生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表

环境和职业健康安全内审检查表环境和职业健康安全内审检查表 审核员审核组长陪同人员时间 受审部门生产安全管理部 标准条款 2400128001 审核内容 方法记 录评 价 4 1 总要 求 4 1 总要 求 1 公司是否按标准要求建立了管理体系文件 文件 是否都涵盖了标准的所有条款 2 文件中是否对公司所涵盖产品和覆盖的范围做出 规定 3 查环境 职业健康安全管理体系文件规定是否对 过程进行识别并应用过程方法管理过程 4 查管理体系文件规定是否识别了所选择的外包过 程 相关方并确保对其实施控制 5 查是否有文件控制程序 文件控制的内容规定是 否符合标准要求 4 2 环境 方针 4 2 职业 健康安全 方针 1 查看方针的宣传记录 2 抽查 2 3 人询问公司环境和职业健康安全方针 4 3 1 环 境因素 4 3 1 危 险源辨识 风险评价 1 环境因素是否按程序文件要求进行识别并形成文 件 2 危险源是否按程序文件要求进行识别并形成文件 和风险控 制的策划3 重要环境因素的评价和控制是否按程序文件的要 求进行评价 4 重大危险源的评价和控制是否按程序文件的要求 进行评价 5 对可望施加影响的环境因素是否进行了识别 4 3 2 法 律法规和 其他要求 4 3 2 法 规和其他 要求 1 是否按要求识别 获取适用的法律 法规及其他 要求 2 是否编制最新版本的 适用法律法规与其他要求 一览表 4 3 3 目 标 指标 和方案 4 3 3 目 标 4 3 4 职 业健康安 全管理方 案 1 查看目标和指标制定和分解情况是否有效 2 查看是否对员工进行环境和职健康安全管理目标 进行宣贯 3 抽查 2 3 人询问公司环境和职业健康安全管理的 方针 4 查看公司环境和职业健康安全管理方案的实施证 据 5 查看未完成的目标 指标有无原因分析及相关落 实措施 4 4 1 资 源 作用 职责和权 限 4 4 1 结 构和职责 1 职责和权限的规定以何种方式传达 2 查管理者对职业健康安全是否积极参与和支持 4 4 2 能 力 培训 和意识 4 4 2 能 力 培训 和意识 1 提供识别人员应有能力要求的证据 2 查现有环境和职业健康安全人员教育 培训 技 能 经历的记录 3 提供 增强员工意识 的证据 4 培训程序中是否对明确培训需求提出要求 5 具有重要环境因素 重大危险源或可能产生重大 环境职业健康安全影响的岗位职工是否受到相应培 训 出现紧急情况如何控制 6 各管理层 职能部门是否得到必要的培训 7 对供方和承包商进行培训的相关证据 8 有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的 培训 4 4 3 信 息交流 4 4 3 协 商和沟通 1 内外部的信息交流渠道是否畅通 2 异常 紧急情况下的信息如何交流 3 查涉及重大风险和有关重要环境因素的外部信息 的接收 处理和答复记录是否完整 5 查与员工协商和交流的内容以及记录 6 影响工作场所职业健康安全的各种变化有无与员 工协商 7 查有无员工代表参加的安全事故 对环境造成重 大影响事件处理的证据 4 4 5 文 件控制 4 4 5 文 件控制 1 查文件的批准是否符合规定要求 2 查文件的更改是否符合规定要求 可提供手册 程序文件或作业文件等 3 查文件的现行修订状态是否能识别 4 查文件的有效版本能否识别 5 查各使用场所及各关键岗位是否具有有效版本的 相应文件 6 查文件外来是否进行标识分发受控 7 文件的保管与销毁是否符合规定的要求 4 4 6 运 行控制 4 4 6 运 行控制 1 现场查看员工对安全操作规程的熟练程度 2 针对重要环境因素和重大危险源岗位的控制 有 无应有的规范 作业指导书 3 查现场有无必要的生产设施 检测设备维护保养 记录 4 是否对固体废弃物按规定进行管理和控制 5 提供监测点实施监控的记录 6 查标识规定 看现场标识情况是否符合标准规定 7 查产品的防护 贮存条件等规定及实施记录 8 是否运行情况进行评审并记录 9 现场检查环境因素控制情况 10 现场检查人员安全措施执行情况 11 劳动防护用品的配置规定 发放周期及发放记 录 12 是否对能耗设备进行日常维护 检查并记录 13 是否开展了节能降耗的管理 4 4 7 应 急准备和 响应 4 4 7 应 急准备和 响应 1 查看重要环境因素识别表和重大危险源识别表 是否确定了与异常 紧急情况有关的环境因素 潜 在事件或紧急情况有哪些 2 查看是否对重要环境因素和重大危险源制定了应 急准备和响应预案 3 查看是否有对这些应急准备和响应预案定期培训 的记录 4 查看有无应急定期应急演练的证据 5 现场查看应急设施是否齐全和有效 6 现场查看员工是否具备应急处理的相关知识 7 是否定期对应急准备和相应程序进行评审和修订 4 5 1 监 测和测量 4 5 2 合 规性评价 4 5 1 绩 效监视和 测量 1 合规性评价小组的人员却确定与否 2 是否对重要境因素 职业健康安全运行控制准则 等要求进行例行监测 3 是否对运行控制程序 应急程序及作业指导书的 执行情况进行日常检查 4 是否对目标 指标和环境 职业健康管理方案的 完成情况进行例行检查 5 是否对环保法规 职业健康安全法规标准的符合 性进行定期检查 发现不符合是否进行信息交流和 处置 6 是否有职业健康检查记录 7 有无绩效监视和测量程序 8 是否对事故 疾病 事件和其他不良职业健康安 全绩效的历史证据进行了统计监视 4 5 3 不 符合 纠 正措施和 预防措施 4 5 2 事 故 事件 不符合 纠正和预 防措施 1 是否明确各类不符合 事件 事故 纠正和预防 措施的责任 2 是否按故 事件 不符合 纠正和预防措施控制 程序对发生的问题采取措施 4 5 4 记 录控制 4 5 3 记 录和记录 管理 1 查记录是否完整 记录的标识 贮存 保存 检 索 存放期限 处置是否符合要求 2 记录填写是否符合要求 字迹是否清楚 是否具 有可追溯性 4 5 5 内 部审核 4 5 4 审 核 1 审核是否按时间间隔的计划执行 2 是否进行了审核方案的策划 3 审核计划的内容是否满足审核策划的安排 4 对审核中发现的问题