来料抽样检验规范

管理制度 Q JX MS 10 004 1 0 Page 1 of 7 来料抽样检验规范 1 1范围范围 本管理规范适用于深圳合正计算机有限公司采购之所有材料 零组件 加工品的检验测试活动 2 2术语术语 定义定义 2 1 AQL 允许接收质量水平 2 2 S T S 免除检验直接入库 2 3 缺陷 物料的品质特性不满足规格所规定的要求 图面 或购买说明书等的要求 称为缺陷 2 4 严重缺陷 有危害制品使用者或携带者生命安全的缺陷 称为严重缺陷 2 5 重缺陷 不能达成制品的使用目的的状况 称为重缺陷 2 6 轻缺陷 实际上不影响制品的使用目的的缺点 称为轻缺陷 3 3权责权责 3 1 质量部 IQC 负责对来料 仓库过期物料与生产退回不良物料的检验与通报工作 样品整理 归档与核对工作 3 2 仓储部 负责定期发出仓库过期物料清单 定期对不良品进行处理 发起对于仓库过期物料的处理 4 4管理内容管理内容 4 1 检验规格来源与资源维护 4 1 1 IQC 所要检验的项目依照检验标准执行检验 检验重点依照 IQC 检验指导书 技术判定要求依 照样品与规格承认书的技术要求执行 4 1 2规格承认书 样品需签收与归档 IQC 文件管理员依照文控中心所发行的最新版本做修订 4 2 来料检验原则 4 2 1来料检验工作流程依照 进料检验控制程序 执行操作 4 2 2来料检验抽样原则及作业依据 4 2 2 1 抽样检验依据 MIL STD 105E II 级检验标准执行单次抽样的 正常检验 见表 4 正常 检查一次抽样方案 加严检验 见表 5 加严检查一次抽样方案 减量检验 见表 6 放宽 减量 检查一次抽样方案 和免检的转换 在正常状况下新入料的材料第一 次依照正常抽样水准检验 样本的选择见样本大小字码表 见表 3 样本大小字码表 4 2 2 2 允许接收质量水平 AQL 表的定义如表 1 表 1 AQL 定义表 物料种类严重缺陷重缺陷轻缺陷 电子物料无0 651 0 包装物料无1 52 5 五金结构物料 塑胶结构物料 无0 651 5 线材料无0 651 5 PCB无0 651 0 管理制度 Q JX MS 10 004 1 0 Page 2 of 7 物料种类严重缺陷重缺陷轻缺陷 非标类无0 41 0 4 2 2 3 在无特别说明的情况下 严重缺陷与重缺陷均按照 AC 0 RE 1 的标准检验 如检验标 准中有明确说明的 则依照检验标准执行 4 2 2 4 样本需尽量采用随即抽样方式选取 4 2 2 5 如果个别有特殊检验需求时 则依照个别检验 4 2 2 6 当物料发生品质异常时 市场抱怨 或生产反馈 或供方通知 经物料质量工程师确 认其异常状况属实 则需依照当时执行的抽样计划等级加严一级检验 图 1 检验抽样计划图 加严检验 加严检验 T 正常检验 正常检验 N 减量检验 减量检验 R 免检 免检 S T S 连续 5 批允 收 连续 5 批有 2 批批退 连续 5 批允 收 连续 5 批允 收 客 户 反 馈 异 常 正常检验正常检验 1 批批 连续 15 批免检后转 为 连续 10 批有 1 批批退 管理制度 Q JX MS 10 004 1 0 Page 3 of 7 4 3 库存过期物料检验 4 3 1正常检验合格的物料由于各种原因导致材料积压在仓库中没有及时使用 当物料的入库期超过 规定日期 则 IQC 依照仓库每月所发出的过期物料清单 对于过期物料进行再次检验 4 3 2检验重点为 4 3 2 1 电子类物料主要检验物料的氧化状况与焊盘的焊接性的状态 4 3 2 2 PCB 类物料 焊盘的光泽度与湿度指示卡的状态 4 3 2 3 TNC 线材 色泽度 包装 使用期限 4 3 2 4 包装物料 色差与异色 霉变等 4 3 2 5 塑胶结构件 尺寸检验 外观无 需再次检验 4 3 2 6 五金结构件 外观检验 锈蚀点检验 4 3 3 物料存储期限表 4 3 4检验合格的物料在外箱上粘贴延期使用标签 对于合格物料再次延后一个检验周期 在下次截 至日之前必须使用完毕 4 3 5对于再次检验不合格的物料 IQC 在外箱上粘贴 暂停发料标签 物料立即停止使用 4 3 6 IQC 每月对于过期物料不堪使用的采用 IQC 检验报告的方式通知并会签到总经理 仓库 对于 IQC 判定不合格的过期物料 特殊物料或价值较高物料由采购科提出特采申请 特采审批单批 准后 IQC 粘贴 延期使用标签 延迟一个储存周期使用 表 3 样本大小字码表 特殊检查水平一般检查水平 批量范围 S 1S 2S 3S 4 1 8AAAAAAB 9 15AAAAABC 16 25AABBBCD 26 50ABBCCDE 51 90BBCCCFG 塑胶结构件五金结构件PCB电子器件包装材料 3 个月3 个月3 个月3 个月4 个月 管理制度 Q JX MS 10 004 1 0 Page 4 of 7 91 150BBCDDFG 151 280BCDEEGH 281 500BCDEFHJ 501 1200CCEFGJK 