时通报 协调筹备 召开内部控制领导小组会议 三 工作机制 一 建立定期例会和专题会议相结合的制度 一 建立定期例会和专题会议相结合的制度 定期例 会由内部控制领导小组办公室负责准备 由领导小组组长主 持 领导小组全体成员参加 每半年召开一次例会 特殊情 况 领导小组组长可决定临时召开 专题会议可以由领导小 组组长或副组长决定召开 也可以由领导小组办公室根据工 作需要负责召集 二 建立领导小组会议决定事项的督办制度 二 建立领导小组会议决定事项的督办制度 领导小 组办公室了解掌握落实情况 及时向领导小组
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