1201 3200CDEGHKL 3201 10000CDFGJLM 10001 35000CDFHKMN 35001 DEGJLNP DEGJMPQ DEHKNOR 表 4 正常检查一次抽样方案 允许接收质量水平 AQL 0 0100 0150 0250 0400 065 0 10 0 15 0 25 0 40 0 651 01 52 54 06 5 样本 大小 Ac ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc Re 20 1 B30 1 C50 1 D80 11 2 E130 11 2 2 3 F200 11 2 2 3 3 4 G320 11 2 2 3 3 4 5 6 H500 11 2 2 3 3 4 5 6 7 8 J800 11 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 K1250 11 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 1114 15 L2000 11 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 1114 1521 22 M3150 11 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 1114 1521 22 N5000 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 1114 1521 22 管理制度 Q JX MS 10 004 1 0 Page 5 of 7 P8000 11 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 1114 1521 22 Q1250 0 11 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 1114 1521 22 R20001 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 1114 1521 22 表 5 加严检查一次抽样方案 允许接收质量水平 AQL 0 0100 0150 0250 0400 065 0 10 0 15 0 25 0 40 0 651 01 52 54 06 5 样本 大小 Ac ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc Re 2 B30 1 C50 1 D80 1 E130 11 2 F200 11 2 2 3 G320 11 2 2 3 3 4 H500 11 2 2 3 3 4 5 6 J800 11 2 2 3 3 4 5 6 8 9 K1250 11 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 L2000 11 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 1318 19 M3150 11 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 1318 19 N5000 11 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 1318 19 P8000 11 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 1318 19 Q12500 11 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 1318 19 R2000 0 11 22 3 3 4 5 6 8 9 12 1318 19 S31501 2 管理制度 Q JX MS 10 004 1 0 Page 6 of 7 表 6 放宽 减量 检查一次抽样方案 允许接收质量水平 AQL 0 0100 0150 0250 0400 065 0 10 0 15 0 25 0 40 0 651 01 52 54 06 5 样本 大小 Ac ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc Re 20 1 B20 1 C20 1 D30 10 1 E50 10 11 2 F80 10 1 1 21 2 G130 10 1 1 2 1 22 3 H200 10 1 1 2 1 2 2 33 4 J320 10 1 1 2 1 2 2 3 3 45 6 K500 10 11 2 1 2 2 33 4 5 67 8 L800 10 1 1 21 2 2 3 3 45 6 7 8 10 11 M1250 10 1 1 2 1 22 3 3 4